2018年中共湛江市委政法委員會部門整體支出自我績效評價報告
根據《關于開展2018年度市級部門單位整體支出自我績效評價的通知》（湛財評[2019]22號）要求，我委及時部署自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報告?，F將2018年度中共湛江市委政法委員會整體支出自我績效評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。
中共湛江市委政法委員會成立于1956年9月，是屬財政撥款的一級行政單位（正處級），隸屬廣東省湛江市，執(zhí)行行政單位的會計制度。
(二 )人員情況。
政法委編制數74名，其中：行政編制62名，后勤服務人員8名，后勤雇用人員4名。2018年末實有在職人員68人，退休人員37人。
?。ㄈ┕ぷ髀毮堋?/p>
政法委機關是黨委領導和管理政法工作的職能部門，是黨委領導政法工作的組織形式。工作重點是把握政治方向、統(tǒng)籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創(chuàng)造公正司法環(huán)境，保障憲法法律正確統(tǒng)一實施。
為了加強和改進黨委對政法、綜治、維穩(wěn)、反邪教、社會建設、法治建設工作的領導，按照上級要求，2016年6月，市委市政府決定，市社會治安綜合治理委員會辦公室、市委維護社會穩(wěn)定工作領導小組辦公室、市委防范與處理邪教問題領導小組辦公室、市社會工作委員會、市委全面依法治市工作領導小組辦公室與市委政法委員會實行一體化運作。
二、自評工作情況
?。ㄒ唬┰u價小組情況。
為深入貫徹黨的十九大“全面實施績效管理”的有關精神，確保我委績效自評工作順利開展，根據市財政局《關于開展2018年度市級部門預算單位整體支出自我績效評價工作的通知》（湛財評〔2019〕22號）要求，現制定工作方案如下：
1.評價領導小組人員構成
組 長：王盛
副組長：鄧均創(chuàng)、陳靖宇、林青、劉洪訓
組 員：譚子光、張文芳、陳偉斌、許玉媚、湯應作、周翼翔、彭志紅、占永、張振宇、楊斌、陳滔、朱萬采、陳海萍、楊遠春、詹梓毅、吳麗文
委辦公室具體負責領導小組的日常運作。
2.領導小組人員職責分工
組長:負責2018年度單位績效評價全面工作，領導2018年度單位績效評價小組開展工作；
副組長：領導、指導2018年度單位績效評價小組開展工作；
組 員：按工作職責填寫本部門整體支出績效自評數據，撰寫本部門整體支出報告，收集整理有關材料報委辦公室，由辦公室適時在政府門戶網站公開自評數據。
?。ǘ┳栽u工作情況。
我委領導高度重視，及時成立評價領導小組，制定工作方案，部署工作任務，落實責任到人。財務人員根據評價指標查閱、核實有關賬務，對財務資料和統(tǒng)計數據進行匯總、分析。項目負責科室提供項目執(zhí)行情況的佐證資料，如實填寫部門整體支出績效自評數據表?？冃гu價工作小組根據自評數據表和項目執(zhí)行情況等佐證資料，對我委整體支出的“目標設定”的合理性、可行性、明確性，“預算配置”的合理性、科學性，“預算執(zhí)行和管理”的合法性、完成性，“資產管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產出和效果”的真實性、相關性等方面，按評價方法進行自我績效評價打分。經過全面詳細分析評價，我委2018年部門財政支出績效自評綜合得分為100分，評價結果為“優(yōu)”。
?。ㄈ┳栽u材料報送時間及質量。
我委按通知要求于2019年6月24日向市財政局績效評價科報送2018年部門整體支出績效自評材料。我委認真對照文件要求查閱、核實資料如實填寫，做到自評材料有據可查，保證高標準高質量，并對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
?。ㄋ模┳栽u材料報送及公開一致情況。
我委報送的自評報告、數據表、評分表與在市政府網站公開的自評報告、數據表、評分表一致。
三、預算編制情況
?。ㄒ唬┠繕嗽O置
1.績效目標申報情況。
我委2018年度無績效目標申報項目。
2.整體支出績效目標。
?。?）績效總目標。
我委圍繞市委市政府中心工作，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分履行牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調及督辦落實職能，扎實推進全市政法各項工作，充分發(fā)揮年度部門整體績效資金（852.12萬）經費服務保障作用，確保各項工作舉措落到實處，為湛江新時代改革發(fā)展營造安全和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。具體績效總目標情況如下：
