2019年度湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局整體績效自評報(bào)告
根據(jù)《湛江市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級財(cái)政資金績效評價(jià)工作的通知》(湛財(cái)績[2020]6號)文的規(guī)定，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將2019年度湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局整體績效自我評價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。
2008年經(jīng)省人事廳批準(zhǔn)同意，湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局參照公務(wù)員法管理，2010年經(jīng)省編辦批準(zhǔn)改定為正處級?，F(xiàn)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、園藝科（現(xiàn)更名為規(guī)劃建設(shè)科）、綜合管理科（現(xiàn)更名為科技教育科）、資源保護(hù)科、營銷發(fā)展科（現(xiàn)更名為旅游發(fā)展科）5個科室（正科級），下設(shè)湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理中心、湛江市瑪珥湖醫(yī)療保健中心、湛江市三嶺山森林公園三個正科級事業(yè)單位。本單位嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位會計(jì)制度，財(cái)務(wù)實(shí)行收支兩條線。主要職能有：對湖光巖的湖水、空氣和地質(zhì)資源進(jìn)行保護(hù)；對湖光巖風(fēng)景區(qū)進(jìn)行開發(fā)和建設(shè)，為醫(yī)療保健，旅游提供服務(wù)，并開展各類科普教育活動。市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局本部行政編制20名，后勤服務(wù)人員編制2名。經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政核撥。下屬單位共有事業(yè)編制337人。目前在職職工291人，離退休人員共245人，外聘臨時(shí)工人369人。
（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1、2019年主要工作計(jì)劃
（1）推進(jìn)雷瓊世界地質(zhì)公園擴(kuò)園申報(bào)評估整改工作。根據(jù)《雷瓊世界地質(zhì)公園擴(kuò)園申報(bào)評估整改工作任務(wù)分解表》的工作計(jì)劃，將抓緊制定《雷瓊世界地質(zhì)公園擴(kuò)園申報(bào)評估整改工作方案》，擬定詳細(xì)工作任務(wù)分解表，力爭如期完成各項(xiàng)整改工作。
（2）重新編制《湖光巖國家地質(zhì)公園規(guī)劃》。《湖光巖國家地質(zhì)公園規(guī)劃（2014-2020）》即將在2020年到期，為促進(jìn)公園發(fā)展，提升公園內(nèi)涵和競爭力，2019年計(jì)劃開始籌備重新編制《湖光巖國家地質(zhì)公園規(guī)劃》的工作。
（3）做好《雷瓊世界地質(zhì)公園規(guī)劃》成果評審工作。《雷瓊世界地質(zhì)公園規(guī)劃》已在2017年完成編制工作，至今尚未開展成果評審工作，根據(jù)工作安排，擬在2019年完成《雷瓊世界地質(zhì)公園規(guī)劃》成果評審工作。
（4）繼續(xù)跟進(jìn)湖光巖風(fēng)景區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃的編制工作。該項(xiàng)目已由廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院中標(biāo)，但具體的控制性詳細(xì)規(guī)劃仍在編制中，我局將協(xié)助做好相關(guān)編制工作。
（5）積極配合華僑城做好湖光巖片區(qū)旅游開發(fā)工作。憑借打造全域旅游的東風(fēng)，全力配合做好華僑城的有關(guān)規(guī)劃、管理等方面的工作。
（6）繼續(xù)完成湖光巖回收土地范圍內(nèi)苗木和地上附著物補(bǔ)償工作。爭取在2019年內(nèi)完成該項(xiàng)工作，同時(shí)采取有效措施，加強(qiáng)回收土地范圍內(nèi)的苗木管理，制止破壞景區(qū)森林資源行為。
（7）抓緊推進(jìn)湖光巖風(fēng)景區(qū)創(chuàng)5A工作。加快完成湖光巖語音導(dǎo)游系統(tǒng)和網(wǎng)站升級建設(shè)，編制完善《細(xì)則一：服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量》申報(bào)資源的編印工作；積極聯(lián)系協(xié)調(diào)省、市旅游部門，做好申報(bào)及評估檢查等方面工作。
（8）解決三嶺山森林公園權(quán)屬地被侵占問題。聯(lián)合相關(guān)部門采取有效措施，加大對沙溝村、百儒村、寶滿村等村民在公園內(nèi)搶建搶種行為的打擊力度，加強(qiáng)宣傳教育，做好村民思想溝通工作，發(fā)展苗頭及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處理，徹底制止村民侵占公園綠地的違法行為。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)
1、重交流，抓迎檢，雷瓊世界地質(zhì)公園各項(xiàng)工作取得新成績。
（1）發(fā)揮品牌效應(yīng)，加強(qiáng)社區(qū)聯(lián)系。編制了《雷瓊世界地質(zhì)公園合作伙伴遴選工作指南》，與合作伙伴共同推廣聯(lián)合國教科文組織世界地質(zhì)公園品牌，充分帶動屬地社區(qū)、企業(yè)、居民積極參與世界地質(zhì)公園建設(shè)工作，促進(jìn)就業(yè)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）參加世界地質(zhì)公園各類會議，相互學(xué)習(xí)交流。于6月參加丹霞山?中國世界地質(zhì)公園科普工作現(xiàn)場交流會；于9月赴印度尼西亞參加第六屆亞太世界地質(zhì)公園大會并在會上作報(bào)告；于10月參加2019年中國世界地質(zhì)公園年會，進(jìn)行地質(zhì)公園管理與建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流。于5月在江西師范大學(xué)成功舉辦了雷瓊世界地質(zhì)公園科普講座暨學(xué)術(shù)研討會進(jìn)高?；顒?，宣傳公園的科普價(jià)值，謀求科普服務(wù)合作。
（3）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)交流合作，締結(jié)“姊妹公園”。2019年，日本洞爺湖有珠山世界地質(zhì)公園兩次到訪我公園，彼此加強(qiáng)溝通與交流，達(dá)成結(jié)締“姊妹公園”的共識。
（4）籌備2020年世界地質(zhì)公園再評估迎檢工作。市財(cái)政局同意在2019年省級下達(dá)的生態(tài)補(bǔ)償資金中安排300萬元作為再評估工作的專項(xiàng)資金。目前，各項(xiàng)整改項(xiàng)目在有序推進(jìn)中：一是更新完善解說設(shè)施。組織實(shí)施更新和增設(shè)科普解說牌、保護(hù)碑、交通指示牌等工作，其中科普解說牌、博物館展板等約500塊。二是統(tǒng)一更新博物館內(nèi)容。三是重新編寫科普宣傳材料。四是根據(jù)廣東省自然資源廳《關(guān)于做好2020年度中國世界地質(zhì)公園再評估準(zhǔn)備工作的通知》的要求，完成了評估資料編制工作，按時(shí)完成再評估工報(bào)告撰寫，有關(guān)表格的填報(bào)及翻譯工作。
（二）重教育、抓科普，發(fā)揮科普教育基地和教學(xué)實(shí)踐基地作用。
1、積極開展科普活動。
舉辦第50個“世界地球日”科普活動。4月19日至22日，舉辦了第50個“世界地球日”科普宣傳活動。開展了“美麗湛江”生態(tài)文明建設(shè)圖片展、兒童公益畫大賽、書法繪畫大賽、科普課堂進(jìn)校園、向中小學(xué)校贈送自然教育科普圖書、自然資源科普知識有獎答題等系列活動。
開展主題科普日活動。于9月舉辦了主題為“禮贊共和國、智慧新生活”的2019年全國科普日系列活動?；顒影擞H子科普游、有獎問答、互動游戲、發(fā)放科普宣傳資料、輪播地學(xué)科普宣傳影片、免費(fèi)開放地震館等活動。
開展國際減災(zāi)日活動。10月開展了2019年“國際減災(zāi)日”主題科普宣傳活動。通過發(fā)放各類防災(zāi)減災(zāi)資料，開展防火防災(zāi)專題講座以及滅火演練等形式，向景區(qū)干部職工和廣大游客普及防災(zāi)減災(zāi)知識。并在10月13日國際減災(zāi)日當(dāng)天免費(fèi)開放地震館。
