湛江市文化廣電旅游體育局整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告
根據(jù)湛財(cái)績(jī)【2020】6號(hào)文的要求，我單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，制定了績(jī)效自評(píng)工作方案。認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)將2019年度湛江市文化廣電旅游體育局整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
?。ㄒ唬?/span>單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能情況。
我局主要職責(zé)為貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)文化、廣播電視、旅游、體育工作的方針政策，研究擬訂全市文化、廣播電視、旅游、體育政策措施，起草歷史文化保護(hù)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。推進(jìn)文化、廣播電視、旅游、體育體制機(jī)制改革和創(chuàng)新，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，擬定文化旅游資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃，引導(dǎo)社會(huì)投資發(fā)展文化旅游產(chǎn)業(yè)，開(kāi)發(fā)文化旅游產(chǎn)品，旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)推進(jìn)全域旅游發(fā)展。負(fù)責(zé)全市文化、旅游、體育統(tǒng)計(jì)工作及行業(yè)信息發(fā)布。研究擬訂全市文化、廣播電視、旅游、體育人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)高素質(zhì)專業(yè)化文化、廣播電視、旅游、體育人才隊(duì)伍建設(shè)。制定文化、旅游、體育市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)文化、旅游、體育市場(chǎng)發(fā)展，促進(jìn)文化、旅游、體育對(duì)外、港澳臺(tái)及區(qū)域交流與合作，促進(jìn)文化、旅游市場(chǎng)推廣，負(fù)責(zé)湛江城市旅游整體形象打造及宣傳推廣。管理全市性重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)全市性重大旅游、體育活動(dòng)。指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)、旅游業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)全市文化、旅游、體育公共服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施全民健身計(jì)劃。推進(jìn)文化、旅游、體育行業(yè)信息化建設(shè)。實(shí)施文化、旅游、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)、管理全市文物保護(hù)和博物館工作，組織文物評(píng)估保護(hù)利用和考古項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)、完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)全市文化遺產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)及文化遺產(chǎn)地管理工作。協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。承擔(dān)市文物管理委員會(huì)辦公室日常工作。負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。對(duì)全市文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。推進(jìn)文化、旅游、體育行業(yè)信用體系和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督全市文化、旅游、體育行業(yè)安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)旅游的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)急救援工作。對(duì)赤坎區(qū)、霞山區(qū)、麻章區(qū)、坡頭區(qū)、湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、南三濱海旅游示范區(qū)文化、旅游、體育市場(chǎng)實(shí)施綜合執(zhí)法，并指導(dǎo)、監(jiān)督各縣（市）執(zhí)法隊(duì)伍實(shí)施文化、旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、廣播電視、電影、出版、旅游、體育等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。