中共湛江市委黨史研究室2019年整體支出自我績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)《中共湛江市委全面深化改革委員會關(guān)于印發(fā)<湛江市全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作方案>的通知》（湛改委發(fā)[2020]1 號），我室及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)將2019年度中共湛江市委黨史研究室整體支出自我績效評價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。中共市委黨史研究室成立于1980年，單位性質(zhì):事業(yè)單位。住所：湛江市赤坎區(qū)體育北路41號。中共湛江市委黨史研究室設(shè)3個(gè)職能科。部門預(yù)算單位１個(gè)；
（二）人員情況。機(jī)構(gòu)編制管理部門核實(shí)編制數(shù)12人，其中：行政編制數(shù)0人，事業(yè)編制數(shù)11人, 其他編制數(shù)1人。截至2019年12月31日在職工實(shí)有人數(shù)12人，其中屬于行政正式編制人員0人，事業(yè)編制人員11人，其他編制人員1人；
（三）工作職能。市委黨史研究室的主要職能是：1、貫徹黨史工作的方針政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市的黨史工作。2、承擔(dān)廣東南路和本市各個(gè)時(shí)期黨史資料的征研工作，編寫地方史、組織史和大事記，編審有關(guān)專題資料。3、承擔(dān)上級下達(dá)的研究課題，實(shí)施本市的黨史工作十年規(guī)劃。4、開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史工作的資政育人作用。5、開展學(xué)術(shù)和承辦紀(jì)念活動，對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。6、承辦市委交辦的其他工作。。
二、自評工作情況
（一）評價(jià)小組情況。2019年3月27日調(diào)整市委黨史研究室績效評價(jià)工作小組。曹程任組長，龐湛娟、李振龍任副組長， 成員分別有黃江、楊康華、駱小麗、葉勁春、李戴。工作小組下設(shè)辦公室，黃江兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)績效管理的牽頭組織協(xié)調(diào)及評價(jià)工作，李戴任聯(lián)絡(luò)人。
（二）自評工作情況。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號）、《湛江市財(cái)政支出績效評價(jià)方法（試行）》（湛財(cái)評〔2007〕8號）和《湛江市財(cái)政局關(guān)于開展 2020 年市級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（湛財(cái)績[2020]6號）有關(guān)要求，我室領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立績效評價(jià)工作小組，切實(shí)做好我室的績效自評工作，根據(jù)相關(guān)要求按時(shí)報(bào)送材料。
（三）自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。我室按文件要求按時(shí)報(bào)送自評材料，并且認(rèn)真對照文件要求查閱、核實(shí)資料如實(shí)填寫，做到自評材料有據(jù)可查，保證高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量。
我室對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
（四）自評材料報(bào)送及公開一致情況。本室所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、預(yù)算編制情況
（一）目標(biāo)設(shè)置
1.績效目標(biāo)申報(bào)情況。無。
2.整體支出績效目標(biāo)。
（1）績效總目標(biāo)。1、貫徹黨史工作的方針政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市的黨史工作。2、承擔(dān)廣東南路和本市各個(gè)時(shí)期黨史資料的征研工作，編寫地方史、組織史和大事記，編審有關(guān)專題資料。3、承擔(dān)上級下達(dá)的研究課題，實(shí)施本市的黨史工作十年規(guī)劃。4、開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史工作的資政育人作用。5、開展學(xué)術(shù)和承辦紀(jì)念活動，對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
（2）階段性（當(dāng)年）績效目標(biāo)。 1、開展湛江黨史學(xué)會研討。 2、黨史調(diào)研。3、建設(shè)湛江黨史網(wǎng)。4、研究出版黨史書籍。 5、搶救黨史“活資料”。我室按時(shí)按質(zhì)完成了以上五個(gè)項(xiàng)目，開展了湛江黨史學(xué)會研討、黨史調(diào)研、建設(shè)湛江黨史網(wǎng)、搶救黨史“活資料”，征編出版了《南路人民支援解放海南島》一書。
（二）預(yù)算編制合理性。預(yù)算編制符合本室的職責(zé)、符合市委市政府的方針政策和工作要求，編制項(xiàng)目資金預(yù)算按照輕重緩急原則，結(jié)合實(shí)際，深入調(diào)研，精準(zhǔn)測算，編實(shí)編細(xì)各類項(xiàng)目預(yù)算。
（三）預(yù)算編制規(guī)范性。預(yù)算編制符合市財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則，符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫管理要求。
四、預(yù)算支出管理情況
（一）支出管理情況。
1.整體支出完成率。我室年度實(shí)際支出為462.93萬元，上年結(jié)余為5.92萬元，部門年度實(shí)際收入468.85萬元， 整體支出完成率為98.74%。
