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　　湛江市接待處2018年度整體支出

　　自我績效評價報告

　　根據(jù)《關于開展2018年度市級部門預算單位整體支出自我績效評價工作的通知》（湛財評〔2019〕22號）要求，我單位及時成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，現(xiàn)將2018年度市接待處整體支出自我績效評價報告如下：

　　一、單位基本情況

　　湛江市接待處成立于1984年8月，是正處級參公事業(yè)單位，下設辦公室、管理科、接待一科、接待二科四個科（室)。核定總編制21名，其中事業(yè)編制16名，后勤服務人員編制5名?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)在職人員19人(其中：政府雇員1人)，退休人員13人。為市財政全額撥款單位。

　　主要職責是負責前來湛江視察、調研的中央首長、國家各部（委、辦、局）、各省、自治區(qū)、直轄市黨政主要領導；協(xié)助接待本省各市的領導和大型接待任務的組織和協(xié)調工作；協(xié)助做好省委、省政府在湛召開大型會議的接待服務工作；負責做好來湛考察地方工作的軍級以上部隊首長的接待工作；積極宣傳本市改革開放、投資環(huán)境、自然資源、人文景點、名優(yōu)產品，為我市經(jīng)濟建設服務；建立健全接待工作規(guī)范化制度；對縣（市、區(qū)）接待部門進行業(yè)務指導；密切同各有關單位的聯(lián)系，共同完成市委、市人大、市政府和市政協(xié)交辦的接待任務。

　　二、自評工作情況

　?。ㄒ唬┰u價小組情況?？冃гu價工作小組成員名單如下：組長：蔡業(yè)生，組員：陳華康、曹文字、林松森、陳清麗。

　?。ǘ┳栽u工作情況。根據(jù)績效評價要求，加強財政資金支出管理，提高財政資金使用效益，同時，為了確保自評報告工作有關資料的真實性、準確性和完整性，嚴格按照方案要求，對照各實施項目的內容逐項進行自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，夯實下一步工作基礎。

　?。ㄈ┳栽u材料報送時間及質量。我處在規(guī)定時間報送自評材料，認真、準確填寫績效自評數(shù)據(jù)表及自評評分表，深入分析整體支出績效，形成詳實的自評報告，提交所需的自評佐證材料，確保自評材料質量。我處對報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。

　?。ㄋ模┪姨幩鶊笏偷淖栽u報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。

　　三、預算編制情況

　?。ㄒ唬┠繕嗽O置

　　1.績效目標申報情況。我處2018年度沒有申報績效目標項目。

　　2.整體支出績效目標。（1）績效總目標。緊緊圍繞市委市政府及我處確定的年度目標任務，認真落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神和中央、省委公務接待管理辦法，積極踐行“在狀態(tài)、有激情、敢擔當、出實效”的精髓，履職盡責，提升政治站位，出色完成各項接待工作任務。為我市加快建設省域副中心城市，打造廣東重要發(fā)展極作出積極貢獻。（2）階段性（當年）績效目標。我單位無跨年度或連續(xù)多年實施的工作或項目，績效總目標和階段性（當年）績效目標一致。

　?。ǘ╊A算編制合理性。2018年度預算編制符合本部門職責、符合市委市政府方針政策和工作要求，結合實際，厲行節(jié)約，逐年壓縮預算經(jīng)費。

　　（三）預算編制規(guī)范性。2018年度預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則，符合專項資金預算編制和項目庫管理要求。

　　四、預算支出管理情況

　　（一）整體支出完成率。當年實際支出1633.90萬元，上年結余結轉數(shù)6.38萬元，本年實際收入1660.54萬元，整體支出完成率98%。其中：基本支出551.40萬元，主要是保障日常工作的正常運轉及人員工資福利；項目支出1082.50萬元；整體支出完成率較好。

　?。ǘ┴攧蘸弦?guī)性。資金支出規(guī)范，嚴格執(zhí)行基本支出管理、項目支出（含專項工作經(jīng)費）管理、費用支出等制度；按照“財政撥款支出”進行明細核算，按照“基本支出”和“項目支出”進行明細核算。經(jīng)自查，會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；會議費、培訓費、差旅費、“三公”經(jīng)費等支出嚴格按照財政印發(fā)的管理辦法執(zhí)行，不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。

　?。ㄈ┬畔⒐_情況。1.自評信息公開。根據(jù)市財政局要求，我處將在2019年7月19日前按要求在市政府門戶網(wǎng)站公開自評材料。2.預算決算信息公開。按照政府信息公開有關規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站公開預決算信息，根據(jù)《關于批復2018年度市本級部門預算的通知》（湛財預〔2018〕8號），2018年部門預算批復時間是1月31日，公開時間是2018年2月12日，公開內容包括2018年部門預算基本情況說明、2018年財政撥款收支總表、2018年一般公共預算支出表、2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）、2018年一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表、2018年政府性基金預算支出表、2018年部門收支總表、2018年部門收入表、2018年部門支出表。2018年決算按批復時間按時公開。

　　五、預算管理情況

　　（一）項目實施程序。我處無申報跨年度或連續(xù)多年實施工作（項目）所設置的當年完成績效目標，2018年項目預算是1340萬元。我處所有項目支出（含專項工作經(jīng)費）實施過程規(guī)范，所有項目的申報、批復、項目招投標、完成驗收、項目資金支付等均按相關財務制度及各職能部門相關規(guī)定嚴格執(zhí)行程序流程。

