湛江市政務服務數(shù)據(jù)管理局2019年整體績效自評報告
評價年度：2019年度
評價單位：湛江市政務服務數(shù)據(jù)管理局本級
市級預算部門單位（公章）：湛江市政務服務數(shù)據(jù)管理局
填報日期：2020年8月25日
根據(jù)《湛江市財政局關于開展2020年市級財政資金績效自評工作的通知》（湛財績〔2020〕6號）要求，我局及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告?，F(xiàn)將2019年度湛江市政務服務數(shù)據(jù)管理局整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
?。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、部門職能情況。
湛江市政務服務數(shù)據(jù)管理局成立于2019年1月，是市政府工作部門，為正處級，設5個職能科室：辦公室、規(guī)劃與監(jiān)管科、政務服務科、審批管理與改革科、數(shù)據(jù)管理科。其主要職能是：
1.組織起草全市政務服務和政務信息化相關政策類文件并組織實施。
2.統(tǒng)籌推進全市“數(shù)字政府”改革建設，擬訂建設規(guī)劃和年度建設計劃并組織實施。負責“數(shù)字政府”平臺建設運維資金管理工作。
3.負責對市級政務信息化項目建設實施集約化管理，負責市財政資金建設的政務信息系統(tǒng)項目立項審批，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調。
4.負責全市行政審批制度改革、審批服務便民化相關工作，負責全市政務服務事項目錄管理和標準化應用。
5.統(tǒng)籌協(xié)調市級部門業(yè)務應用系統(tǒng)建設，統(tǒng)籌管理政務云平臺和電子政務外網，指導監(jiān)督各地區(qū)各部門網上政務應用和建設。
6.按照全省統(tǒng)一的政務服務、電子政務標準體系和標準規(guī)范,統(tǒng)籌推進全市政務服務和電子政務標準化工作。
7.組織協(xié)調推進政務數(shù)據(jù)資源共享和開放,統(tǒng)籌政務數(shù)據(jù)資源的采集、分類、管理、分析和應用工作。
8.統(tǒng)籌全市電子政務基礎設施、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作,負責“數(shù)字政府”平臺安全技術和運營體系建設,監(jiān)督管理市級信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫安全。
9.負責公共資源交易平臺管理相關工作。
10.負責全市“互聯(lián)網十政務服務”工作,統(tǒng)籌推進全市政務服務體系建設,指導各地政務服務機構及其管理機構開展工作。
11.統(tǒng)一管理市人民政府行政服務中心和市公共資源交易中心。
12.貫徹落實黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關職責。
13.完成市委、市政府和省人民政府辦公廳、省政務服務數(shù)據(jù)管理局交辦的其他任務。
本部門人員構成情況：市政務服務數(shù)據(jù)管理局行政編制19名?，F(xiàn)財政供養(yǎng)在職人員14人，離退休人數(shù)為0人，本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。
（二）年度總體工作和重點工作任務
1.全面建立“管運分離”的“數(shù)字政府”建設管理新體制。
2.規(guī)范做好市級政務信息化項目立項審批，已出臺《湛江市市級政務信息化服務項目管理辦法（試行）》。
3.深入推進行政審批制度改革。
4.扎實推進政務服務標準化建設。
5.全面提升在線政務服務能力。
6.組織推進“百項疏堵行動”工作。
7.協(xié)調推進政務數(shù)據(jù)共享交換。
8.對標要求做好重點項目建設。
9.拓展推廣“數(shù)字政府”建設成果。
10.持續(xù)提升群眾辦事體驗。
?。ㄈ┎块T整體支出績效目標
1.全面建立“管運分離”的“數(shù)字政府”建設管理新體制。從技術層面打造全市統(tǒng)一安全的政務云平臺，市“數(shù)字政府”政務云平臺已于2019年10月30日正式點亮和投入試運行。
2.規(guī)范做好市級政務信息化項目立項審批，已出臺《湛江市市級政務信息化服務項目管理辦法（試行）》。
3.深入推進行政審批制度改革。完成45個市直部門共計8345項政務服務事項實施清單編制。
4.扎實推進政務服務標準化建設。完成全市政務服務事項標準化重新梳理6.37萬個，實現(xiàn)全市2045個鎮(zhèn)村服務事項全覆蓋。
5.全面提升在線政務服務能力。推進落實省一體化在線政務服務平臺服務能力提升工作，市直單位實施率已達99.6%，縣級部門實施率已達99.1%。
6.組織推進“百項疏堵行動”工作。整理出我市存在的堵點痛點問題，匯總形成《湛江市直部門百項堵點痛點問題疏解工作臺帳》，督促相關部門積極落實，目前已基本完成疏解。