2、開展科普教育及實(shí)踐的活動。一是利用科普基地優(yōu)勢開展“地學(xué)”、“雷瓊火山文化”等校本課程，讓科普走進(jìn)校園，進(jìn)一步弘揚(yáng)雷瓊地區(qū)火山文化。二是成立自然學(xué)校，開展學(xué)校課本知識與公園特色相結(jié)合的研學(xué)課程，推廣實(shí)踐活動、賽事活動。三是開展科普志愿者訓(xùn)練營活動。組織來自海南大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、河北大學(xué)、廣西大學(xué)、華南師范大學(xué)等20多家院校機(jī)構(gòu)的25名志愿者，通過深入考察、體驗(yàn)、學(xué)習(xí)雷瓊世界地質(zhì)公園的地質(zhì)遺跡、自然風(fēng)光、人文歷史等，從而更好地就公園規(guī)劃、建設(shè)及可持續(xù)發(fā)展等方面提出建議。
（三）重整改，抓建設(shè)，積極推進(jìn)A級旅游景區(qū)整改工作。
1、做好A級旅游景區(qū)專項(xiàng)檢查及整改工作。一是市文廣旅體局多次對湖光巖景區(qū)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)工作、三嶺山森林公園國家4A級旅游景區(qū)整改工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查，我局積極督促兩個景區(qū)及時(shí)完成整改任務(wù)。二是根據(jù)市政府崔青副市長10月18日到我局開展調(diào)研暨現(xiàn)場辦公會的要求，我局委托廣東旅道設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)完成了《湖光巖風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建國家 5A 級旅游景區(qū)整改提升方案》。三是制定了《市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴外地考察調(diào)研國家5A級旅游景區(qū)的工作方案》，計(jì)劃到廣州白云山、惠州西湖、佛山西樵山等國家5A景區(qū)深入調(diào)研，為今后湖光巖創(chuàng)5A整改工作提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。
2、調(diào)整由市政府成立的湖光巖風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建國家 5A 級旅游景區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。由于全市機(jī)構(gòu)改革及人事變動，由市政府成立的湖光巖風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建國家 5A 級旅游景區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組需作成員調(diào)整。我局與市有關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，目前已完成征求意見工作，下一步將把調(diào)整創(chuàng)5A領(lǐng)導(dǎo)小組的相關(guān)資料報(bào)市政府。
3、加強(qiáng)智慧景區(qū)的信息化建設(shè) 。一是完成湖光巖風(fēng)景區(qū)語音導(dǎo)游系統(tǒng)建設(shè)，在主要景點(diǎn)安裝了景點(diǎn)介紹的二維碼，實(shí)現(xiàn)了掃碼獲取語音導(dǎo)游的服務(wù)功能，為實(shí)現(xiàn)智慧景區(qū)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是中國建設(shè)銀行霞山支行將免費(fèi)為湖光巖景區(qū)和三嶺山森林公園提供智慧景區(qū)建設(shè)的技術(shù)支持。目前，該銀行與三嶺山森林公園管理處已達(dá)成合作意向，下一步雙方將簽訂合作協(xié)議。三是湖光巖景區(qū)票務(wù)管理系統(tǒng)升級改造。已完成自助售票機(jī)、檢票閘機(jī)等設(shè)備安裝工作，目前正在整改完善。
4、積極參加旅游推介活動及業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，助推創(chuàng)5A工作。一是我局協(xié)助市文廣旅體局，通過與東部華僑城集團(tuán)溝通聯(lián)系，盡快引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，創(chuàng)新合作運(yùn)營管理方式，加快推進(jìn)創(chuàng)5A的進(jìn)程。該項(xiàng)工作正在協(xié)調(diào)中。二是參加了 2019 廣東國際旅游產(chǎn)業(yè)博覽會及湛江瓊北柳州（廣州）旅游推介會，積極宣傳推介了湖光巖的特色文化和旅游資源。三是積極參加各類培訓(xùn)班，提升業(yè)務(wù)能力。如：參加了廣東省A級景區(qū)創(chuàng)建與提升專題培訓(xùn)班、參加了中國旅游景區(qū)協(xié)會A級景區(qū)創(chuàng)建提升標(biāo)準(zhǔn)輔導(dǎo)培訓(xùn)班、參加了“不忘初心、牢記使命”全市旅游行業(yè)（導(dǎo)游）主題教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)班等。
5、做好森林公園國家4A級旅游景區(qū)復(fù)核迎檢工作。認(rèn)真對照國家4A級旅游景區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)，公園完成了LED旅游宣傳屏和防火安全太陽能語音宣傳桿的安裝；新建了2座母嬰室和2座第三衛(wèi)生間；新增了一批旅游標(biāo)識牌、溫馨提示牌、石凳等；并翻新了豬籠草型垃圾桶、木樁型垃圾桶共計(jì)200個；夯實(shí)了景區(qū)的硬件設(shè)施建設(shè)，順利通過了廣東省文化和旅游廳的暗訪檢查。
（四）重規(guī)劃，抓保護(hù)，景區(qū)資源保護(hù)工作取得新成果。
1、推進(jìn)湖光巖風(fēng)景名勝區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制工作。根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于湖光巖風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃的函》（建城函〔2016〕298號）的要求，我局開展編制《湖光巖風(fēng)景名勝區(qū)景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃及原干部療養(yǎng)院、職工溫泉療養(yǎng)院改造項(xiàng)目控制性詳細(xì)規(guī)劃》， 9月24日，市規(guī)委辦組織召開了市城市規(guī)劃委員會第三屆第五次會議，審議通過了《湖光巖風(fēng)景名勝區(qū)詳細(xì)規(guī)劃》，并要求我局按法定程序報(bào)批。由于《原干部療養(yǎng)院、職工溫泉療養(yǎng)院改造項(xiàng)目控制性詳細(xì)規(guī)劃》部分用地為四級林地，待國土空間規(guī)劃協(xié)調(diào)解決建設(shè)用地規(guī)模后再進(jìn)行下一步工作。
2、完成《廣東三嶺山國家森林公園總體規(guī)劃（2017—2026）》（以下簡稱《總體規(guī)劃》）報(bào)批工作。9月23日，國家林業(yè)和草原局審批通過了《總體規(guī)劃》。下一步，我局將嚴(yán)格按照《總體規(guī)劃》的指導(dǎo)思想、功能分區(qū)及建設(shè)保護(hù)內(nèi)容等高質(zhì)量地推進(jìn)公園景區(qū)的建設(shè)發(fā)展。
3、繼續(xù)積極解決景區(qū)歷史遺留問題。今年，我局繼續(xù)推進(jìn)回收湖光鎮(zhèn)舊縣村土地地上附著物補(bǔ)償工作。已完成該村289戶農(nóng)戶（396.94畝）地上附著物理賠工作，并于2018年12月和2019年5月支付補(bǔ)償費(fèi)共51177195.00元，尚余213.55畝及43.7畝出租地的地上附著物尚未理賠。2019年下半年，又陸續(xù)與該村76戶農(nóng)戶簽訂地上附著物補(bǔ)償協(xié)議，隨后分三次向市財(cái)政局申請撥付舊縣村地上附著物補(bǔ)償款。2019年度向市財(cái)政局申報(bào)兩批，分別是第一批10591071.00元，第二批10937292.85元。由于2019年度市財(cái)政資金困難原因未能撥付該筆申請款,所以這部分的補(bǔ)償款統(tǒng)一在2020年7月?lián)芸钔瓿?，撥付總額為41889168.85元。截至2020年8月，舊縣村尚有41.76畝（54戶農(nóng)戶）的地上附著物未理賠。
（五）重文明，抓整改，景區(qū)創(chuàng)建全國文明城市工作取得新成效。