監(jiān)管廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)，監(jiān)管廣播電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目和公共視聽(tīng)載體視聽(tīng)節(jié)目以及境外落地電視頻道，監(jiān)管、指導(dǎo)、監(jiān)測(cè)廣播電視節(jié)目傳輸和安全播出，監(jiān)管境外廣播電視節(jié)目的引進(jìn)和播出。對(duì)從事演藝活動(dòng)、廣播電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管。統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展和運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置與布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。負(fù)責(zé)由我市舉辦的省內(nèi)外體育比賽和參加省以上綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的組織管理及統(tǒng)籌安排。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市性體育競(jìng)賽。組織、指導(dǎo)體育科研工作，指導(dǎo)反興奮劑工作。統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。完成市委、市政府以及省文化和旅游廳、省廣播電視局、省體育局交辦的其他任務(wù)。
現(xiàn)有14個(gè)科室及專設(shè)的機(jī)關(guān)黨委。經(jīng)市編辦核定：市文化廣電旅游體育局總編制數(shù)88名。其中：行政編制51名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制37名。市文化廣電旅游體育局2019年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)225人。其中：在職公務(wù)員98人，工勤12，后勤服務(wù)人員2人，離退休113人。下屬單位共有編制381名。2020年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)225人。其中：在職110人，離退休115人。
現(xiàn)有湛江書(shū)畫(huà)院、湛江市藝術(shù)研究室等14個(gè)下屬事業(yè)單位。
?。ǘ?/span>年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
我局2019年以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和視察廣東重要講話精神為指導(dǎo)，抓住湛江被定位為“北部灣中心城市”，“廣東省域副中心城市”、“打造廣東增長(zhǎng)極”的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)文化、廣電、旅游、體育工作高質(zhì)量發(fā)展。重點(diǎn)做好以下工作：
1.思想政治方面。加強(qiáng)黨的建設(shè),發(fā)揮全面領(lǐng)導(dǎo)作用?！安煌跣?、牢記使命”，認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的要求，加強(qiáng)黨的建設(shè)，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于文化建設(shè)的全過(guò)程、各方面，積極發(fā)揮黨組的領(lǐng)導(dǎo)作用和黨員的模范作用。進(jìn)一步抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真查找和糾正“四風(fēng)”問(wèn)題，持之以恒抓好中央八項(xiàng)規(guī)定落實(shí)。
2.文化廣電方面
加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。打造文藝精品，推動(dòng)文化交流。進(jìn)一步加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。加強(qiáng)文化市場(chǎng)管理，加快發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。進(jìn)一步強(qiáng)化廣電新聞出版管理。牢牢把握正確政治方向和輿論導(dǎo)向，認(rèn)真抓好廣播電視安全播出保障工作。
3.旅游方面
編制實(shí)施《環(huán)雷州半島濱海旅游帶建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》和《環(huán)雷州半島濱海旅游帶旅游項(xiàng)目招商策劃》。加快實(shí)施《湛江市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升規(guī)劃》和《湛江市旅游產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。推進(jìn)實(shí)施《湛江市濱海城市旅游規(guī)劃》和三年行動(dòng)計(jì)劃和《湛江“五島一灣”濱海旅游產(chǎn)業(yè)園總體規(guī)劃》。加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)招商工作。加快旅游產(chǎn)品建設(shè)。完善旅游公共服務(wù)設(shè)施。抓好特色鄉(xiāng)村旅游建設(shè)。加強(qiáng)旅游宣傳促銷。加強(qiáng)旅游行業(yè)綜合整治。