7.協(xié)調推進政務數(shù)據(jù)共享交換。加快推進首批11個部門16個政務信息系統(tǒng)接入政務信息資源共享平臺，開發(fā)共享目錄接口共221個。
8.對標要求做好重點項目建設。完成市工程建設項目審批管理系統(tǒng)建設，該系統(tǒng)已上線試運行，并實現(xiàn)與省級平臺聯(lián)通。
9.拓展推廣“數(shù)字政府”建設成果。積極推廣“粵省事”移動政務服務平臺?！盎浭∈隆备采w湛江的事項有487項，實名注冊用戶128.39萬人，群眾通過“粵省事”平臺查詢和辦理業(yè)務總量超過1441萬筆。
10.持續(xù)提升群眾辦事體驗。完成市、縣兩級政務服務大廳“好差評”二維碼下發(fā)，引導群眾在完成事項辦理后進行掃碼評價，推動政務服務提質增效。
?。ㄋ模┎块T整體支出情況（包括整體收支預算數(shù)及決算數(shù)等）。
我單位為2019年機構改革新成立單位，2019年未編報當年預算，本年度財政撥款收入為2573263.22元，財政撥款支出（決算數(shù)）為2539377.95元，其中基本支出2272391.03元，項目支出266986.92元，年末資金結轉結余為33885.27元。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。
為確實做好2019年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。我單位結合實際，現(xiàn)成立湛江市政務服務數(shù)據(jù)管理局整體績效自評工作領導小組，其成員如下：
組 長：洪 濤 黨組書記、局 長
副組長：陳 維 黨組成員、副局長
陳煒飛 黨組成員、副局長
姚勝鑫 黨組成員、副局長
組 員：葉 暉 總工程師
李倩嵐 辦公室主任
陳瑩瑩 規(guī)劃與監(jiān)管科科長
王 勇 政務服務科科長
張耀明 數(shù)據(jù)管理科科長
領導小組辦公室設在局辦公室，負責局整體績效自評具體工作，李倩嵐同志任辦公室主任，劉欣婷、徐晨曉同志為領導小組辦公室成員。
?。ǘ┳栽u工作過程。
收到市財政局通知后，市政務服務數(shù)據(jù)管理局領導高度重視，成立整體績效自評工作小組。2020年8月4日-8月14日：業(yè)務負責科室提交財政項目支出績效自評報告和績效評價評分表等相關材料交辦公室審核。2020年8月17日-8月19日：集中檢查階段。各有關科室開展項目績效集中檢查；各項目承擔單位準備好項目申報書、項目合同書、立項文件、驗收情況、項目實施進展情況、財務報表以及詳細經費使用憑證等相關材料，以備集中檢查用。2020年8月19日-8月28日：由辦公室根據(jù)集中檢查階段的材料進行匯總，認真、準確、完整填寫自評數(shù)據(jù)表，深入分析單位整體支出績效，形成詳實的自評報告，提交所需的自評佐證材料，確保自評材料質量并按時報送。
（三）自評材料報送時間及質量。
按時按質在2020年8月28日前完成自評材料的報送工作。
市政務服務數(shù)據(jù)管理局對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
（四）自評材料報送及公開一致情況。
市政務服務數(shù)據(jù)管理局所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分
表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結果。
2019年，我局各科室積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我局年度評價得分為99.5分。本年度支出的所有資金均由市財政局國庫支付，支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。我局所有項目均在計劃時間內完成，并達到了良好的經濟效果。
（二）部門整體支出績效指標分析。
對照《整體績效自評指標評分表》逐項分析各指標完成情況。
1.預算編制情況。
根據(jù)《湛江市機構改革方案》及有關文件，我局屬2019年全新成立的政府工作部門，于2019年1月2日正式掛牌。由于2019年的預算在2018年底組織編制，而當時我局尚未成立，因此無2019年預算編制。
2.預算執(zhí)行情況。
（1）保障措施。我局制定了相應的內部控制和管理制度、項目管理制度以及實施方案（計劃）。
?。?）支出管理。
1）支出完成率=部門(單位）年度實際支出/財政下達預算數(shù)×100%=2539377.95/2573263.22×100%=98.7%，由于我局是2019年機構改革新成立單位，沒有2019年預算安排，2573263.22元為我局本年度財政撥款收入。
2）結余結轉率=年末財政撥款結轉和結余決算數(shù)/（年初財政撥款結轉和結余收入決算數(shù)+一般公共預算財政撥款決算數(shù)+政府性基金預算財政撥款決算數(shù)）×100% =33885.27/2573263.22=1.3%