1、景區(qū)加大資金投入創(chuàng)文工作。一是我局劃撥2萬元整用于幫扶包聯(lián)包創(chuàng)點(diǎn)麻章區(qū)城家外村創(chuàng)文的日常整改工作。二是湖光巖景區(qū)投入約5萬元，森林公園投入約3萬元，用于景區(qū)范圍內(nèi)圍繞創(chuàng)文主題設(shè)置戶外公益廣告牌、燈旗以及宣傳欄等。
2、開展形式多樣的創(chuàng)文主題活動。一是在傳統(tǒng)節(jié)日期間開展“我們的節(jié)日”主題活動。如：在湖光巖景區(qū)開展“我們的節(jié)日?春節(jié)”迎春花展；在森林公園開展“我們的節(jié)日?元宵節(jié)”櫻花文化旅游節(jié)；在湖光巖景區(qū)烈士墓前舉辦“我們的節(jié)日?清明節(jié)”文明祭掃，綠色清明活動。二是開展文明單位創(chuàng)建活動。如：在湖光巖景區(qū)博物館開展 “文明上網(wǎng)，共建網(wǎng)絡(luò)安全”志愿服務(wù)活動、舉辦森林防火業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動等。三是積極參與文明城市的創(chuàng)建活動。如：在森林公園舉辦了2019第五屆步天下&三嶺山森林公園植樹節(jié)，共種植500多棵樹苗。在湖光巖開展以“小手拉大手，趣味科普游”為主題的科普活動。
（六）重綠化，抓景觀，景區(qū)環(huán)境取得新變化。
1、加強(qiáng)景觀綠化建設(shè)。一是森林公園于節(jié)假日期間對景區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行綜合整治，擺放時(shí)花，營造節(jié)日氛圍。共擺放時(shí)花約2.4萬盆、在景區(qū)補(bǔ)植喬灌木約4萬袋、完成引種育苗約15萬株、更變種植桃金娘約5萬株；按期完成熱帶季雨林造林項(xiàng)目和人大林福園工程。二是湖光巖結(jié)合景區(qū)山、水、巖、徑的特色及休閑康樂，進(jìn)行綜合規(guī)劃布局，配置具特色園林建筑小品，植物配置采用自然式布局，以組團(tuán)，色塊等形式配置，力求達(dá)到主題突出、植物群落色彩豐富，層次和美的效果，增加景觀亮點(diǎn)。
2、充分發(fā)揮社會力量，開展增綠活動。市委、市政府、市人大、市政協(xié)四套班子于植樹節(jié)當(dāng)天到森林公園參加植樹活動，駐湛部隊(duì)的官兵、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和院校師生等也踴躍參與，活動當(dāng)天共種植喬木800棵，取得良好的社會效益和生態(tài)效益。
（七）重穩(wěn)定，抓安全，景區(qū)安全得到有效保障。
1、完善各項(xiàng)安全制度，狠抓責(zé)任落實(shí)。我局繼續(xù)完善安全管理制度、綜治制度和事故預(yù)案臺賬，確保了景區(qū)的綜治安全工作有章可依，有據(jù)可查。同時(shí)，我局第一責(zé)任人何貴局長與各科室、直屬事業(yè)單位簽訂2019年《綜治及平安建設(shè)責(zé)任書》、《安全生產(chǎn)責(zé)任書》、《消防安全責(zé)任書》和森林防火責(zé)任書。
2、全面落實(shí)“湖長制”工作。湖光巖建立四級湖長體系，共設(shè)市、區(qū)、鎮(zhèn)三級湖長6名，業(yè)主湖長2名。圍繞湖泊水域空間管控、岸線管理保護(hù)、水資源保護(hù)和水污染防治、水環(huán)境綜合整治、生態(tài)治理與修復(fù)、執(zhí)法監(jiān)管等主要任務(wù)，進(jìn)一步細(xì)化實(shí)化湖泊保護(hù)管理工作。
為加強(qiáng)湖光巖景區(qū)的保護(hù)，制定了《湛江市湖光巖景區(qū)保護(hù)管理?xiàng)l例》（以下簡稱《條例》）。該《條例》通過廣東省十二屆人大常委會第二十九次會議批準(zhǔn)，于2017年3月1日起實(shí)施。2019年3月28日經(jīng)廣東省十三屆人大常委會第十一次會議批準(zhǔn)修正。
3、開展安全宣傳教育活動。一是積極開展森林防火宣傳教育活動，充分利用景區(qū)廣告顯示屏、橫幅、溫馨提示牌等各種方式宣傳森林防火法律法規(guī)。二是組織開展了2019年“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)萬里行”活動。
4、加強(qiáng)治安巡查、執(zhí)法力度。湖光巖景區(qū)：巡湖組在湖光巖派出所干警和治安員協(xié)助下，巡查到位，如勸阻下湖游泳人員多名；沒收違法捕魚魚網(wǎng)；幫游客追討丟失財(cái)物多次；查處逃票入園游客補(bǔ)票；勸導(dǎo)多名游客不隨處用火、燒烤等違規(guī)行為；嚴(yán)厲打擊偷盜青苗賊，沒收偷樹工具一大批。聯(lián)合派出所打擊盜伐、破壞景區(qū)林木案件；禁止機(jī)動車、自行車、滑板車進(jìn)入景區(qū)內(nèi)環(huán)路，有效保障了內(nèi)環(huán)路交通安全。
森林公園景區(qū)：在市自然資源局的支持下，增建森林防火通道6公里、防火瞭望塔1個、應(yīng)急消防水池3個、應(yīng)急消防水管1700米、太陽能森林防火自動語音警示器35個，增設(shè)大小防火警示牌8個。設(shè)置專職護(hù)林人員，全年處理疑似火警約25次。并救助殘障、受傷游客達(dá)15人次、處理周邊村群眾邊界糾紛2起、制止違規(guī)釣魚100多起、門衛(wèi)、路口糾紛10多起，實(shí)現(xiàn)了全年無安全事故發(fā)生的目標(biāo)。
（八）重宣傳，抓營銷，景區(qū)顯示度和影響力取得新提升。
1、采取多種媒體方式，宣傳推介景區(qū)。一是協(xié)助做好麻章區(qū)宣傳片攝制工作，收集提供湖光巖景區(qū)影視資料；二是在《湛江日報(bào)》、《湛江晚報(bào)》等報(bào)刊發(fā)表湖光巖的宣傳廣告及稿件；三是在世界地質(zhì)公園網(wǎng)、湖光巖風(fēng)景區(qū)官網(wǎng)、湖光巖微信公眾平臺、三嶺山森林公園網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布湖光巖、三嶺山森林公園的旅游資訊達(dá)70多篇；四是我局帶領(lǐng)湖光巖景區(qū)和三嶺山森林公園參加旅游推介會等各類活動，活動現(xiàn)場向游客派發(fā)兩個景區(qū)的精美畫冊及宣傳折頁。
2、積極開拓客源市場，增加景區(qū)收益。一是繼續(xù)加強(qiáng)與各旅行社的合作力度。與湛江市各大旅行社簽訂門票預(yù)購優(yōu)惠協(xié)議，提高各旅行社組團(tuán)到景區(qū)旅游的積極性。二是加強(qiáng)與各中小學(xué)校的溝通與聯(lián)系，吸引大批本地及附近地區(qū)的中小學(xué)生到我景區(qū)開展春秋游活動。三是做好門票年卡的宣傳推介和銷售辦理工作。積極開拓湛江高校和一些機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的客源市場，如做好廣東海洋大學(xué)2019年新生年卡辦理宣傳工作。
（九）重經(jīng)濟(jì)，抓票務(wù)，景區(qū)經(jīng)濟(jì)效益有保障。
一是把好景區(qū)門票關(guān)。堅(jiān)決執(zhí)行“兩票制”，憑票入門，嚴(yán)格控制“人情票”，堅(jiān)決做到無公函不接待，有效的減少了公務(wù)接待量。二是把好外圍巡查關(guān)。加強(qiáng)景區(qū)內(nèi)外巡邏把關(guān)力度，盡量遏制游客逃票進(jìn)入景區(qū)，并做好查票、補(bǔ)票工作。三是推廣年卡（票）制。2019年10月底止，共辦理年卡35944張，收入達(dá)171.59萬元。
（十）重廉政，抓黨建，“不忘初心、牢記使命”主題教育工作進(jìn)展順利。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育工作進(jìn)展順利。
（1）領(lǐng)導(dǎo)重視，部署安排抓到位。一是我局召開了“不忘初心、牢記使命”主題教育動員部署會議；二是成立了主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組。由我局黨委書記、局長陸明賢任組長，其他班子成員任副組長，各科室及直屬單位負(fù)責(zé)人為成員；三是制定主題教育工作方案；四是主題教育傳達(dá)部署全覆蓋了8個黨支部和229名黨員；五是傳達(dá)貫徹市主題教育暨基層黨建三年行動計(jì)劃推進(jìn)會精神；六是召開了主題教育調(diào)研成果交流會。
（2）精心組織，學(xué)習(xí)教育全覆蓋。一是我局聚焦“習(xí)近平總書記重要論述、勇于擔(dān)當(dāng)作為、黨風(fēng)廉政建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、民生工作”等5個專題，開展集中學(xué)習(xí)研討；二是組織黨員開展參觀愛國廉政教育基地活動；三是開展關(guān)于主題教育的征文比賽，共收到征文稿件10余篇、觀后感137篇；四是舉辦了主題教育演講比賽；五是組織黨員開展各類志愿服務(wù)活動，如建立黨員先鋒崗、防災(zāi)避震演示、到景區(qū)搞衛(wèi)生、到創(chuàng)文駐點(diǎn)村送知識下鄉(xiāng)等；六是黨委班子成員到各黨支部上黨課，充分發(fā)揮黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭示范作用；七是舉辦了《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》宣講會；八是給基層黨務(wù)工作者作專題黨課培訓(xùn)；九是組織觀看系列警示教育和先進(jìn)人物事跡紀(jì)錄片。