4.體育方面
群眾體育方面進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)公共體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)推動(dòng)公共體育設(shè)施免費(fèi)、低收費(fèi)開(kāi)放。繼續(xù)打造環(huán)雷州半島200公里騎行活動(dòng)等全民健身活動(dòng)品牌。青少年體育方面做好我市各項(xiàng)目在新省運(yùn)周期的布局工作，進(jìn)一步理順體育后備人才培養(yǎng)的體制機(jī)制。積極參加第二屆全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)、省青少年年度錦標(biāo)賽等青少年體育賽事。抓好足球改革試點(diǎn)城市工作，進(jìn)一步加強(qiáng)足球場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)。體育產(chǎn)業(yè)方面加強(qiáng)體育彩票工作，力爭(zhēng)完成省下達(dá)的銷售目標(biāo)任務(wù)。做好體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，為體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支撐。扶持各類體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
?。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
一是創(chuàng)建廣東全域旅游示范市，做好濱海旅游文章：抓好規(guī)劃編制實(shí)施工作，繼續(xù)實(shí)施《湛江市旅游產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《湛江市濱海城市旅游規(guī)劃》和《湛江“五島一灣”濱海旅游產(chǎn)業(yè)園總體規(guī)劃》，提升旅游整體發(fā)展水平。編制《湛江市旅游資源》，力求全面、深入地挖掘我市旅游資源的現(xiàn)狀、特色和優(yōu)勢(shì)，為將來(lái)我市旅游資源開(kāi)發(fā)利用提供重要的依據(jù)和素材；扎實(shí)推進(jìn)招商及重點(diǎn)項(xiàng)目落地建設(shè)工作。二是加快基層文旅體設(shè)施攻堅(jiān)做強(qiáng)，提升公共服務(wù)覆蓋面。三是推動(dòng)文化和體育事業(yè)發(fā)展，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的文體需求四是深化改革創(chuàng)新，推動(dòng)文化、旅游、體育深度融合發(fā)展
?。?/strong>四）部門(mén)整體支出情況
我局2019年財(cái)政撥款收入預(yù)決算數(shù)為5，996萬(wàn)元，總收入7,086.40萬(wàn)元，同比增加7,086.40萬(wàn)元，增幅100.00%，增加的主要原因是湛江市文化廣電旅游體育局是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求合并的新單位上年無(wú)數(shù)據(jù)。其中,財(cái)政撥款收入7,033.56萬(wàn)元，占總收入的99.25%；非同級(jí)財(cái)政撥款收入項(xiàng)目52.75萬(wàn)元，占總收入的0.74%；其他收入項(xiàng)目0.09萬(wàn)元，占總收入的0.00%。
我局2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為3，409萬(wàn)元，總費(fèi)用8,200.73萬(wàn)元，同比增加8,200.73萬(wàn)元，增幅100.00%，增加的主要原因是湛江市文化廣電旅游體育局是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求合并的新單位上年無(wú)數(shù)據(jù)。其中，業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用項(xiàng)目8,200.73萬(wàn)元，占總費(fèi)用的100.00%；經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目0.00萬(wàn)元，占總費(fèi)用的0.00%；單位管理費(fèi)用項(xiàng)目0.00萬(wàn)元，占總費(fèi)用的0.00%。
二、自評(píng)工作開(kāi)展情況
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)小組情況。
根據(jù)市財(cái)政局《湛江市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湛財(cái)績(jī)〔2020〕6號(hào)）文件精神，我局決定成立局績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體名單如下：
組 長(zhǎng)：彭暉
副組長(zhǎng)：張松巖、文進(jìn)新、蘇泰然、林兵、李暉、陸宇、張紅斌、麥冬梅、黃勇、吳上超
組 員：機(jī)關(guān)各科室、下屬各單位主要負(fù)責(zé)同志
