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湛江市檔案局部門整體支出自我  

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告  

根據(jù)《關(guān)于開展2017年度市級(jí)部門單位整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（湛財(cái)評(píng)[2018] 20號(hào)）文件要求，我局及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評(píng)自查工作。經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評(píng)表格，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)將2017年度湛江市檔案局整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：  

一、單位基本情況  

（一）單位情況。湛江市檔案局成立于1980年，是參公事業(yè)單位。  

（二）人員情況。我局機(jī)構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù) 21人，其中：行政編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)21人。年末在職人數(shù)22人、離退休人數(shù)16人、外聘臨時(shí)工人數(shù)14人。  

（三）工作職能。（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作方針政策，制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施；對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；（2）對(duì)縣（市、區(qū)）檔案局（館）和各專業(yè)檔案館及本區(qū)域內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位、鎮(zhèn)（街）、村委會(huì)（社區(qū)）、重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)單位等檔案工作實(shí)行監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)；（3）貫徹落實(shí)檔案法規(guī)，開展執(zhí)法監(jiān)督工作，依法查處檔案違法行為；（4）組織開展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和科研成果推廣應(yīng)用及學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；（5）組織并指導(dǎo)全市的檔案教育和檔案專業(yè)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作；（6）負(fù)責(zé)接收、征集、統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和新中國(guó)成立后市直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位具有長(zhǎng)久保存價(jià)值的各種載體、各種門類的檔案資料；保守黨和國(guó)家的機(jī)密，維護(hù)檔案的完整與安全；負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行科學(xué)的整理、保管、鑒定和搶救工作；負(fù)責(zé)檔案的開放和已公開現(xiàn)行文件的收集、整理、利用工作；（7）負(fù)責(zé)檔案史料的研究、匯編、編纂出版及檔案的展覽、陳列等工作，開發(fā)檔案信息資源，為社會(huì)廣泛提供服務(wù)；（8）承擔(dān)全市重大政務(wù)、外事活動(dòng)和重大突發(fā)事件、自然災(zāi)害等聲像檔案的形成和保存；（9）制訂全市檔案信息化建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；組織、指導(dǎo)檔案科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用以及電子文檔管理工作；（10）承辦市委、市政府及上級(jí)檔案部門交辦的有關(guān)事項(xiàng)。   

二、自評(píng)工作情況  

    （一）評(píng)價(jià)小組情況。成立部門整體支出績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組 長(zhǎng)：楊凱航；副組長(zhǎng)：李江、黃耀；成 員：鐘銳軒、蔡文君、涂達(dá)輝、周海濤。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局辦公室，由辦公室主任牽頭落實(shí)單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)具體工作。   

（二）自評(píng)工作情況。根據(jù)財(cái)政局《關(guān)于開展2017年度市級(jí)部門預(yù)算單位整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（湛財(cái)評(píng)〔2018〕20號(hào)）文件要求，本局成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照績(jī)效自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自查自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。  

（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。本局按時(shí)按質(zhì)完成自評(píng)材料報(bào)送，對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。  

     三、目標(biāo)設(shè)置  

（一）績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。2017年符合績(jī)效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)14個(gè)、金額203萬(wàn)元。  

    （二）整體支出績(jī)效目標(biāo)。  

1、全力推進(jìn)各縣（市、區(qū)）檔案館庫(kù)建設(shè)；2加快紙質(zhì)檔案數(shù)字化；3、積極開展電子檔案歸檔和接收；4、進(jìn)一步推進(jìn)重點(diǎn)檔案搶救和保護(hù)；5、立足檔案館資源，舉辦檔案展覽和各種主題活動(dòng)；6、推進(jìn)“就地查詢、跨館出證”的開放檔案和現(xiàn)行文件查詢系統(tǒng)的建立，落實(shí)檔案便民、利民措施；7、推進(jìn)“就地查詢、跨館出證”的開放檔案和現(xiàn)行文件查詢系統(tǒng)的建立，落實(shí)檔案便民、利民措施。  

    四、預(yù)算支出管理情況  

    （一）整體支出完成率。2017本局年度實(shí)際財(cái)政收入數(shù)為852.94萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為4.76萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為820.1萬(wàn)元，整體支出完成率為95.62%。由于我局2017年有項(xiàng)目（例如檔案搶救裱糊工作，檔案數(shù)字化工作）未完工，根據(jù)合同規(guī)定，部分尾款到2018年才能支付，所以項(xiàng)目資金有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。  