（3）集中精力，深入開展調(diào)查研究。一是局領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入到兩個景區(qū)進(jìn)行專題調(diào)研，初步匯總形成了《湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局關(guān)于“不忘初心、牢記使命”主題教育的調(diào)研工作方案》，確定了10個調(diào)研課題；二是局班子成員開展“換位體驗(yàn)，服務(wù)游客”活動；三是市政府領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)相關(guān)單位到我局調(diào)研并召開現(xiàn)場會，為我局解決景區(qū)發(fā)展建設(shè)中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題、明確了目標(biāo)、拓寬了思維、增強(qiáng)了信心。四是市人大常委會朱華雄副主任率領(lǐng)市人大代表及相關(guān)職能部門到森林公園就其歷史遺留問題展開實(shí)地調(diào)研并召開座談會。
2、積極作為，推進(jìn)新時(shí)代基層黨建工作。
（1）加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，深化黨性修養(yǎng)。深入領(lǐng)會習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，引導(dǎo)黨員干部增強(qiáng)“四個意識”、政治觀念，強(qiáng)化紀(jì)律執(zhí)行，更加堅(jiān)定地在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
（2）加強(qiáng)思想建設(shè)，堅(jiān)定政治立場。一是強(qiáng)化思想政治建設(shè)。局黨委成員積極帶頭宣傳引導(dǎo)，每季度到各支部上黨課。學(xué)習(xí)“習(xí)近平總書記重要論述、勇于擔(dān)當(dāng)作為、黨風(fēng)廉政建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、民生工作”等5個專題。二是組織實(shí)地參觀學(xué)習(xí)，舉辦愛國主義教育系列活動。三是加強(qiáng)宣傳陣地建設(shè)。推進(jìn)局辦公樓搬遷到森林公園的工作，增建黨員活動室，帶動各黨（總）支部做好黨建工作。四是抓好意識形態(tài)工作。貫徹落實(shí)全局宣傳思想文化工作會議精神,認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員抓意識形態(tài)工作責(zé)任制。五是開展“四個日子”活動。開展“七一”黨員參觀廉政教育基地活動、黨員示范先鋒崗活動、黨員活動日志愿服務(wù)、“三亮三比三評”活動。
（3）加強(qiáng)組織建設(shè)，發(fā)揮先鋒模范作用。一是加強(qiáng)黨支部的指導(dǎo)教育。積極開展黨支部書記和黨務(wù)工作者集中培訓(xùn)。黨支部踐行“三會一課”、組織生活會和民主評議黨員等制度。二是黨組織設(shè)置規(guī)范化。配置齊全黨（總）支部支委、黨小組長職位，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。三是配齊配強(qiáng)黨委班子。局黨委現(xiàn)有書記1名，副書記1名，委員6名，努力打造想干事、能干事、干好事的隊(duì)伍。
（4）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)從嚴(yán)治黨。一是積極開展黨風(fēng)廉政教育。讓黨員觀看黨章電視輔導(dǎo)教材、明查暗訪片和系列警示教育片、先進(jìn)人物事跡等。二是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)防“四風(fēng)”問題。深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于開展黨員干部“八小時(shí)以外”活動監(jiān)督管理工作方案》。三是建立談話提醒和談心談話制度。根據(jù)傾向性問題開展談話提醒，不斷增強(qiáng)黨員干部的黨紀(jì)政紀(jì)意識和勤政廉政意識。四是堅(jiān)持正確的選人用人導(dǎo)向。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，規(guī)范干部選拔任用程序，落實(shí)干部選拔任用工作責(zé)任制。
（十一）部門整體支出情況
1、整體收支預(yù)算說明
（1）收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算4784.28萬元（不含森林公園獨(dú)立核算部分），其中：一般公共預(yù)算撥款4590.28萬元，基金預(yù)算撥款194萬元。
（2）支出預(yù)算說明
2019年支出預(yù)算4784.28萬元（不含森林公園獨(dú)立核算部分），其中：一般公共預(yù)算撥款4590.28萬元，基金預(yù)算撥款194萬元。
2019年支出按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出預(yù)算4239.08萬元（不含森林公園獨(dú)立核算部分），其中：工資福利支出1754.18萬元，一般商品和服務(wù)支出1941.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出543.4萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算545.2萬元。
二、自評工作開展情況
（一）評價(jià)小組情況。根據(jù)《湛江市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級財(cái)政資金績效評價(jià)工作的通知》（湛財(cái)績〔2020〕6號）要求，為做好我局2019年整體績效自評工作，經(jīng)局研究決定，成立湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局2019年市級整體績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組成人員名單如下：
組 長：陸明賢
副組長：李團(tuán)基
成 員：鐘興華 萬錦紅 揭育勝 楊曉麗 梁 歡
崔凌潔 周 穎
（二）自評工作過程。成立工作小組后，由組長陸明賢主持組織召開小組成員會議，進(jìn)行績效評價(jià)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，掌握有關(guān)政策業(yè)務(wù)及具體操作要求。擬定自評工作計(jì)劃，按計(jì)劃逐項(xiàng)落實(shí)。工作分工如下：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對2019年度預(yù)算支出管理情況作出分析以及信息公開情況進(jìn)行說明（匯總下屬單位）；由項(xiàng)目組對項(xiàng)目管理進(jìn)行分析和工程項(xiàng)目的資金使用控制情況及項(xiàng)目的完成情況；由資產(chǎn)管理人員對單位的固定資產(chǎn)管理進(jìn)行分析，并填寫資產(chǎn)表格；由人事組對在職人員控制率進(jìn)行分析；由辦公室組落實(shí)景區(qū)全年的總體績效目標(biāo)。綜合各分工匯總做好自評報(bào)告表的填報(bào)工作，并且撰寫自評報(bào)告。協(xié)調(diào)好市財(cái)政局，并做好自評資料的報(bào)送和迎檢工作。
（三）自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。通過資料收集、績效評價(jià)、工作總結(jié)及撰寫報(bào)告等幾個階段，我局認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫自評數(shù)據(jù)表，形成詳實(shí)的自評報(bào)告，并在2020年8月28日報(bào)送2019年整體績效自評資料，包括文件目錄、報(bào)送績效自評材料的函、成立整體績效自評小組的通知、績效自評報(bào)告、整體績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、整體績效自評指標(biāo)評分表以及有關(guān)佐證材料。自評工作及自評工作報(bào)告完成質(zhì)量良好，按照《湛江市部門整體支出績效自評評分表》的評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)評分，我局整體支出績效自評得分為99分。