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局財(cái)務(wù)科。辦公室主任由麥冬梅兼任，辦公室副主任由樊剛兼任，辦公室成員由財(cái)務(wù)科和相關(guān)科室人員組成，負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理的牽頭組織協(xié)調(diào)及評(píng)價(jià)工作。
（二）自評(píng)工作過(guò)程。文化廣電旅游體育局局機(jī)關(guān)2020年8月10日15:30在商務(wù)大廈八樓黨員活動(dòng)室召開(kāi)局績(jī)效評(píng)價(jià)工作部署會(huì)，機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作人員全部到齊，由財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)進(jìn)行具體工作安排，結(jié)合部門(mén)職能在財(cái)政部門(mén)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)框架內(nèi)，挑選出最具本部門(mén)代表性的項(xiàng)目進(jìn)行個(gè)性化評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)；自評(píng)效果優(yōu)秀。
?。ㄈ┳栽u(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。各科室自評(píng)材料集齊報(bào)送時(shí)間為2020年8月25日下午。根據(jù)財(cái)務(wù)科所發(fā)通知規(guī)定為2020年8月20日前，雖報(bào)送稍有滯后，但質(zhì)量得到基本保證。我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
?。ㄋ模┳栽u(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。本單位所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表與公開(kāi)的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表一致。
三、績(jī)效自評(píng)情況
（一）自評(píng)結(jié)果
整體支出績(jī)效目標(biāo)的完成情況：
2019年，全市文化、廣播電視、旅游和體育工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大，十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，文旅體產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有升，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。2019年全市接待游客人數(shù)6022.5萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)16.44%；其中接待過(guò)夜游客2845.4萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)7.81%；旅游總收入601.2億元，同比增長(zhǎng)17.61%；其中外匯收入12521.12萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)6.8%。市場(chǎng)消費(fèi)旺盛，其中攜程大數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，湛江旅游人均消費(fèi)同比增長(zhǎng)30.6%，旅游用車產(chǎn)品在線銷售同比增長(zhǎng)73.03%；據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全年大型文化商業(yè)演出市場(chǎng)票房超過(guò)6000萬(wàn)元，文化產(chǎn)業(yè)消費(fèi)漸成熱點(diǎn)。
1.創(chuàng)建廣東全域旅游示范市，做好濱海旅游文章
?。?）抓好規(guī)劃編制實(shí)施工作。繼續(xù)實(shí)施《湛江市旅游產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《湛江市濱海城市旅游規(guī)劃》和《湛江“五島一灣”濱海旅游產(chǎn)業(yè)園總體規(guī)劃》，提升旅游整體發(fā)展水平?！墩拷朽l(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》初稿已編制完成，正抓緊修改完善,助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,把發(fā)展鄉(xiāng)村旅游作為推進(jìn)我市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的重要切入點(diǎn)，堅(jiān)持以旅促農(nóng)、以旅帶農(nóng)、以旅活農(nóng)、以旅富農(nóng)的發(fā)展方向。編制《湛江市旅游資源》，力求全面、深入地挖掘我市旅游資源的現(xiàn)狀、特色和優(yōu)勢(shì)，為將來(lái)我市旅游資源開(kāi)發(fā)利用提供重要的依據(jù)和素材，目前已基本完成，進(jìn)入驗(yàn)收階段。