一是政法宣傳工作費36.9萬元。實施5項內容：①開通“湛江政法”微博公眾號并負責營運；②在湛江云媒APP開設“湛江政法”欄目并負責運營管理；③在湛江日報開設“湛江政法綜治工作”專欄12期（每期半版），同步推送湛江新聞網、湛江云媒APP、湛江市政府門戶網、今日頭條、騰訊新聞網等；④戶外led屏幕及戶外樓宇電視平安創(chuàng)建廣告套餐；⑤2017年12月19日上午舉辦“千人徒步，共建共享平安幸福湛江”活動。
二是市委政法委“兩微一端”新媒體建設費37.5萬元。實施2項內容：①掃黑除惡專題微電影攝制費用。②搭建群眾安全感滿意度網上答題平臺。
三是政法委業(yè)務經費150萬元。實施4項內容：①夯實綜治工作基層基礎、推進平安建設、綜治考核等任務；②抓好防范邪教宣傳及相關教育轉化工作；③在敏感時期選派人員在本地和駐外各點做好維穩(wěn)工作、維護好各個重要活動和重大會議及中央、省領導來湛調研時的相關秩序；④做好辦公場所維護、辦公設備的采購和車輛保障、接待上級領導來湛檢查調研等后勤保障等工作。
四是群眾安全感調查工作費34.47萬元。實施2018年度群眾安全感調查工作，委托專業(yè)機構國家統(tǒng)計局湛江調查隊開展我市群眾安全感調查。
五是綜治信息化平臺預付款及視聯網建設費40.8萬元。實施市級綜治中心綜治信息化平臺及視聯網建設。
六是政法網租賃費147.88萬元。用于支付政法網租賃費用，支付我市（2018年-2022年）線路租賃費為147.88萬元。
七是其它專項工作經費共計404.57萬。實施政法干警培訓、反邪教教育轉化工作、雪亮工程工作、全國“兩會”維穩(wěn)工作、“以法興企”湛江文化沙龍活動等。
?。?）階段性（當年）績效目標。
我委無跨年度或連續(xù)多年實施的工作或項目，績效總目標和階段性（當年）績效目標一致。
?。ǘ╊A算編制合理性。
我委貫徹落實新預算法、樹立法治理念，依法理財，按照市委市政府的方針政策和工作要求，根據政法委工作職責和輕重緩急原則，結合實際，深入本委各部門調研，精準測算，做到編實編細各部門項目預算。強化績效預算管理，細化預算編制，提高預算編制的科學性、規(guī)范性、精準度。優(yōu)化支出結構，嚴格控制一般性支出，建立厲行節(jié)約的長效機制。
?。ㄈ╊A算編制規(guī)范性。
我委預算編制按照市財政2018年度有關預算編制的原則，符合專項資金預算編制和項目庫管理要求，在規(guī)范性和細致程度方面按照功能分類項級科目和支出經濟分類款級科目編制。
四、預算支出管理情況
?。ㄒ唬┲С龉芾砬闆r。
1.整體支出完成率。
我委2018年度上年結余結轉數62.26萬元，2018年度實際收入數2664.74萬元，2018年度實際支出數2727萬元，整體支出完成率100%。
2.財務合規(guī)性。
我委嚴格按照國家財政部制定的“政府收支分類科目”合理合規(guī)設帳，基本支出管理、項目支出（含專項工作經費）管理、費用支出管理等財務制度執(zhí)行；財政撥款支出和其他資金支出、基本支出和項目支出等嚴格按分類進行明細核算，公共財政預算撥款也嚴格按照財政撥款的種類分別按照相關規(guī)定進行明細核算。在自查工作中，我們沒有發(fā)現會計核算存在支出依據不合規(guī)、虛列支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用項目資金和超標準開支等情況。
?。ǘ┬畔⒐_。
1.自評信息公開。
我委已于2019年6月21日按規(guī)定在政府門戶網站公開市委政法委2018年度整體支出績效自評報告、整體支出績效自評數據表和整體支出績效自評評分表等自評材料。
2.預決算信息公開。
我委是按照《預算法》和政府信息公開有關規(guī)定，于2018年2月14日在市政府門戶網站(http://www.duoyuan-iws.com.cn/
fileserver/statichtml/2018-04/39a16b2e-6b6b-40cc-845b-7d616826bed6.htm)公開了2018年度部門預算。2018年部門決算財政局尚未批復，因此未能公開。2018年我委公開的預決算信息中基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