3）國庫集中支付結轉結余存量資金變動率=（當年年末存量資金規(guī)模÷上一年度年末存量資金規(guī)模-1）×100%,由于我局是2019年機構改革新成立單位，我局2019年末存量資金規(guī)模為40397.23元，上一年度年末存量資金規(guī)模為0,該公式不成立。
4）資金下達合法性。
我局無一般性轉移支付和專項轉移支付以及無需批復下屬單位的預算。
5）政府采購執(zhí)行率。
我局2019年實際采購金額和采購計劃金額均為0，所以政府采購執(zhí)行率為0。
6）財務合規(guī)性。
我局是2019年機構改革新成立單位，負責統(tǒng)籌推進全市“數(shù)字政府”改革建設，市財政沒有安排2019年預算，“數(shù)字政府”建設經費和網上辦事大廳技術培訓及推廣宣傳費用分別由市政府辦公室（機關事務局）、市行政服務中心隨職責調整相應劃轉我局，我局人員少，扶貧等工作經費緊缺，導致存在基本支出擠占項目支出，不存在超標準開支等情況。
?。?）項目管理情況。
1）項目實施程序
我局所有項目支出（含專項工作經費）實施過程規(guī)范,包括符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續(xù)等。
2）項目監(jiān)管
我局對所實施項目的檢查、監(jiān)控、督促等過程進行有力監(jiān)管，無進度緩慢、實施效果不理想等情況。
?。?）資產管理情況。
我局有行政事業(yè)性國有資產管理內部管理制度，所有工作均按內部管理制度和相關資產管理規(guī)定執(zhí)行，無出租、出借、處置國有資產情況，資產賬與財務賬相符，固定資產利用率達到100%。
3.預算監(jiān)督情況。
（1）信息公開。
我局屬2019年新成立的政府工作部門，于2019年1月2日正式掛牌成立。由于2019年的預算、績效目標及自評材料均在2018年組織編制，而當時我局尚未成立，所以暫無內容公開。
?。?）績效自評。
為確保自評工作的順利開展，我局已成立由主管領導、科室負責人及財務人員組成的整體績效自評工作領導小組，并在規(guī)定時間內完成自評工作并按時報送材料。自評材料數(shù)據(jù)真實，表格內容齊全，無缺漏或不對應；自評報告的內容全面詳實；自評評分表自評得分客觀、真實；佐證材料與項目（工作）聯(lián)系密切，能證明項目（工作）立項、實施管理、完成等情況，對項目（工作）相關情況的證明力充分。
4.預算執(zhí)行效益。
（1）經濟性。
我局2019年“三公”經費實際支出數(shù)1493.92元，無三公經費預算數(shù)；日常公用經費決算數(shù)293025.59元≤日常公用經費調整預算數(shù)326910.86元。
?。?）效率性。
我局已按要求完成市工程建設項目審批管理系統(tǒng)、市數(shù)字政府政務云平臺、“粵省事”移動政務服務平臺宣傳推廣等重要事項和工作。我局績效目標完成率=績效目標中已實現(xiàn)目標數(shù)/計劃目標數(shù)×100%=10/10×100%=100%。
我局所有項目均在計劃時間內完成，達到了良好的效果。
?。?）效果性。
根據(jù)我局“三定”方案確定的職責并結合績效目標設立情況，對經濟發(fā)展、社會發(fā)展和生態(tài)環(huán)境所帶來的積極影響：1、完成了170個共享目錄接口的開發(fā)，推進我市政務信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和整合共享工作，進一步拓展數(shù)據(jù)共享范圍和深度。2、我市工程建設項目審批的效率和質量有了較大的提升，實現(xiàn)了對審批環(huán)節(jié)進行全過程跟蹤督辦及審批節(jié)點控制，并實現(xiàn)與省、市相關平臺的互聯(lián)互通。3、積極推廣“粵省事”移動政務服務平臺。截至2019年10月底，“粵省事”覆蓋湛江的事項有476項，實名注冊用戶116.8萬人，群眾通過“粵省事”平臺查詢和辦理業(yè)務總量超過1441萬筆。
（4）公平性。
我局對群眾意見及時反饋，高度重視對群眾的服務，社會公眾對我局履職效果滿意。
?。?）工作表現(xiàn)加減分指標。
鄭人豪書記對我局的有關工作給予肯定批示，自評加1分。無批評問責的情況。
?。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題及改進措施。
通過本次績效自評，我局將針對以下幾點問題進行改進：
1.零余額賬戶管理不夠規(guī)范，由于尚未全面實施公務卡結算，部分費用仍以現(xiàn)金形式支付。雖然我局制定了相關的管理辦法和實施細則，但還不夠完善。接下來我局將結合相關文件規(guī)定，制定本單位零額度體現(xiàn)審批額度，加強資金管理，對超額度的體現(xiàn)行為進行有效監(jiān)管。
2.基本支出擠占專項經費。進一步健全財務內部管理制度，加強對預算支出管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用。
湛江市政務服務數(shù)據(jù)管理局
2020年8月25日
粵公網安備 44080202000041號