?。?/strong>2）扎實(shí)推進(jìn)招商及重點(diǎn)項(xiàng)目落地建設(shè)工作。華僑城集團(tuán)湛江全域旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展順利。遂溪華強(qiáng)方特遂溪東方神化項(xiàng)目談判已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。與市自然資源局共同編制的《雷州半島濱海地區(qū)五星級(jí)度假酒店選址專題研究》已報(bào)市政府審批。吳川鼎龍德薩斯水世界二期已建成并投入使用，福朋喜來(lái)登酒店已建成開(kāi)業(yè)，停車場(chǎng)已完成改建工作，3A級(jí)旅游廁所已建設(shè)完成，目前正在對(duì)德薩斯牛仔小鎮(zhèn)進(jìn)行改造升級(jí)。特呈島全域旅游建設(shè)有序推進(jìn)，游客服務(wù)中心已建設(shè)完成，環(huán)島綠島已完成首層瀝青鋪設(shè)、橋梁、路燈安裝、路邊綠化工程等。
2.加快基層文旅體設(shè)施攻堅(jiān)做強(qiáng)，提升公共服務(wù)覆蓋面
?。?）市級(jí)文化重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。湛江市圖書(shū)館改擴(kuò)建項(xiàng)目已完成可行性研究報(bào)告編制；湛江影劇院升級(jí)改造完成立項(xiàng)，簽訂代建協(xié)議；市文化館升級(jí)改造完成初步設(shè)計(jì)概算、施工圖，種子公司職工宿舍搬遷正在進(jìn)行。
（2）縣（市、區(qū)）“三館合一”建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。赤坎區(qū)公共文化服務(wù)中心，霞山區(qū)圖書(shū)館、博物館，坡頭區(qū)圖書(shū)館、文化館、博物館，遂溪縣文化中心等今年底動(dòng)工建設(shè)，麻章區(qū)圖書(shū)館、文化館、博物館項(xiàng)目已封頂，預(yù)計(jì)2020年底完工；村級(jí)綜合性文化服務(wù)中心實(shí)現(xiàn)全覆蓋，建成四級(jí)公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
?。?/strong>3）旅游廁所、交通標(biāo)識(shí)系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。完成新建改建旅游廁所23座；開(kāi)展旅游交通標(biāo)識(shí)二期工程建設(shè)，新增旅游交通指示牌35塊；菠蘿的海、鑒江大壩、遂溪千年古驛道3條最美鄉(xiāng)村旅游風(fēng)景道旅游交通標(biāo)識(shí)系統(tǒng)正在建設(shè)。
（4）體育場(chǎng)館服務(wù)效能提升。體育場(chǎng)館基本實(shí)現(xiàn)免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放，全年開(kāi)放時(shí)間達(dá)到330天以上；啟動(dòng)體育場(chǎng)所停車場(chǎng)建設(shè)前期工作；完成全市新建52塊社會(huì)足球場(chǎng)地的選址工作。四是公共服務(wù)信息化建設(shè)正在推進(jìn)。已啟動(dòng)湛江全域文化、旅游、體育數(shù)據(jù)中心建設(shè)，構(gòu)建文化旅游體育行業(yè)及市場(chǎng)大數(shù)據(jù)收集、分析、研判平臺(tái)。
3.推動(dòng)文化和體育事業(yè)發(fā)展，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的文體需求
（1）精品藝術(shù)創(chuàng)作氛圍濃厚。一是打造藝術(shù)精品。湛江粵劇團(tuán)《林召棠》于1月開(kāi)展試演；湛江市實(shí)驗(yàn)雷劇團(tuán)《雷祖陳文玉》、《臺(tái)灣知縣陳瑸》入選“嶺南風(fēng)華.我愛(ài)你中國(guó)—廣東省舞臺(tái)藝術(shù)精品惠民巡演”劇目；廉江市劍清粵劇團(tuán)《羅門(mén)忠烈傳》正在排練；湛江大型音舞詩(shī)畫(huà)《這片紅土》、雷劇《南征》處于劇本創(chuàng)作、打磨階段，準(zhǔn)備沖刺第十四屆廣東省藝術(shù)節(jié)?！锻趯氂洝贰哆@片紅土》《林召棠》及《南征》入選2018-2019年市文藝精品創(chuàng)作專項(xiàng)扶持資金項(xiàng)目創(chuàng)作扶持類。同時(shí)《挖寶記》還入選省第十一屆精神文明建設(shè)“五個(gè)一工程”優(yōu)秀作品。二是出臺(tái)扶持政策。起草了《關(guān)于促進(jìn)地方戲曲傳承發(fā)展的實(shí)施方案》，正征求意見(jiàn)，將為我市繁榮與保護(hù)戲曲藝術(shù)提供重要的政策依據(jù)。三是藝術(shù)研究取得新成效。完成13位老藝人口述史、6場(chǎng)大戲、3場(chǎng)折子戲錄制；編輯出版林奮、唐金鳳、黃桂等雷劇優(yōu)秀演員5人的折子戲個(gè)人專輯及活動(dòng)紀(jì)實(shí)，以及《雷劇唱腔跟我學(xué)》5輯（10碟）；完成雷劇唱腔“三定”工作，目前已經(jīng)開(kāi)始唱腔曲譜打印校對(duì)，爭(zhēng)取明年出版《雷劇音樂(lè)》一書(shū)。