3.績效目標公開。
我委無績效目標。
五、預算管理情況
?。ㄒ唬╉椖抗芾怼?/p>
1、項目實施程序。無。
2、項目監(jiān)管。無。
?。ǘ┵Y產管理。
1、資產管理安全性。
我委制定了《中共湛江市委政法委員會資產管理制度》，進一步規(guī)范管理固定資產工作。一是嚴格固定資產的賬務處理。固定資產實行分級管理的原則：財務部門建立分門別類金額總賬，記錄固定資產情況；辦公室建立分類明細和固定資產登記表，并同時建立使用部門物品使用登記簽領表，可以隨時掌握物品的去向及領用情況。二是對基建、工程改造項目中的全套固定資產進行核算。竣工后，由建設單位、使用單位、財務部門、辦公室共同組成驗收小組，建設單位和施工單位，在竣工決算中詳列項目清單，標明數量和金額，按驗收手續(xù)辦理固定資產入庫。三是加強固定資產領用與報廢的處理。固定資產在領用時由領用人簽名，標明該設備已由其保管使用。固定資產的報廢、報損由使用部門（人）填寫報廢、報損申請單，經逐級領導審批后，方可核銷。四是嚴格對固定資產調撥的處理。固定資產發(fā)生調撥時，嚴格按有關規(guī)定辦理，由使用單位填寫調撥申請單及調撥設備清單，經雙方主要負責人簽章有效，使用部門不得自行處理。五是認真做好每年資產自查工作。我委于2007年起成立資產清查工作領導小組，每年年底從各科室抽調人員組成固定資產清查小組，對本委的固定資產進行清查。通過清查，使資產的分類更加明晰,資產的數量更加準確，資產的完好狀態(tài)更加清楚。在自評工作中沒有發(fā)現我委有資產營運收入的情況。
2、固定資產利用率。
我委實際在用固定資產總額是4,379,164.67元，所有固定資產總額是4,379,164.67元，固定資產使用率程度100%（詳見下表）。
固定資產利用情況表
單位：元
項目名稱 | 數量 | 金額 | 在用資產 | 閑置資產 | ||
金額 | 占全部資產比例 | 金額 | 占全部資產比例 | |||
一、土地、房屋及構筑物 | 3474.97 | 470098.54 | 470097.54 | 100% | ||
其中：房屋 | ||||||
二、通用設備 | 397 | 3665637.13 | 3665637.13 | 100% | ||
其中：汽車 | ||||||
三、專用設備 | ||||||
四、家具、用具、裝具 | 130 | 243430 | 243430 | 100% | ||
五、圖書、檔案 | ||||||
六、文物和陳列品 | ||||||
合計 | 4001.97 | 4379164.67 | 4379164.67 | 100% | ||
?。ㄈ┙涃M管理。
1、“三公經費”控制率。
2018年湛江市委政法委“三公經費”預算安排數為24.84萬元（因公出國費0萬元、接待費9萬元、公務用車運行維護費15.84萬元），實際支出數為17.31萬元（因公出國費0萬元、接待費4.4萬元、公務用車運行維護費12.91萬元、），減少7.53萬元，“三公經費”控制率69.69%。減少原因，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，規(guī)范公務接待審批，嚴控接待人數和接待標準，壓縮支出。
2、“公用經費”控制率。
2018年我委“公用經費”預算安排數181.95萬元，實際支出數124.73萬元，減少57.22萬元，“公用經費”控制率68.55%。 我委“公用經費”控制得較好做法是對辦公經費開支進行嚴格審核（事前履行審批，事后履行多重審核），嚴格控制辦公經費的支出。
（四）在職人員控制率。
2018年機構編制部門核定我委編制數74人，當年年末單位實際在職人數68人，在職人員控制率92%，在職人員沒有超編。
六、整體績效
2018年，我委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的堅強領導下，深入貫徹落實黨的十九大精神、習近平總書記視察廣東重要講話精神，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分履行牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調及督辦落實職能，充分發(fā)揮績效資金（852.12萬）效益（完成率100%），扎實推進全市政法各項工作，為湛江加快建設省域副中心城市、打造現代化沿海經濟帶營造了安全和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。
2018年，我委各項工作順利推進，亮點紛呈：
