湛江市退役軍人事務局2019年整體績效自評報告
湛江市退役軍人事務局2019年整體績效自評報告
評價年度：2019年度
評價單位：湛江市退役軍人事務局
市級預算部門單位：湛江市退役軍人事務局
填報日期：2020 年8月26日
根據(jù)《湛江市財政局關于開展2020年市級財政資金績效自評工作的通知》（湛財績[2020]6號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現(xiàn)將2019年度市退役軍人事務局整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。
湛江市退役軍人事務局屬于2019年初新組建部門，設有秘書科、辦公室、思想政治工作與權(quán)益維護科、移交安置科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、軍休服務管理科、雙擁工作科、優(yōu)撫與褒揚紀念科等8個科室；下屬二級預算單位7個。
（二）部門職能。
市退役軍人事務局主要職能是：負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作；組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；組織指導全市擁軍優(yōu)屬工作；承擔烈士及退役軍人榮譽表彰獎勵、紀念活動、公墓等相關工作，依法承擔英雄烈士保護、烈士評定相關工作。
（三）年度總體工作和重點工作任務
1.年度總體工作。
一是構(gòu)建三大工作體系，夯實管理保障基礎。搭建組織領導體系。為加強黨對退役軍人工作的領導，成立退役軍人事務工作領導小組。搭建行政管理體系。按照深化黨和國家機構(gòu)改革部署，穩(wěn)步推進退役軍人機構(gòu)組建。搭建服務保障體系。嚴格對標“有機構(gòu)、有編制、有人員、有經(jīng)費、有保障”的五有標準。二是協(xié)調(diào)各方力量更好地為軍人軍屬服務。三是全面落實政策，依法兌現(xiàn)相關待遇，堅決維護退役軍人的合法權(quán)益。四是加強退役軍人思想政治和服務保障體系建設，大力宣傳退役軍人先進事跡，做實做細做好退役軍人服務工作。廣泛開展走訪慰問、聽取意見、解釋政策等各項服務工作。
2.年度重點工作任務。
一是組織開展懸掛光榮牌工作。二是開展形式多樣的擁軍優(yōu)屬活動。三是積極做好軍轉(zhuǎn)干部解困穩(wěn)定工作。四是做好移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
（四）部門整體支出績效目標
1、認真開展擁軍優(yōu)屬活動。共組織擁軍慰問團54個，開展擁軍慰問活動，開展“送戲到軍營”活動，共進行20場演出。
2、開展祭奠先烈和維護烈士墓活動，組織烈屬前往廣西、云南邊境祭掃烈士墓。配合市委市政府圓滿完成了9.30烈士紀念日活動。
3、落實優(yōu)撫政策，提高重點優(yōu)撫對象優(yōu)撫待遇，平均幅度提高10%，惠及全市4.1萬人。開展退役軍人及其他優(yōu)撫對象的慰問送溫暖活動，使退役軍人、烈屬、軍休干部等服務對象感受到黨和國家對他們的關心和關愛。共組織全市兩批60名重點優(yōu)撫對象到省第二榮軍醫(yī)院進行為期一個月的短期療養(yǎng)，讓他們實實在在地感受到黨和國家的關懷和溫暖。
4、舉行懸掛光榮牌啟動儀式11場，召開集中授牌儀式181場。已懸掛光榮牌13萬多塊，基本實現(xiàn)應掛盡掛。
5、開展最美退役軍人學習宣傳活動，在全市廣泛開展2019年湛江市“最美退役軍人”學習宣傳活動，推選出王小穗等10名湛江市“最美退役軍人”。
6、積極做好軍轉(zhuǎn)干部解困穩(wěn)定工作。全市1978名困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部全部享受到各種解困政策，各項補助資金和醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)保險金也全部兌現(xiàn)到人。
7、落實軍休人員“兩個待遇”。以落實軍休人員的政治待遇和生活待遇為重點，堅持以人為本、共建和諧軍休的理念，扎實做好軍休人員服務管理工作。確保軍休人員各項待遇能夠足額及時發(fā)放。
8、做好移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，增強退役軍人獲得感。完成計劃分配軍轉(zhuǎn)干部、隨調(diào)家屬和退役士兵的安置工作。推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，開展技能培訓教育，切實提高退役軍人的技能水平。穩(wěn)步推進部分退役士兵社保接續(xù)工作。
（五）部門整體支出情況
2019年我局全年收入5,424.60萬元，支出5225.55萬元，整體支出完成率為96.3%，財政預算支出完成率99%。具體情況如下：
2019年度決算本部門收入合計5,424.60萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入5356.62萬元。