?。?/strong>2）文化體育活動(dòng)豐富多彩。一是文化活動(dòng)方面，舉行“開(kāi)心廣場(chǎng)”文藝演出和電影晚會(huì)共100余場(chǎng)，服務(wù)觀眾6多萬(wàn)人次；開(kāi)展“紅色文藝輕騎兵”送文藝下鄉(xiāng)26場(chǎng)，戲曲進(jìn)農(nóng)村演出50場(chǎng)，戲曲進(jìn)校園10場(chǎng)，“八.一”送文藝進(jìn)軍營(yíng)14場(chǎng)；公共文化服務(wù)“三百工程”惠民演出25場(chǎng)，展覽30場(chǎng)，講座20場(chǎng)，書(shū)畫(huà)展覽8場(chǎng)；參加省群眾文藝作品評(píng)選獲1金2銀1銅；參加省少兒藝術(shù)花會(huì)兩個(gè)作品獲銅獎(jiǎng)；參加省廣場(chǎng)舞展演獲優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)；參加省第十三屆“百歌頌中華”歌詠活動(dòng)，選送作品獲2金2銀和優(yōu)秀工作組織獎(jiǎng)；參加第十五屆中國(guó)合唱節(jié)獲得1金1銀，成為我市合唱團(tuán)在全國(guó)比賽中獲得的最高獎(jiǎng)項(xiàng)。二是體育活動(dòng)方面，湛江籍運(yùn)動(dòng)員彭俊越在全國(guó)第十四屆全國(guó)冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)賽場(chǎng)上和隊(duì)友勇奪雪橇男子雙人項(xiàng)目決賽和雪橇團(tuán)體接力項(xiàng)目決賽2枚金牌，省體育局先后2次發(fā)出賀信，高度贊揚(yáng)和充分肯定我市體育工作的成績(jī)。派出6支代表隊(duì)100名運(yùn)動(dòng)員參加第二屆全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)，湛江籍運(yùn)動(dòng)員共獲34枚獎(jiǎng)牌；備戰(zhàn)廣東省第十六屆省運(yùn)會(huì)、第二屆全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)預(yù)賽階段比賽、廣東省青少年錦標(biāo)賽和廣東省少年兒童跳水（西區(qū)）分區(qū)賽均取得好成績(jī)。三是全民健身活動(dòng)豐富多彩，承辦環(huán)雷州半島200公里騎行，吸引2000多騎行愛(ài)好者參與；舉辦省“體育節(jié)”湛江分會(huì)場(chǎng)、“全民健身日”、千人廣場(chǎng)舞展演等全民健身活動(dòng)；組隊(duì)參加第五屆廣東省社會(huì)體育指導(dǎo)員健身技能大賽榮獲演講比賽第一名；參加2019年廣東省第九套廣播體操大賽榮獲一等獎(jiǎng)；舉行足球、籃球、網(wǎng)球等8個(gè)青少年體育冬夏令營(yíng)活動(dòng)；開(kāi)展“中華傳統(tǒng)武術(shù)進(jìn)校園?2019年太極拳課堂”、2019年武術(shù)健身操課堂，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè),科學(xué)指導(dǎo)全民健身；加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)。
（4）深化改革創(chuàng)新，推動(dòng)文化、旅游、體育深度融合發(fā)展
一是抓好文旅公共服務(wù)共建共享。以文化設(shè)施補(bǔ)短板為契機(jī)，豐富完善文化館、圖書(shū)館、博物館的旅游服務(wù)功能。湛江文化中心項(xiàng)目與全域旅游發(fā)展結(jié)合，打造調(diào)順島文化旅游綜合體；推進(jìn)陳明仁故居、湛江影劇院、漁港公園3個(gè)24小時(shí)城市書(shū)屋試點(diǎn)建設(shè)。二是打造文旅節(jié)慶品牌。舉辦首屆“湛江灣文化旅游節(jié)”，在金沙灣濱海旅游區(qū)舉辦開(kāi)心廣場(chǎng)節(jié)目展演、非遺文化圖片展、文旅線路同游會(huì)、帆板帆船等多項(xiàng)活動(dòng)；支持景區(qū)打造文旅節(jié)慶品牌，鼎龍灣國(guó)際海洋度假區(qū)舉辦第四屆粵西非物質(zhì)文化遺產(chǎn)暨年例節(jié)，漁人碼頭舉辦民俗古玩文化嘉年華，茂德公大觀園舉辦手作節(jié)等。三是加強(qiáng)非遺文化的活化利用。推動(dòng)傳統(tǒng)技藝、表演藝術(shù)等文化遺產(chǎn)進(jìn)景區(qū)，打造非遺展示新載體，在金沙灣濱海休閑旅游度假區(qū)、雷州茂德公古城、吳川鼎龍國(guó)際海洋度假區(qū)、特呈全域旅游島等主要旅游景區(qū)建立非遺項(xiàng)目展陳室、非遺文創(chuàng)產(chǎn)品一條街、非遺傳承展演舞臺(tái)、非遺餐廳等新業(yè)態(tài)。
2019年三公經(jīng)費(fèi)的調(diào)整預(yù)算數(shù)為603,000.00元，2019年三公經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)為311,843.79元，2019年日常公用經(jīng)費(fèi)的調(diào)整預(yù)算數(shù)為1,172,737.96元，2019年日常公用經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)為1,172,737.96元。公用經(jīng)費(fèi)控制率超100%。
自評(píng)分?jǐn)?shù)和等級(jí)：自評(píng)分?jǐn)?shù)為99分，等級(jí)為一等。