我單位對自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
（四）自評材料報(bào)送及公開一致情況。說明本單位所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表是否與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結(jié)果
自評工作及自評工作報(bào)告完成質(zhì)量良好，按照《湛江市部門整體支出績效自評評分表》的評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)評分，我局整體支出績效自評得分為99分。
（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。
單位在預(yù)算編制過程中應(yīng)當(dāng)做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時(shí)、內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
（1）召開預(yù)算編制會議，全面正確把握預(yù)算編制政策， 細(xì)化預(yù)算編制；
（2）部門預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。
（3）收入預(yù)算的編制。單位取得的各項(xiàng)收入，包括：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰款和罰沒收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、捐贈、其他收入等必須列入收入預(yù)算，不得隱瞞或少 列。
（4）按規(guī)定納入財(cái)政專戶或繳入國庫的各種非稅收入， 按規(guī)定實(shí)行收支兩條線管理，及時(shí)繳入國庫或財(cái)政專戶，不 得滯留在單位坐支、挪用。更不得另設(shè)賬戶或私設(shè)“小金庫”。
（5）支出預(yù)算的編制。應(yīng)當(dāng)保證本部門履行基本職能所 需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，對其他彈性支出和專項(xiàng)支出應(yīng) 當(dāng)嚴(yán)格控制。
（6）支出預(yù)算包括：人員支出、日常公用支出、對個人 和家庭的補(bǔ)助支出、專項(xiàng)支出。
（7）人員支出預(yù)算的編制必須嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)核定，沒有政策規(guī)定的項(xiàng)目，不得列入預(yù)算。曰 常公用支出預(yù)算的編制應(yīng)本著節(jié)約的原則編報(bào)。個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算的編制應(yīng)嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定 和標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)核定。專項(xiàng)支出預(yù)算的編制應(yīng)緊密結(jié)合單位當(dāng)年主要職責(zé)任務(wù)、工作目標(biāo)及事業(yè)發(fā)展設(shè)想，并充分考慮財(cái)政的承受能力，本著實(shí)事求是、從嚴(yán)從緊、區(qū)別輕重緩急，急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項(xiàng)。
（8）建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、基建管理等方面的 溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，對專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目進(jìn)行事前評審，確保預(yù) 算編制及時(shí)取得與預(yù)算編制相關(guān)的信息，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。
（9）在編制年度部門預(yù)算時(shí)要同時(shí)編制政府采購預(yù)算。 核準(zhǔn)后的政府采購預(yù)算一經(jīng)確定，原則上不作調(diào)整。年度執(zhí) 行中追加預(yù)算安排政府采購項(xiàng)目的，按有關(guān)政府釆購規(guī)定辦 理相關(guān)審批手續(xù)。調(diào)整政府采購預(yù)算的，業(yè)務(wù)科室提出政府 采購預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)單位財(cái)務(wù)部門及局長辦公會審核，報(bào)財(cái)政部門審批。
（10）按照規(guī)定編制年度部門預(yù)算，報(bào)同級財(cái)政部門審核、 批復(fù)后執(zhí)行。對財(cái)政下達(dá)的預(yù)算，單位應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際制定 用款計(jì)劃和項(xiàng)目支出計(jì)劃。預(yù)算一經(jīng)確立和批復(fù)，原則上不予調(diào)整和追加。
2.目標(biāo)設(shè)置
績效目標(biāo)申報(bào)情況及目標(biāo)完整性、科學(xué)性。本單位按要求申報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)和設(shè)置部門整體績效目標(biāo)。2019年財(cái)政批復(fù)市級財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)。符合績效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目2個。1.是湖光巖風(fēng)景區(qū)綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算安排195萬元?？冃繕?biāo)：湖光巖風(fēng)景區(qū)主要是負(fù)責(zé)景區(qū)資源保護(hù)、園林綠化與維護(hù)、景點(diǎn)開發(fā)、醫(yī)療保健及旅游服務(wù)，并開展科普教育活動。綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)維護(hù)范圍247萬平方米。主要目標(biāo)是加強(qiáng)景區(qū)維修維護(hù)工作，按國家二級維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)土地，達(dá)到景觀效果好、生態(tài)結(jié)構(gòu)合理、生態(tài)效果明顯的目的，對綠地進(jìn)行澆水、施肥、修剪、病蟲害防治、除土松草、補(bǔ)栽、扶正支撐等養(yǎng)護(hù)管理工作?？冃е笜?biāo)：施工合格率100%；維護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率100%；項(xiàng)目投入成本195萬元；提供管護(hù)崗位80個；項(xiàng)目使用期限(長期)；管護(hù)生態(tài)環(huán)境改善情況/減少水土流失；維護(hù)生態(tài)平衡，景區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)環(huán)保達(dá)標(biāo)。2.貸款貼息，預(yù)算安排113.88萬元?？冃繕?biāo)：用于支付中信銀行2000萬貸款的利息，確保能順利完成市委、市政府下達(dá)的湖光巖風(fēng)景區(qū)創(chuàng)5A工作任務(wù)。按照貸款額度，每月約需支付利息11.88萬元，財(cái)政補(bǔ)助9.49萬元，按月支付?？冃е笜?biāo)：支出合格率100%；維護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率100%；項(xiàng)目投入成本113.88萬元；提供管護(hù)崗位80個；項(xiàng)目使用期限(3年)；管護(hù)生態(tài)環(huán)境改善情況/減少水土流失；維護(hù)生態(tài)平衡，景區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)環(huán)保達(dá)標(biāo)。
3.預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）制度措施健全性。