2019年度決算本部門一般公共預算財政撥款支出5225.04萬元。具體情況如下：
1.基本支出3338.82萬元， 比上年決算數(shù)減少0萬元，降低0%。主要變動情況：湛江市退役軍人事務局為2019年初新組建單位。2.項目支出4891.16萬元， 比上年決算數(shù)減少0萬元，降低0%。主要變動情況：湛江市退役軍人事務局為2019年初新組建單位。
3.上繳上級支出0.00 萬元。
4.經(jīng)營支出0.00 萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00 萬元。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。
在此次績效評價中，我局成立了績效評價小組，張琦同志任組長，組員有黃志文、李葉、陳春蘭、李保娣。張琦組長主要負責統(tǒng)籌工作，黃志文主要負責協(xié)調(diào)和安排具體方案實施，李葉、陳春蘭主要負責整理績效自評資料，按照工作方案具體進行績效評價。
（二）自評工作過程。我單位組織了檢查小組，對市本級及下屬二級預算單位進行了現(xiàn)場評價。檢查小組采取座談的方式聽取情況匯報，查閱收集相關資料，審查賬簿憑證等方式，先由單位對照評分表作出自評分，檢查組根據(jù)實際情況再次評分。通過預算單位上報的績效評價情況，并結(jié)合現(xiàn)場評價情況，最終確定績效目標實施效果，從而形成評價結(jié)論。
（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。自評材料于8月28日報送，已根據(jù)市財政局相關文件要求，列明目錄、進行裝訂。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
（四）自評材料報送及公開一致情況。我單位所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表已在湛江市退役軍人事務局網(wǎng)上進行公開，公開的文件與報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結(jié)果
我局2019年度整體支出績效自評情況較好，本預算年度內(nèi)整體支出績效目標全部完成，圓滿完成各項重點工作和重點任務，按照市財政相關要求做到堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。自評分數(shù)為99.61分。
（二）部門整體支出績效指標分析
1、預算編制情況。
根據(jù)中共湛江市委、湛江市人民政府《關于印發(fā)<湛江市機構(gòu)改革方案>的通知》 （湛發(fā)〔2018〕15號）的文件精神，湛江市退役軍人事務局屬于2019年新組建部門（2019年1月4日掛牌成立）。因此，我局沒有參與到2019年預算編制工作，預算編制工作是由我局組建前相對應部門市人社局、市民政局進行編制。
2、預算執(zhí)行情況
（1）支出完成率。我局預算支出完成程度為99%。
（2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。2019年度我局決算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0。
（3）國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金。我局2019年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)均為0。
（4）財務合規(guī)性。預算未發(fā)生調(diào)整，且按項目完成進度支付資金;項目（專項）支出合規(guī)，資金管理、費用標準、支付符合有關制度規(guī)定，不存在超預算、超范圍、超標準支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金;規(guī)范執(zhí)行會計核算制度，按規(guī)定設專賬核算;重大項目支出按規(guī)定經(jīng)過“三重一大”決策規(guī)則，在局務會上進行討論后實施。
（5）項目實施程序。我局2019年度不涉及項目或方案調(diào)整；重大資金項目招投標、建設、驗收等或方案實施嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定的，委托中介進行實施，項目實施過程規(guī)范。
（6）項目監(jiān)管。我局對專項經(jīng)費按照前述幾條要求進行了規(guī)范管理。
（7）我局已制定行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理相關制度；不存在未按內(nèi)部管理制度和相關資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行；出租、出借、處置國有資產(chǎn)規(guī)范，相關收入按規(guī)定及時足額上繳；資產(chǎn)賬與財務賬相符。
