2018年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展2018年度市級(jí)部門(mén)單位整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（湛財(cái)評(píng)[2019] 22號(hào)）要求，我單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)將2018年度湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。
2008年經(jīng)省人事廳批準(zhǔn)同意，湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局參照公務(wù)員法管理，2010年經(jīng)省編辦批準(zhǔn)改定為正處級(jí)。現(xiàn)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、園藝科、綜合管理科、資源保護(hù)科、營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展科5個(gè)科室（正科級(jí)），下設(shè)湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理中心、湛江市瑪珥湖醫(yī)療保健中心兩個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。本單位嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)實(shí)行收支兩條線(xiàn)。
（二）人員情況。
市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局事業(yè)編制20名，后勤服務(wù)人員編制2名。其中局長(zhǎng)1名、黨委書(shū)記1名、副局長(zhǎng)3名、紀(jì)委書(shū)記1名，科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。目前，在編在崗人員20名。經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政核撥。
市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理中心事業(yè)編制170名，其中主任1名、副主任4名，目前，在編在崗人員139名；瑪珥湖醫(yī)療保健中心事業(yè)編制60名，其中主任1名、副主任3名，目前，在編在崗人員54名。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政核補(bǔ)。
目前，在職職工人213，離退休人員171人。
（三）工作職能。
對(duì)湖光巖的湖水、空氣和地質(zhì)資源進(jìn)行保護(hù)；對(duì)湖光巖風(fēng)景區(qū)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和建設(shè)，為醫(yī)療保健，旅游提供服務(wù)，并開(kāi)展各類(lèi)科普教育活動(dòng)。
二、自評(píng)工作情況
（一）評(píng)價(jià)小組情況。
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2018年度市級(jí)部門(mén)預(yù)算單位整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（湛財(cái)評(píng)〔2019〕22號(hào)）要求，為做好我局2018年整體支出績(jī)效自評(píng)工作，經(jīng)局研究決定，成立湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局2018年市級(jí)整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組成人員名單如下：
組 長(zhǎng)：何 貴
副組長(zhǎng)：韓貴宏
成 員：李志成 楊曉麗 梁歡 崔凌潔 周穎 何藍(lán)冬
（二）自評(píng)工作情況。
成立工作小組后，由組長(zhǎng)何貴主持組織召開(kāi)小組成員會(huì)議，進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，掌握有關(guān)政策業(yè)務(wù)及具體操作要求。擬定自評(píng)工作計(jì)劃，按計(jì)劃逐項(xiàng)落實(shí)。工作分工如下：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)2018年度預(yù)算支出管理情況作出分析以及信息公開(kāi)情況進(jìn)行說(shuō)明；由項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)行分析和工程項(xiàng)目的資金使用控制情況及項(xiàng)目的完成情況；由資產(chǎn)管理人員對(duì)單位的固定資產(chǎn)管理進(jìn)行分析，并填寫(xiě)資產(chǎn)表格；由人事組對(duì)在職人員控制率進(jìn)行分析；由辦公室組落實(shí)景區(qū)全年的總體績(jī)效目標(biāo)。綜合各分工匯總做好自評(píng)報(bào)告表的填報(bào)工作，并且撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。協(xié)調(diào)好市財(cái)政局，并做好自評(píng)資料的報(bào)送和迎檢工作。
（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。
通過(guò)資料收集、績(jī)效評(píng)價(jià)、工作總結(jié)及撰寫(xiě)報(bào)告等幾個(gè)階段，我局認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫(xiě)自評(píng)數(shù)據(jù)表，形成詳實(shí)的自評(píng)報(bào)告，并在2019年6月28日?qǐng)?bào)送2018年整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)資料，包括文件目錄、報(bào)送績(jī)效自評(píng)材料的函、成立整體支出績(jī)效自評(píng)小組的通知、績(jī)效自評(píng)報(bào)告、績(jī)效自評(píng)評(píng)分表、績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)表、以及有關(guān)佐證材料。自評(píng)工作及自評(píng)工作報(bào)告完成質(zhì)量良好，按照《湛江市部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)評(píng)分表》的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)評(píng)分，我局整體支出績(jī)效自評(píng)得分為95分。