?。ǘ?/span>部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。我局實(shí)行全面預(yù)算管理，建立健全預(yù)算管理制度，及時(shí)編制預(yù)算并報(bào)送。嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行、遵循開(kāi)源節(jié)流理念、尤其對(duì)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格實(shí)行總額控制。建立預(yù)算執(zhí)行分析制度及進(jìn)度督辦制度。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》等相關(guān)規(guī)定和要求，加強(qiáng)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性管理工作，遵循國(guó)家、省、市各級(jí)制定的財(cái)務(wù)管理辦法，規(guī)定規(guī)范收支行為，做到?？顚Ｓ茫晟聘黜?xiàng)內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)對(duì)日常財(cái)務(wù)管理工作的嚴(yán)格把關(guān)。全面梳理業(yè)務(wù)流程、人員分工及崗位職責(zé)形成機(jī)關(guān)單位權(quán)責(zé)清晰、權(quán)責(zé)一致的責(zé)任體系
3.預(yù)算監(jiān)督情況。我局嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，會(huì)計(jì)核算不存在依據(jù)不合規(guī)、虛列支出情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在三公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。
4.預(yù)算使用效益。我局以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，不斷夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)，擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)管理范圍加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，提高預(yù)算編制質(zhì)量，采取有力措施加強(qiáng)項(xiàng)目資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作。建立以局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)全責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)分類負(fù)責(zé)、各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)的組織領(lǐng)導(dǎo)體制，形成上下聯(lián)動(dòng)、分工合作、有效銜接，積極按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)推動(dòng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，優(yōu)質(zhì)高效完成業(yè)務(wù)工作，并開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題
1、部分財(cái)政資金撥付遲，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率高
2、年初預(yù)算部分未安排，按財(cái)政要求，項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)其他項(xiàng)目使用，導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)存在不達(dá)預(yù)期狀況。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)體尚在建立階段，整體未達(dá)到一個(gè)環(huán)環(huán)相扣的緊密操作鏈條。
(四）改進(jìn)措施
1、明確資金使用范圍和流程，提高資金使用效率，對(duì)于補(bǔ)助資金使用范圍不明確的項(xiàng)目支出，本單位需明確進(jìn)一步資金使用范圍，預(yù)設(shè)定資金使用范圍和績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步提高資金使用效率。對(duì)于因財(cái)政撥付時(shí)間延遲，未按原計(jì)劃支出的項(xiàng)目預(yù)算，需規(guī)范預(yù)算調(diào)整流程，及時(shí)調(diào)整預(yù)算支出，提高資金使用效率。
2、加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照政策相關(guān)規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)計(jì)可能存在預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制預(yù)算，強(qiáng)化內(nèi)控管理，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防控手段，積極按照部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)的要求逐步完善并有效控制績(jī)效目標(biāo)最大化實(shí)現(xiàn)。
四、其他自評(píng)情況
無(wú)
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