——在全省綜治考評中我市“三項測評”成績實現突破進位。政法宣傳工作費36.9萬元保障加大政法工作宣傳力度，市委政法委“兩微一端”新媒體建設費37.5萬元有力打造政法工作宣傳平臺，群眾安全感調查工作費34.47萬元委托專業(yè)團隊實施調查確保調查局結果的真實、客觀，147.88萬元政法網租賃，多項措施保障我市打贏“三項測評”翻身仗。2018年，我市群眾安全感全省排名第15位（同比提升6位），政法工作滿意度全省排名第9位（同比提升12位），“平安創(chuàng)建”群眾知曉率全省排名第1位（同比提升20位），改變了此項工作湛江在全省多年排名墊底的被動局面。反邪教工作實現歷史性突破，中國反邪教網首次大篇幅刊登我市反邪教宣傳文藝晚會盛況，“兩微”原創(chuàng)稿件首次被省平臺采用?！堕L安》雜志、南方日報等多家媒體多次報道我市政法工作情況，為提高了我市知名度作出了積極貢獻。
——聚焦主責主業(yè)，牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調作用明顯。政法委業(yè)務經費150萬元，其它專項工作等經費共計404.57萬，有效夯實綜治工作基層基礎、推進平安建設、綜治考核等任務，抓好防范邪教宣傳及相關教育轉化工作，做好維穩(wěn)工作及委機關后勤等工作，有效保障了我委維穩(wěn)、綜治、反邪教、法治等日常業(yè)務工作的正常開展。2018年，省交辦我市重點維穩(wěn)個案10宗，已成功化解8宗，其余2宗化解均取得明顯進展，化解率為80%，達到省規(guī)定的目標任務。全市共排查化解重點矛盾2551宗，化解2346宗，化解率92%。全年無重大群體性事件發(fā)生，維護社會大局穩(wěn)定工作呈現良好勢頭。
——掃黑除惡專項斗爭工作成效初顯。把掃黑除惡專項斗爭列入“一把手工程”，堅持“有黑掃黑、有惡除惡、有亂治亂、有傘打傘”，聚力攻堅，全市共打掉黑社會性質組織3個、惡勢力犯罪集團61個、一般惡勢力犯罪團伙163個，共偵破涉黑涉惡刑事案件1878起，刑拘涉黑惡犯罪嫌疑人3482人，查凍黑惡勢力涉案資產達11.4億元，中央督辦線索辦理實現100％初步辦結或辦結，中央督導組提出的整改問題實現100％整改到位，多項打擊戰(zhàn)果居全省前列，實現了“黑惡勢力違法犯罪突出問題得到有效遏制，在全社會形成對黑惡勢力人人喊打的濃厚氛圍”的年度工作目標，帶動全市治安秩序進一步好轉，群眾安全感、對政法工作滿意度提升至歷年最高值，基層組織建設明顯夯實，黨風政風社會風氣持續(xù)改善，營商環(huán)境進一步優(yōu)化，得到了中央掃黑除惡第8督導組的充分肯定，受到省領導批示肯定和省公安廳賀電表揚。宣傳工作等經費有力保障了推動專項斗爭向縱深發(fā)展。
七、存在問題
在工作經費使用中，我委還存在以下兩個方面的問題：一是年底有些經費使用過于集中，主要是政法網經費，于年底統(tǒng)一劃撥給中國移動和電信。二是公車運行經費稍微有些超支，只好列支到別的科目開支。主要是市掃黑除惡辦在我委辦公，無獨立賬號，且下鄉(xiāng)檢查督導較多，因此有些超支。
八、今后改進措施
通過本次部門整體支出績效評價， 促使我委從整體上提升預算績效管理工作水平，強化支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益。針對我委存在的問題，下一步，我委將繼續(xù)采取更加強有力的管理工作措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性、可控性。二是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發(fā)生。三是持續(xù)抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費的審核、審批，合理壓縮“三公”經費支出。四是加強項目開展進度的追蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。五是加強資金進度管理，明確細化資金支付時間，按需申請，從而提高預算完成率。六是預算績效管理的監(jiān)督檢查。加強經費使用中事前、事中監(jiān)督，發(fā)現問題及時提出解決意見，強化考核結果應用，對項目績效目標開展全程跟蹤問效，提高資金配置效率和使用效益。
中共湛江市委政法委員會
2019年6月21日
附件：附件1： 中共湛江市委政法委員會部門整體支出績效自評數據表
粵公網安備 44080202000041號