我局建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù) 算、收支、采購、資產(chǎn)、項(xiàng)目以及合同管理和控制。各部門按照要求建立健全預(yù)算編制、審 批、執(zhí)行、決算與評價(jià)等管理制度；按照國家財(cái)政政策和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，建立健全收入和支出內(nèi)部管理制度；按照《政府采購法》和財(cái)政部門政府采購管理要求，建立健全政府采購內(nèi)部管理制度；按照財(cái)政部有關(guān)國有資產(chǎn)規(guī)定和財(cái)務(wù)管理要求，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；按照國家有關(guān)規(guī)定和市投資評審工作要求，建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部管理制度；按照《合同法》有關(guān)要求，建立健全合同內(nèi)部管理制度。
（2）支出管理情況。
我局資金支出規(guī)范性嚴(yán)格按照單位基本支出管理、項(xiàng)目支出（含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）管理、費(fèi)用支出等制度執(zhí)行；按照“財(cái)政撥款支出”和“其他資金支出” “基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算；有公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款等兩種或兩種以上財(cái)政撥款的行政單位，還按照財(cái)政撥款的種類分別進(jìn)行明細(xì)核算；會計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
1.整體支出完成率。
我局2019年度財(cái)政資金總支出5499.71萬元，支出實(shí)現(xiàn)率為100%。
2.資金下達(dá)合法性
按照規(guī)定，在接到財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算后，15日向所屬單位批復(fù)預(yù)算。
3.政府采購執(zhí)行率
2019年本部門政府采購預(yù)算計(jì)劃288 萬元，實(shí)際支出279.24萬元,政府采購執(zhí)行率96.96%。
（3）項(xiàng)目管理情況。
1.財(cái)務(wù)合規(guī)性。
（1）本單位按規(guī)定履行調(diào)整報(bào)批手續(xù)或未發(fā)生調(diào)整的，且按項(xiàng)目完成進(jìn)度支付資金。
（2）項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付按照有關(guān)制度規(guī)定，沒有超預(yù)算、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金的，以及其他不符合制度規(guī)定支出。
（3）會計(jì)核算嚴(yán)格按照執(zhí)行會計(jì)核算制度，按規(guī)定設(shè)專賬核算。由于市審計(jì)局、市財(cái)政局對我單位進(jìn)行2019年度常態(tài)化檢查尚未有結(jié)論，所以本單位財(cái)務(wù)合規(guī)性自評為100分。
（4）重大項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局重大事項(xiàng)決策制度。
2.項(xiàng)目實(shí)施程序。我單位成立專項(xiàng)基建小組，對所有項(xiàng)目支出（含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤，對項(xiàng)目的實(shí)施過程是否規(guī)范,包括項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、批復(fù)、項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗(yàn)收等情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和監(jiān)督，同時(shí)啟動問責(zé)機(jī)制。
3.項(xiàng)目監(jiān)督。我局對項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照程序進(jìn)行管理，各項(xiàng)目實(shí)施有專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，資金做到專款專用，自籌資金落實(shí)到位，無挪用和截留現(xiàn)象。每個項(xiàng)目建設(shè)成本預(yù)算合理，資金使用控制到位，全部用項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)。
（4）資產(chǎn)管理情況。
1.資產(chǎn)管理規(guī)范性。
本單位嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理制度，及時(shí)登記造冊、賬實(shí)一致、專人管理、保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、資產(chǎn)營運(yùn)收入及收入上繳等情況。
2.固定資產(chǎn)利用率。
固定資產(chǎn)情況表 單位：元
1.預(yù)算監(jiān)督情況。
（1）信息公開情況
1.預(yù)算決算、績效目標(biāo)信息公開。
我單位按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在財(cái)政下達(dá)批復(fù)20日內(nèi)在單位門戶網(wǎng)站公開相關(guān)預(yù)決算、績效目標(biāo)等財(cái)務(wù)信息。
2018年-2019年預(yù)決算、績效目標(biāo)公開情況
4.預(yù)算使用效益。
（1）預(yù)算使用經(jīng)濟(jì)性。
1.2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為10.66萬元，2019 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)23.75萬元（不含森林公園獨(dú)立核算部分）。“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。年度“三公經(jīng)費(fèi)”10.66萬元，比預(yù)算下降55.1%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)4.61萬元,比預(yù)算下降67.6%；公務(wù)接待費(fèi)3.71萬元,比預(yù)算下降60.9%；因公出國（境）費(fèi)2.34萬元，參加第六屆亞太世界地質(zhì)公園大會，經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)財(cái)政審批同意。同時(shí)，按按照上級的要求，在本局的網(wǎng)站上對“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了公示。“三公經(jīng)費(fèi)”控制率44.88%，根據(jù)每年財(cái)政局對我單位預(yù)算控制的規(guī)定，我局嚴(yán)格，按照“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出不得超過上年規(guī)模的原則，在年公務(wù)接待費(fèi)總支出中，我們嚴(yán)格控制，并沒有超出預(yù)算支出。
2.公用經(jīng)費(fèi)控制率
2019年日常公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出1156.59萬元,預(yù)算安排1928.55萬元(不含森林公園獨(dú)立核算部分),公用經(jīng)費(fèi)控制率60%。
（2）預(yù)算使用效率性
1.2019年度景區(qū)旅游總收入2599.21萬元。2019年度的游客接待人次為117萬人次，與2018年、2017年度的游客接待人次分別有所增加。具體情況參看下表：
表1
2019年實(shí)際收入與計(jì)劃收入對比表
金額：萬元
表2
2019年與2018年、2017年收入、人數(shù)對比表
從以上指標(biāo)分析，今年通過加大宣傳力度和加強(qiáng)市場促銷工作，還是取得了一定的成效。今后我們還要深入研究，有效利用有關(guān)媒體，豐富營銷手段，拓寬珠三角客源市場，引客入湛，以帶動經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步提高。
2.重點(diǎn)工作完成情況。
（1）籌備2020年世界地質(zhì)公園再評估迎檢工作。市財(cái)政局同意在2019年省級下達(dá)的生態(tài)補(bǔ)償資金中安排300萬元作為再評估工作的專項(xiàng)資金。目前，各項(xiàng)整改項(xiàng)目在有序推進(jìn)中：一是更新完善解說設(shè)施。組織實(shí)施更新和增設(shè)科普解說牌、保護(hù)碑、交通指示牌等工作，其中科普解說牌、博物館展板等約500塊。二是統(tǒng)一更新博物館內(nèi)容。三是重新編寫科普宣傳材料。四是根據(jù)廣東省自然資源廳《關(guān)于做好2020年度中國世界地質(zhì)公園再評估準(zhǔn)備工作的通知》的要求，完成了評估資料編制工作，按時(shí)完成再評估工報(bào)告撰寫，有關(guān)表格的填報(bào)及翻譯工作。