　?。ǘ╉椖勘O(jiān)管。我處積極配合相關單位的監(jiān)督、檢查，對所存在的問題及時整改，切實保障資金按相關財務制度和程序流程規(guī)范使用，對資金使用和結轉結余情況進行摸底，有效提高資金使用率。

　?。ǘ┵Y產管理。1.資產管理安全性。固定資產有專人負責，建立固定資產使用人登記制度，誰使用，誰負責，保證使用合規(guī)、配置合理，每年按季度進行盤點，保持賬物相符，賬賬相符。2.固定資產利用率。實際在用固定資產總額與固定資產總額的比例100%。固定資產類別、價值、在用情況等（見下表）。

　　固定資產情況表???????????? ?????單位：元

　?。ㄈ┙?jīng)費管理。1.“三公經(jīng)費”控制率。2018年“三公經(jīng)費”預算安排1302.70萬元，其中公務接待費1288.68萬元，公務用車運行維護費14.02萬元。2018年實際支出1082.50萬元，其中公務接待費905.07元，公務用車運行維護費48.63萬元，“三公經(jīng)費”控制率83%,“三公經(jīng)費”控制較好，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務接待開支。2.“公用經(jīng)費”控制率。2018年 “公用經(jīng)費”預算安排數(shù)48.67萬元，其中辦公費22.80萬元、郵電費3.65萬元、公務用車運行維護費11萬元、其他交通費用11.22萬元。實際支出數(shù)30.26萬元，其中辦公費3.18萬元、手續(xù)費0.07萬元、水電費2.06萬元、郵電費2.28萬元、差旅費0.50萬元、維修（護）費1.68萬元、培訓費0.12萬元、勞務費0.50萬元、公務用車運行維護費5.02萬元、其他交通費用5.36萬元、稅金及附加費用2.60萬元、其他商品和服務支出6.88萬元?！肮媒?jīng)費”控制率62%，主要是壓減“公用經(jīng)費”開支，嚴格貫徹中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》精神，加強內部控制，完善財務制度，對固定資產、電腦(文印)耗材及零散辦公用品等購置，車輛使用經(jīng)費管理、接待餐費開支審批程序、會議餐費開支審批程序、差旅費管理等做出明確規(guī)定，促進廉政建設，提高資金績效。

　　（四）在職人員控制率。我處核定總編數(shù)21名。其中：事業(yè)編制16名、后勤服務人員編制5名。現(xiàn)有財政供養(yǎng)在職人員19人(其中：雇傭工1人)，退休人員13人。在職人員控制率90%，在職人員不超編。

　　六、整體績效情況

　　2018年以來，在市委市政府的正確領導下，市接待處以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大及十九屆三中全會，省委十二屆四次、五次全會以及市委十一屆四次、五次全會精神，深入貫徹落實習近平總書記視察廣東省時重要講話精神及省委李希書記蒞湛調研講話精神等，緊緊圍繞市委市政府及我處確定的年度目標任務，認真落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神和中央、省委公務接待管理辦法，積極踐行“在狀態(tài)、有激情、敢擔當、出實效”的精髓，履職盡責、扎實工作，出色完成了各項工作任務。2018年，我處共接待來賓1598批，14446人次，為我市加快建設省域副中心城市、打造廣東重要發(fā)展極作出了積極貢獻。2018年我市政務接待任務呈現(xiàn)來賓數(shù)量多、規(guī)格高、大型活動密集等特點。全處同志克服人手少、任務行程變數(shù)大、時間比較集中等困難，圓滿完成了黨和國家領導人蒞湛視察、調研等接待任務；完成了中央、省委環(huán)保督察組、掃黑除惡組，省委調研組、巡視組、省政府調研組以及各地人大、政協(xié)調研組的接待工作；完成了 2018湛江·東盟農博會、2018中國海博會、省農合機構改制經(jīng)驗交流會，湛江高鐵旅游招商與推廣活動、粵西北文明創(chuàng)建工作推進會、市領導赴深圳招商推介會和巴斯夫集團項目簽約活動，市委十一屆四次、五次全會等大型政治和經(jīng)濟活動的接待任務；完成了珠海、佛山、?？凇⒘?、深圳、綏化等市黨政考察團蒞湛以及我市外出參觀考察等活動的接待及協(xié)調工作。用高標準完成每一次高規(guī)格的政務接待任務，更好地服務全市發(fā)展大局。

　　七、存在問題

　　一是公用經(jīng)費預算資金壓力較大。計生、扶貧、創(chuàng)文等工作經(jīng)費占公用經(jīng)費比例大。

　　二是預算還未夠精細，在預算管理過程中，需加強全處內設機構的協(xié)調聯(lián)動，保證預算編制的合理與精細，并加強與財政部門的溝通和協(xié)調，確保預算資金的及時下達。

　　八、下一步的工作措施

　?。ㄒ唬┘毣w預算編制工作。加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　（二）強化財政預算執(zhí)行的剛性。嚴格按照預算項目進行，不得隨意調整和變更預算，確保預算的剛性。做好與財政部門的銜接協(xié)調，保障項目資金的投入進度，發(fā)揮預算資金的使用效益。

　?。ㄈ﹫猿侄ㄆ谶M行財務分析。每季度進行財務收支分析，對收支不合理現(xiàn)象做出預警，并及時通報。落實項目專項的報批進度和指標文的下達，加強項目實施進度跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標完成。

　　（四）嚴格財務管理監(jiān)督。按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算；嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為，嚴把“三公”經(jīng)費支出審核、審批關口，細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　湛江市接待處

　　2019年6月28日

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附件：部門整體支出績效自評數(shù)據(jù)表

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附件：湛江市部門（單位）整體支出績效自評評分表