（二）財(cái)務(wù)合規(guī)性。2017年我局按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。從整體情況來(lái)看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，支出過(guò)程中，能遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，沒(méi)有出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況，“三公”經(jīng)費(fèi)也有所下降。在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，能按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。  

（三）信息公開。  

    1、自評(píng)信息公開。未公開  

2、預(yù)算決算信息公開。2017年預(yù)算已在湛江政府門戶網(wǎng)站的“部門預(yù)決算”專欄里面公開。  

五、預(yù)算管理情況  

   （一）項(xiàng)目管理。  

1、項(xiàng)目實(shí)施程序及監(jiān)管。本單位所有項(xiàng)目支出（含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）實(shí)施過(guò)程都嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，能按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。對(duì)需立項(xiàng)、申報(bào)、批復(fù)、項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗(yàn)收等的項(xiàng)目都嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。例如我局2017年檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)，按相關(guān)政府采購(gòu)規(guī)定經(jīng)過(guò)招投標(biāo)中標(biāo)、簽訂相關(guān)合同，并監(jiān)督驗(yàn)收。  

（二）資產(chǎn)管理。  

1、資產(chǎn)管理安全性。我局嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定，及時(shí)對(duì)新增或者報(bào)廢的各類固定資產(chǎn)進(jìn)行登記、記賬、銷賬，保證賬實(shí)一致；并定期開展固定資產(chǎn)清查工作。  

2、固定資產(chǎn)利用率。本局固定資產(chǎn)利用率達(dá)到100%。  

              固定資產(chǎn)情況表               單位：元  

（三）經(jīng)費(fèi)管理。  

1、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。2017年本局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.2萬(wàn)元，實(shí)際支出5.11萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為98.27%，并未超支。  

2、“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。2017年本局“公用經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排45.72萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)44.86萬(wàn)元，“公用經(jīng)費(fèi)”控制率為98.12%。      

   （四）在職人員控制率。我局機(jī)構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù) 21人，年末在職人數(shù)22人，在職人員控制率為104.76%，超編一人，超編的主要原因由于有軍轉(zhuǎn)干部調(diào)入。  

   六、整體績(jī)效  

（一）檔案館庫(kù)建設(shè)取得突破性進(jìn)展  

目前，市館已全面投入使用。霞山區(qū)、徐聞縣新館竣工驗(yàn)收，遷入使用。雷州市、遂溪縣檔案館主體工程完成，分別進(jìn)行后期內(nèi)部裝修、設(shè)備設(shè)施配置和竣工驗(yàn)收；廉江、吳川市檔案新館舍已立項(xiàng)，設(shè)計(jì)方案通過(guò)省局審批；麻章區(qū)、赤坎區(qū)、坡頭區(qū)檔案館已確定選址。  

（二）監(jiān)督指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作不斷深入  

機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位檔案工作上新臺(tái)階。對(duì)57個(gè)達(dá)標(biāo)單位進(jìn)行檔案目標(biāo)復(fù)查。完成國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湛江調(diào)查隊(duì)檔案綜合目標(biāo)管理晉升省特級(jí)評(píng)審、中石化湛江分公司、市農(nóng)行檔案目標(biāo)管理達(dá)標(biāo)測(cè)評(píng)。  

不斷推進(jìn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目檔案工作，參與廣東粵電徐聞洋前風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目、寶鋼廣東湛江鋼鐵基地項(xiàng)目（煉鋼單元）等8個(gè)項(xiàng)目的檔案專項(xiàng)驗(yàn)收。牽頭組織完成湛江市二中搬遷建校工程項(xiàng)目、廣鋼環(huán)保遷建湛江鋼鐵基地廠東生產(chǎn)配套工程（第二步）建設(shè)項(xiàng)目的檔案專項(xiàng)驗(yàn)收。  

以檔案館年度評(píng)估為抓手，全面推動(dòng)縣（市、區(qū)）綜合檔案館工作。對(duì)9個(gè)縣（市、區(qū)）綜合檔案館落實(shí)省下達(dá)的2017年年度評(píng)估指標(biāo)體系完成情況及2016年年度評(píng)估中存在問(wèn)題的整改落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，提出整改意見(jiàn)。  

（三）檔案接收和保護(hù)工作有序推進(jìn)  