（2）做好A級旅游景區(qū)專項(xiàng)檢查及整改工作。
一是市文廣旅體局多次對湖光巖景區(qū)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)工作、三嶺山森林公園國家4A級旅游景區(qū)整改工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查，我局積極督促兩個景區(qū)及時(shí)完成整改任務(wù)。二是根據(jù)市政府崔青副市長10月18日到我局開展調(diào)研暨現(xiàn)場辦公會的要求，我局委托廣東旅道設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)完成了《湖光巖風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建國家 5A 級旅游景區(qū)整改提升方案》。三是制定了《市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴外地考察調(diào)研國家5A級旅游景區(qū)的工作方案》，計(jì)劃到廣州白云山、惠州西湖、佛山西樵山等國家5A景區(qū)深入調(diào)研，為今后湖光巖創(chuàng)5A整改工作提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。
（3）做好森林公園國家4A級旅游景區(qū)復(fù)核迎檢工作。
認(rèn)真對照國家4A級旅游景區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)，公園完成了LED旅游宣傳屏和防火安全太陽能語音宣傳桿的安裝；新建了2座母嬰室和2座第三衛(wèi)生間；新增了一批旅游標(biāo)識牌、溫馨提示牌、石凳等；并翻新了豬籠草型垃圾桶、木樁型垃圾桶共計(jì)200個；夯實(shí)了景區(qū)的硬件設(shè)施建設(shè)，順利通過了廣東省文化和旅游廳的暗訪檢查。
（4）推進(jìn)湖光巖風(fēng)景名勝區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制工作。
根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于湖光巖風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃的函》（建城函〔2016〕298號）的要求，我局開展編制《湖光巖風(fēng)景名勝區(qū)景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃及原干部療養(yǎng)院、職工溫泉療養(yǎng)院改造項(xiàng)目控制性詳細(xì)規(guī)劃》， 9月24日，市規(guī)委辦組織召開了市城市規(guī)劃委員會第三屆第五次會議，審議通過了《湖光巖風(fēng)景名勝區(qū)詳細(xì)規(guī)劃》，并要求我局按法定程序報(bào)批。由于《原干部療養(yǎng)院、職工溫泉療養(yǎng)院改造項(xiàng)目控制性詳細(xì)規(guī)劃》部分用地為四級林地，待國土空間規(guī)劃協(xié)調(diào)解決建設(shè)用地規(guī)模后再進(jìn)行下一步工作。
（5）完成《廣東三嶺山國家森林公園總體規(guī)劃（2017—2026）》（以下簡稱《總體規(guī)劃》）報(bào)批工作。9月23日，國家林業(yè)和草原局審批通過了《總體規(guī)劃》。下一步，我局將嚴(yán)格按照《總體規(guī)劃》的指導(dǎo)思想、功能分區(qū)及建設(shè)保護(hù)內(nèi)容等高質(zhì)量地推進(jìn)公園景區(qū)的建設(shè)發(fā)展。
（6）繼續(xù)推進(jìn)回收湖光鎮(zhèn)舊縣村土地地上附著物補(bǔ)償工作。
今年，我局繼續(xù)推進(jìn)回收湖光鎮(zhèn)舊縣村土地地上附著物補(bǔ)償工作。已完成該村289戶農(nóng)戶（396.94畝）地上附著物理賠工作，并于2018年12月和2019年5月支付補(bǔ)償費(fèi)共51177195.00元，尚余213.55畝及43.7畝出租地的地上附著物尚未理賠。2019年下半年，又陸續(xù)與該村76戶農(nóng)戶簽訂地上附著物補(bǔ)償協(xié)議，隨后分三次向市財(cái)政局申請撥付舊縣村地上附著物補(bǔ)償款。目前已申報(bào)兩批，分別是第一批10591071.00元，第二批10937292.85元。第三批補(bǔ)償款現(xiàn)暫未申報(bào)，約需1350萬元，三批補(bǔ)償款共約3500萬元。
（7）全面落實(shí)“湖長制”工作。
湖光巖建立四級湖長體系，共設(shè)市、區(qū)、鎮(zhèn)三級湖長6名，業(yè)主湖長2名。圍繞湖泊水域空間管控、岸線管理保護(hù)、水資源保護(hù)和水污染防治、水環(huán)境綜合整治、生態(tài)治理與修復(fù)、執(zhí)法監(jiān)管等主要任務(wù)，進(jìn)一步細(xì)化實(shí)化湖泊保護(hù)管理工作。
為加強(qiáng)湖光巖景區(qū)的保護(hù)，制定了《湛江市湖光巖景區(qū)保護(hù)管理?xiàng)l例》（以下簡稱《條例》）。該《條例》通過廣東省十二屆人大常委會第二十九次會議批準(zhǔn)，于2017年3月1日起實(shí)施。2019年3月28日經(jīng)廣東省十三屆人大常委會第十一次會議批準(zhǔn)修正。
3.部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效情況。
（1）是湖光巖風(fēng)景區(qū)綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算安排195萬元，綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)維護(hù)范圍247萬平方米。預(yù)算安排195萬元，主要目標(biāo)是加強(qiáng)景區(qū)維修維護(hù)工作，按國家二級維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)土地，達(dá)到景觀效果好、生態(tài)結(jié)構(gòu)合理、生態(tài)效果明顯的目的，對綠地進(jìn)行澆水、施肥、修剪、病蟲害防治、除土松草、補(bǔ)栽、扶正支撐等養(yǎng)護(hù)管理工作。整體支出完成率100%。
（2）貸款貼息，預(yù)算安排113.88萬元，用于支付中信銀行2000萬貸款的利息，確保能順利完成市委、市政府下達(dá)的湖光巖風(fēng)景區(qū)創(chuàng)5A工作任務(wù)。整體支出完成率100%。
（3）湖光巖-森林公園綠道工程前期費(fèi)用，投資估算5169萬元。2019年2月由湛江市發(fā)展和改革局同意批復(fù)三嶺山-湖光巖景區(qū)綠道工程項(xiàng)目可研性報(bào)告。項(xiàng)目建設(shè)一條三嶺山-湖光巖景區(qū)綠道紅線內(nèi)道路總長1428米，紅線外道路9250米，道路綠化42712平方米，主入口廣場2500平方米，大門1個，生態(tài)停車場10000平方米，景觀平臺6000平方米，驛站2個，給水系統(tǒng)，照明系統(tǒng)等。2019年度湛江市區(qū)市政建設(shè)計(jì)劃安排500萬元，目前完成前期費(fèi)用265.08萬元，整體支出完成率53%。
（4）湖光巖風(fēng)景名勝區(qū)詳細(xì)規(guī)劃及原干部療養(yǎng)院和原職工療養(yǎng)院改造項(xiàng)目控制性詳細(xì)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)，規(guī)劃主要分為兩部分，一部分為湖光巖風(fēng)景名勝區(qū)景區(qū)內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃范圍，總面積17.1平方公里。另一部分為湖光巖風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)控制詳細(xì)規(guī)劃（含城市設(shè)計(jì)）規(guī)劃范圍，即原干部療養(yǎng)院、職工溫泉療養(yǎng)院改造項(xiàng)目，規(guī)劃面積10.2公頃。預(yù)算安排306萬元，已支付第一、二期規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)合計(jì)153萬元，剩余資金在規(guī)劃設(shè)計(jì)成果通過市政府審查、省住建廳審查、住建部審批后完成支付，相關(guān)手續(xù)在2020年支付，整體支出完成率50%。