（8）固定資產(chǎn)使用率為100%。
3、預算監(jiān)管情況
（1）預決算。根據(jù)中共湛江市委、湛江市人民政府《關于印發(fā)<湛江市機構(gòu)改革方案>的通知》 （湛發(fā)〔2018〕15號）的文件精神，湛江市退役軍人事務局屬于2019年新組建部門（2019年1月4日掛牌成立）。因此，我局沒有參與到2019年預算編制工作。相關工作由我局組建前相對應部門市人社局、市民政局進行完成。已按規(guī)定要求完成2019年決算工作。
（2）績效目標。根據(jù)中共湛江市委、湛江市人民政府《關于印發(fā)<湛江市機構(gòu)改革方案>的通知》 （湛發(fā)〔2018〕15號）的文件精神，湛江市退役軍人事務局屬于2019年新組建部門（2019年1月4日掛牌成立）。績效目標的申報工作是由我局組建前相對應部門市人社局、市民政局進行績效目標申報工作。
（3）自評材料。進行了公開，且公開內(nèi)容真實、及時和完整，符合公開范圍要求；
（4）組織建立情況。成立了自評工作小組且人數(shù)和結(jié)構(gòu)符合規(guī)定。
（5）自評材料報送及時性。在規(guī)定時間內(nèi)完成了自評材料報送工作。
（6）自評材料報送質(zhì)量。表格內(nèi)容、自評報告填寫真實、齊全，佐證材料材料規(guī)范、完整，關聯(lián)性強。
4.預算使用效益。
（1）部門整體績效目標實現(xiàn)情況。我單位2019年度“三公經(jīng)費”支出數(shù)為0.4353萬元，預算數(shù)為0萬元，主要是湛江市退役軍人事務局屬于2019年新組建部門（2019年1月4日掛牌成立）。因此，我局沒有參與到2019年預算編制及績效目標申報工作，相關工作是由我局組建前相對應部門市人社局、市民政局完成。
（2）重點工作完成情況。
一是扎實做好懸掛光榮牌工作。全市共舉行懸掛光榮牌啟動儀式11場，召開集中授牌儀式181場。截止2019年12月31日，全市已懸掛光榮牌13萬多塊，基本實現(xiàn)應掛盡掛。通過懸掛光榮牌，進一步增強了軍人家庭的自豪感和榮譽感二是積極開展形式多樣的擁軍優(yōu)屬活動。八一期間，市縣兩級財政投入855萬元，共組織擁軍慰問團54個，開展擁軍慰問活動。7月25日至7月31日，我市組成12個擁軍慰問團，由四套班子主要領導分別帶隊走訪慰問各駐湛部隊。同時，組織文藝演出隊分赴駐湛部隊進行慰問演出，并開展“送戲到軍營”活動，共進行20場演出。三是積極做好軍轉(zhuǎn)干部解困穩(wěn)定工作。目前，全市1978名困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部全部享受到各種解困政策，各項補助資金和醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)保險金也全部兌現(xiàn)到人。四是做好移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，增強退役軍人獲得感。2018年，我市共接收安置計劃分配軍轉(zhuǎn)干部139名（含副師職1名），隨調(diào)家屬1名；軍隊現(xiàn)役干部轉(zhuǎn)改文職人員10名，隨調(diào)家屬2名；符合安置條件退役士官98名（其中市直共安置8人），已基本安置到位。2019年，省下達我市計劃分配軍轉(zhuǎn)干部98名，隨調(diào)家屬1名，由政府安排工作的退役士兵108名，安置數(shù)量在全省地級市排在前列。舉辦2018年度計劃分配軍轉(zhuǎn)干部崗前培訓班，本次培訓班參加學習的軍轉(zhuǎn)干部共有98名，學習時間為1個月。大力推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，今年1月19日至22日，我市與省退役軍人事務廳聯(lián)合在湛江舉辦了為期4天的廣東省退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓班，免費為130多名退役軍人開展“訂單式”“定崗式”“定向式”培訓，其中有85人達成了就業(yè)意向，每月工資3800-5000元。1月23日，我市承辦了省退役軍人事務廳成立以來首場大型就業(yè)創(chuàng)業(yè)洽談活動，招聘企業(yè)、現(xiàn)役和退役軍人代表共700多人參加了洽談會開幕式。洽談會取得圓滿成功，得到省退役軍人事務廳的充分肯定。同時，開展技能培訓教育，切實提高退役軍人的技能水平。如組織全市700名退役軍人在廣東文理學院免費接受全員適應性培訓。
（三）部門整體支出績效管理存在問題
預算編制科學性有待進一步提高。
（四）改進措施
加強部門整體支出管理，提高預算執(zhí)行力度。在上年支出基礎上，提前謀劃新年度的重點工作和重點任務，推動預算編制的科學行進一步提高。在預算執(zhí)行過程中，加快資金使用進度，提高使用效益。
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