年內(nèi)市館接收文書檔案（目錄）3個(gè)全宗，7397卷，7022件。接收民生檔案3萬(wàn)多卷,占比超過(guò)45%。從南京二史館、北京一史館等處收集有關(guān)湛江歷史、人文等內(nèi)容的檔案和史料5291頁(yè)。從臺(tái)灣收集了一批內(nèi)容珍貴的檔案文史資料目錄。裱糊民國(guó)《大光報(bào)》13本，文書檔案34卷；掃描館藏征集的照片519張。完成了館藏檔案3318卷、58833件的挑選，挑出帶密級(jí)文件（含附件帶密級(jí)的）16172份?；就瓿绅^藏民國(guó)檔案目錄基礎(chǔ)體系建設(shè)工作，錄入目錄17635條，提前完成省局部署的任務(wù)。年內(nèi)擬完成檔案數(shù)字化50萬(wàn)頁(yè)，搶救修復(fù)重點(diǎn)檔案2萬(wàn)頁(yè)，中標(biāo)公司已進(jìn)場(chǎng)。  

紙質(zhì)檔案數(shù)字化加快。按照數(shù)字化加工標(biāo)準(zhǔn)要求，建立完善的數(shù)字化加工流程，嚴(yán)格把關(guān)，做好檔案全文數(shù)據(jù)的掛接校對(duì)。檔案數(shù)字化項(xiàng)目通過(guò)招投標(biāo)后，中標(biāo)單位快速進(jìn)場(chǎng)，50萬(wàn)頁(yè)檔案數(shù)字化和2萬(wàn)頁(yè)重點(diǎn)檔案搶救修復(fù)項(xiàng)目正在加緊實(shí)施中。  

（四）檔案的利用和服務(wù)不斷優(yōu)化  

市檔案館提供檔案資料查閱3863卷次、檔案查閱1382人次。為市委第二批和市府第一批規(guī)范性文件清理鑒定工作提供檔案2800卷次。編研工作正繼續(xù)開展。  

全年參與重大活動(dòng)拍攝800多次，拍攝照片近9萬(wàn)張，初步整理7萬(wàn)余張。完成2016年以前的歸檔照片整理工作。制作相冊(cè)20多本，查找市四套班子領(lǐng)導(dǎo)照片近萬(wàn)張，接待日常照片查找50余次，提供照片2000多張。  

（五）檔案工作影響力有了新的提升  

一是借“6?9”國(guó)際檔案紀(jì)念日契機(jī)，利用報(bào)紙、電視、廣播等媒體開展了一系列檔案專題宣傳活動(dòng)，《湛江日?qǐng)?bào)》用大幅版面刊登了我局主要領(lǐng)導(dǎo)訪談錄。二是聯(lián)合省攝影家協(xié)會(huì)、市文聯(lián)、市攝影家協(xié)會(huì)，在市檔案館展廳舉辦“喜迎黨的十九大——‘感動(dòng)湛江’人物攝影展”。通過(guò)95名先進(jìn)人物事跡展示，傳遞了正能量，得到社會(huì)各界的高度評(píng)價(jià)。  

此外，黨建、精準(zhǔn)扶貧、農(nóng)村承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記、“放管服”改革等工作有條不紊開展，并取得了可喜成績(jī)。  

七、存在問(wèn)題  

    1、預(yù)算編制欠嚴(yán)謹(jǐn)，預(yù)算執(zhí)行存在偏差  

2017年初財(cái)政批復(fù)預(yù)算支出數(shù)和實(shí)際支出數(shù)存在偏差，且在實(shí)際經(jīng)費(fèi)列支中，未嚴(yán)格按照預(yù)算科目及專項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行列支，各支出項(xiàng)目存在調(diào)劑的現(xiàn)象。  

    2、預(yù)算完成率有待提高    

    部分項(xiàng)目開展時(shí)間滯后，影響預(yù)算完成率。如檔案數(shù)字化工作，由于開展業(yè)務(wù)在2017年下半年，所以導(dǎo)致項(xiàng)目要跨年度進(jìn)行，未能及時(shí)支付全部預(yù)算資金。  

八、今后改進(jìn)措施  

（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算  

 加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本單位的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。  

（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度    

加強(qiáng)預(yù)算管理，按照有關(guān)規(guī)定和程序，加快資金的支付進(jìn)度和項(xiàng)目撥付進(jìn)度，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。    

二〇一八年六月二十九日  

附件：湛江市檔案局部門整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告附件：部門整體支出績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)表附件：湛江市部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)評(píng)分表