（5）2019年湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算安排200萬元，用于解決7個已完工建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)缺口，主要為1、湖光巖生態(tài)自行車道工程；2、湖光巖風(fēng)景區(qū)內(nèi)照明工程項(xiàng)目；3、森林公園路燈電力設(shè)施項(xiàng)目；4、1:500地形圖測繪經(jīng)費(fèi)；5、風(fēng)景名勝區(qū)濱湖綠化綜合整治工程；6、防雷安全整改工程；7、湖光巖風(fēng)景區(qū)環(huán)湖車站廣場項(xiàng)目。2019年已完成支付161.9萬元，剩余支付資金因結(jié)算問題沒能支付，在下年預(yù)算安排支付，整體支出完成率80.9%。
（6）三嶺山森林公園黨建紅林區(qū)滑坡隱患治理項(xiàng)目，投資估算232.3萬元，2019年預(yù)算安排省級資金50萬元用于前期設(shè)計(jì)款，2019年10月底完成項(xiàng)目資金支付，整體支出完成率78%。
（3）資金支出后主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益。
1.經(jīng)濟(jì)效益
由于景區(qū)是以非營利為目的的社會公益事業(yè)，并非以投資回報(bào)為目的，項(xiàng)目支出實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)效益從帳面上很難體現(xiàn)，主要從盡可能少的投入取得最好的經(jīng)濟(jì)效果的角度來體現(xiàn)。盡量節(jié)約支出成本，加強(qiáng)景區(qū)維護(hù)管理，提高維護(hù)質(zhì)量，有效降低景點(diǎn)維護(hù)成本，減少資金投入來減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，把有限的資金用于刀刃上，提高財(cái)政資金使用效益。
2.政治效益
為了加強(qiáng)地質(zhì)公園的建設(shè)和管理，本著互惠互利、共同發(fā)展、共享成果的原則， 2018年，我公園與張家界、光霧山-諾水河、可可托海和葡萄牙亞速爾群島等4家國內(nèi)外世界地質(zhì)公園達(dá)成合作關(guān)系，締結(jié)“姊妹公園”，為實(shí)現(xiàn)公園共同宣傳、共謀發(fā)展、共享成果具有重要的積極意義。
3.社會效益
項(xiàng)目支出后，進(jìn)一步完善了景區(qū)設(shè)施功能和旅游服務(wù)功能，根據(jù)景區(qū)的景觀特色，遵循“擦亮品牌，強(qiáng)化管理，提高效益，增加福利”的工作目標(biāo)，對景區(qū)所有標(biāo)記牌進(jìn)行規(guī)范布置、更新和增設(shè)，制作了各類中英文標(biāo)識牌、科普解說牌共130多塊，滿足了景區(qū)的旅游需要，提升了景區(qū)的文化品位，取得了良好的旅游效應(yīng)。為更好地保持景區(qū)內(nèi)的空氣清新，我局對核心區(qū)內(nèi)的燒烤區(qū)進(jìn)行了全面清理拆除，有效保證了景區(qū)的空氣不受污染，提高景區(qū)空氣質(zhì)量，為游客提供了一個環(huán)境優(yōu)雅、山水宜人的獨(dú)特樂園。新鋪設(shè)的木棧道和環(huán)湖路綠道，都深受廣大游客的贊賞。
2.公平性
（1）群眾信訪辦理情況
我局設(shè)置了便利的群眾意見反饋渠道和群眾意見回復(fù)機(jī)制，嚴(yán)格按照規(guī)定期限答復(fù)。
（2）公眾或服務(wù)對象滿意度
湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局不定期組織專題活動現(xiàn)場開展?jié)M意度調(diào)查問卷活動。如游客滿意度調(diào)查、民主評議政風(fēng)行風(fēng)評價(jià)等。一年來，游客滿意度調(diào)查均在95分（百分制）以上，群眾滿意度較高。
3.2019年度工作表現(xiàn)情況
本單位在2019年湛江市直機(jī)關(guān)落實(shí)“四個全面”績效考核工作中總分為93.08分，被評為二等獎。重點(diǎn)工作評分中，市委督查得分為88.69分，政府督查得分為94.53分。
（四）景區(qū)重視收集游客對景區(qū)的意見。
在游客中心擺設(shè)游客意見箱，建立處理游客意見的制度市，重視游客隊(duì)景區(qū)提出的建議和意見，及時(shí)做好解釋工作，主動的接受游客對我們服務(wù)的監(jiān)督，積極整改，提高滿意度。
（五）部門整體支出績效管理存在問題
1．創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)不足。湖光巖風(fēng)景區(qū)于2011年全面開展創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)，由于因受創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)缺乏的影響，難以按創(chuàng)建進(jìn)度要求完善配套設(shè)施建設(shè)、景點(diǎn)升級改造、環(huán)境整治等項(xiàng)目，而且造成部分配套設(shè)施建設(shè)達(dá)不到應(yīng)有的標(biāo)準(zhǔn)等情況。
2．景區(qū)創(chuàng)A工作進(jìn)展緩慢、經(jīng)費(fèi)緊張。因受創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)的影響，湖光巖風(fēng)景區(qū)、三嶺山森林公園創(chuàng)建5A、4A級旅游景區(qū)工作進(jìn)展較慢，難以按創(chuàng)建進(jìn)度要求完善配套設(shè)施建設(shè)、景點(diǎn)升級改造、環(huán)境整治等項(xiàng)目，而且造成部分配套設(shè)施建設(shè)達(dá)不到應(yīng)有的標(biāo)準(zhǔn)等情況。
3.景區(qū)宣傳與推廣問題。
由于目前湖光巖景區(qū)的宣傳經(jīng)費(fèi)不足，手段和措施還比較單一，造成景區(qū)的旅游對外宣傳推廣的力度還不夠，客源市場拓展難度大。
（六）今后改進(jìn)措施
1.認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，不斷提高思想認(rèn)識。加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，組織單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出理念。
2.嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，科學(xué)編制部門預(yù)算。細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性，預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
3.增強(qiáng)內(nèi)控意識, 建立健全內(nèi)控制度。
對于預(yù)算管理、資金撥付與費(fèi)用支出管理、報(bào)銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經(jīng)濟(jì)活動方面，確定單位自控的重點(diǎn)和目標(biāo)，設(shè)立合理的組織結(jié)構(gòu)，確認(rèn)相關(guān)的管理職能和關(guān)系，為每個組織劃分責(zé)任權(quán)限，明確建立授權(quán)和分配責(zé)任的方法，因事設(shè)人，視能授權(quán)，責(zé)任到位，且責(zé)權(quán)對等，以增加組織的控制意識。
4.加強(qiáng)單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
重視內(nèi)部審計(jì)控制，真正落實(shí)責(zé)任制，以保證內(nèi)部會計(jì)控制制度的順利、有效運(yùn)行。內(nèi)部審計(jì)控制是對內(nèi)部會計(jì)控制的再控制。內(nèi)審部門應(yīng)將會計(jì)控制制度作為審計(jì)評審對象，通過對內(nèi)部會計(jì)控制執(zhí)行情況的定期檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部會計(jì)控制中的漏洞和隱患，尤其是要針對發(fā)展中財(cái)務(wù)及會計(jì)核算上出現(xiàn)的新問題、新情況，認(rèn)真研究，不斷發(fā)現(xiàn)和改正問題，可以把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)，防止經(jīng)濟(jì)違規(guī)。
5.建議引入先進(jìn)科學(xué)的管理方法，并組織培訓(xùn)，給我單位學(xué)習(xí)，活入新血液，提高我局管理水平。
湖光巖管理局整體績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.xls
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號