2.財(cái)務(wù)合規(guī)性。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，自覺遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)紀(jì)律。制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《合同管理制度》、《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《政府采購制度》等制度?！敦?cái)務(wù)管理制度》明確了預(yù)決算管理、收入管理、支出管理、現(xiàn)金管理、銀行存款管理、公款借支與報(bào)銷管理、固定資產(chǎn)管理等，要求財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)紀(jì)律，堅(jiān)持日常賬目日清月結(jié)，做到手續(xù)完備無誤。按時(shí)填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。管好用好各種辦公用品，厲行節(jié)約，堵塞漏洞，杜絕一切不合理開支。按照“財(cái)政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算。財(cái)政撥款按照財(cái)政撥款的種類分別進(jìn)行明細(xì)核算，會計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
（二）信息公開。
1.自評信息公開。我室將在2020年9月7日前在單位門戶網(wǎng)站公開自評材料。
2.預(yù)決算信息公開。我室按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站公開相關(guān)預(yù)決算信息。
五、預(yù)算管理情況
（一）項(xiàng)目管理。
1.項(xiàng)目實(shí)施程序。我室所有項(xiàng)目支出（含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）實(shí)施過程規(guī)范。
2.項(xiàng)目監(jiān)管。無
（二）資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。為加強(qiáng)對資產(chǎn)的管理，我室制定完善固定資產(chǎn)管理制度、采購制度，明確固定資產(chǎn)的購置、固定資產(chǎn)的管理、固定資產(chǎn)的處置，按制度執(zhí)行。固定資產(chǎn)購置實(shí)行先申報(bào)（含預(yù)算），報(bào)批后購置，購置回來的資產(chǎn)分類分項(xiàng)登記、編號，入賬，建立財(cái)產(chǎn)管理卡片。固定資產(chǎn)的實(shí)物管理實(shí)行“部門負(fù)責(zé)制”。固定資處置按有關(guān)規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，由使用部門提出申請，經(jīng)與固定資產(chǎn)管理員核對后，填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢處置表”報(bào)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或報(bào)市財(cái)政局審批，方可置銷，處置收入上繳市財(cái)政局，并每年定期清查核算資產(chǎn)。
2.固定資產(chǎn)利用率。我室實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比例為100%，我室固定資產(chǎn)情況表如下：
固定資產(chǎn)情況表 單位：元
（三）經(jīng)費(fèi)管理。
1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率100%。當(dāng)年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排為3.39萬元，實(shí)際支出數(shù)3.39萬元。
2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率100%。當(dāng)年“公用經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為21.35萬元，實(shí)際支出數(shù)為21.35萬元。
（四）在職人員控制率。在職人員控制率為100%。機(jī)構(gòu)編制管理部門核實(shí)編制數(shù)12人，其中：行政編制數(shù)0人，事業(yè)編制數(shù)11人, 其他編制數(shù)1人。截止2019年12月31日在職工實(shí)有人數(shù)10人，其中屬于行政正式編制人員0人，事業(yè)編制人員11人，其他編制人員1人。
六、整體績效
1、2019年繼續(xù)貫徹黨史工作的方針政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市的黨史工作。2、2019年繼續(xù)承擔(dān)廣東南路和本市各個(gè)時(shí)期黨史資料的征研工作，編寫地方史、組織史和大事記，編審有關(guān)專題資料。3、2019年承擔(dān)上級下達(dá)的研究課題，實(shí)施本市的黨史工作十年規(guī)劃。4、2019年派出業(yè)務(wù)骨干為市直、基層單位講黨史課，推動黨史宣講進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村，共15場（次），發(fā)揮黨史工作的資政育人作用。5、2019年聯(lián)合市委組織部攝制了《南路風(fēng)云》視頻。遂溪縣拍攝專題片《廣東南路革命先驅(qū)——黃學(xué)增》（3集），還在中央電視臺第13頻道播出南路女英雄鐘竹筠事跡。
七、存在問題
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)還有結(jié)余。要進(jìn)一步提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用效率。
八、今后改進(jìn)措施
通過本次部門整體支出績效評價(jià)， 促使我室從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益。下一步，我會將繼續(xù)采取更加強(qiáng)有力的管理工作措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)的審核、審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。四是加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的追蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。五是加強(qiáng)資金進(jìn)度管理，明確細(xì)化資金支付時(shí)間，按需申請，從而提高預(yù)算完成率。六是預(yù)算績效管理的監(jiān)督檢查。加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用中事前、事中監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出解決意見，強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用，重視項(xiàng)目跟蹤問效。
中共湛江市委黨史研究室
2020年8月28日
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