我單位對(duì)自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
三、目標(biāo)設(shè)置
（一）績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。符合績(jī)效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，是森林公園升級(jí)改造，1.森林公園升級(jí)改造是項(xiàng)目是2017年市政府十大民生實(shí)事，項(xiàng)目實(shí)施是改善民生的重大舉措之一。項(xiàng)目總投資估算2190萬(wàn)元，全部申請(qǐng)市級(jí)財(cái)政資金。
（二）整體支出績(jī)效目標(biāo)
1.總體績(jī)效目標(biāo)。
（1）解決湖光巖回收土地范圍內(nèi)苗木和地上附著物補(bǔ)償問(wèn)題。湖光巖風(fēng)景區(qū)回收的土地涉及麻章區(qū)湖光鎮(zhèn)舊縣村610.49畝土地及地上附著物補(bǔ)償問(wèn)題。610.49畝地上附著物已全部清點(diǎn)完畢，并與該村289戶(hù)農(nóng)戶(hù)（396.94畝）簽訂地上附著物補(bǔ)償協(xié)議，根據(jù)湛江市正量?jī)r(jià)格評(píng)估咨詢(xún)有限公司評(píng)估結(jié)果，湛江市價(jià)格認(rèn)證中心的審核意見(jiàn)及湛江市國(guó)土資源局的意見(jiàn)，同時(shí)上報(bào)市財(cái)政局，這289戶(hù)（396.94畝）地上附著物最終補(bǔ)償費(fèi)為51177195元，并在2018年11月劃撥到我局，完成了第一批地賠償款。
（2）抓合作，雷瓊世界地質(zhì)公園網(wǎng)絡(luò)交流合作取得新成效。
1.成功舉辦2018中國(guó)火山地質(zhì)公園論壇。6月25日至29日，在有關(guān)單位的大力支持下，公園成功舉辦了2018中國(guó)火山地質(zhì)公園論壇。此次論壇主題為世界地質(zhì)公園火山遺跡與可持續(xù)發(fā)展，由我園主辦，雁蕩山、五大連池、寧德、雷瓊、鏡泊湖5家世界地質(zhì)公園聯(lián)合發(fā)起，世界地質(zhì)公園網(wǎng)絡(luò)（GGN）及其區(qū)域性組織、火山工作組等機(jī)構(gòu)支持舉辦。來(lái)自多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的專(zhuān)家學(xué)者、地質(zhì)公園代表及相關(guān)人員共150多人參加了論壇。此次論壇得到國(guó)內(nèi)外多個(gè)專(zhuān)家的認(rèn)可，通過(guò)該論壇，雷瓊世界地質(zhì)公園的知名度與影響力有了顯著提升。
2.參加第八屆世界地質(zhì)公園國(guó)際會(huì)議。9月8日—14日在意大利阿達(dá)梅洛布倫塔世界地質(zhì)公園召開(kāi)第八屆世界地質(zhì)公園國(guó)際會(huì)議，我公園組織相關(guān)人員參會(huì)，與國(guó)內(nèi)外世界地質(zhì)公園進(jìn)行友好交流，學(xué)習(xí)世界地質(zhì)公園的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。期間，我公園工作人員通過(guò)展覽會(huì)積極向世界展示雷瓊世界地質(zhì)公園特色，大大增強(qiáng)了雷瓊在國(guó)際上的顯示度與知名度。
3.參加世界地質(zhì)公園各類(lèi)會(huì)議，相互學(xué)習(xí)交流。我公園積極參加2018年度中國(guó)教科文組織世界地質(zhì)公園年會(huì)、世界地質(zhì)公園評(píng)估專(zhuān)題討論會(huì)，與中國(guó)世界地質(zhì)公園進(jìn)行友好交流，學(xué)習(xí)優(yōu)秀地質(zhì)公園的管理與建設(shè)和最新的世界地質(zhì)公園申報(bào)與再評(píng)估工作經(jīng)驗(yàn)，為我公園2020年的中評(píng)作準(zhǔn)備。
4.與多家世界地質(zhì)公園締結(jié)“姊妹公園”。為了加強(qiáng)地質(zhì)公園的建設(shè)和管理，本著互惠互利、共同發(fā)展、共享成果的原則， 2018年，我公園與張家界、光霧山-諾水河、可可托海和葡萄牙亞速爾群島等4家國(guó)內(nèi)外世界地質(zhì)公園達(dá)成合作關(guān)系，締結(jié)“姊妹公園”，為實(shí)現(xiàn)公園共同宣傳、共謀發(fā)展、共享成果具有重要的積極意義。
（3）抓科普，全國(guó)科普教育基地科普教育工作取得新成績(jī)。
1.有序開(kāi)展擴(kuò)園申報(bào)評(píng)估整改工作。一是委托四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查隊(duì)完成了展覽館展陳內(nèi)容編寫(xiě)和裝修布展設(shè)計(jì)，并編制了中學(xué)生鄉(xiāng)土科普讀本。二是與雷州市博物館簽訂了《合作展覽協(xié)議書(shū)》。
2.積極開(kāi)展各類(lèi)科普教育活動(dòng)。
舉辦第49個(gè)“世界地球日”。 4月20日至22日，在雷瓊公園三嶺山景區(qū)舉辦了以“珍惜自然資源，呵護(hù)美麗國(guó)土——講好我們的地球故事”為主題的第49個(gè)“世界地球日”宣傳活動(dòng)。吸引了各級(jí)機(jī)關(guān)單位、企事業(yè)單位、有關(guān)專(zhuān)家、游客和學(xué)生500多人參與。有效提高廣大公眾熱愛(ài)地球、保護(hù)地球的意識(shí)。
舉辦2018年全國(guó)科普日系列活動(dòng)?！?月15日至21日，公園舉辦了主題為“創(chuàng)新引領(lǐng)時(shí)代，智慧點(diǎn)亮生活”的2018年全國(guó)科普日系列活動(dòng)，其中與湛江市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、海洋大學(xué)學(xué)生志愿者協(xié)會(huì)共同聯(lián)合舉辦了“雷瓊世界地質(zhì)公園—地質(zhì)科普知識(shí)”專(zhuān)題交流會(huì)。向廣大游客傳播了地學(xué)知識(shí)，弘揚(yáng)科學(xué)精神；推廣地質(zhì)公園理念，大力宣傳“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念。
舉辦第29個(gè)“國(guó)際減災(zāi)日”。 10月13日，公園在湖光巖景區(qū)舉辦了第29個(gè)“國(guó)際減災(zāi)日”宣傳活動(dòng)，主題為“減少自然災(zāi)害損失，創(chuàng)建美好生活”，進(jìn)一步喚起了社會(huì)對(duì)防災(zāi)減災(zāi)工作的高度重視，增強(qiáng)廣大公眾的防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提高應(yīng)急避險(xiǎn)和自救互救能力。
3.加強(qiáng)科普人員培訓(xùn)。公園組織有關(guān)人員于10月30日-11月3日參加主題為“地質(zhì)遺跡解說(shuō)”的第四屆聯(lián)合教科文組織世界地質(zhì)公園管理和發(fā)展國(guó)際培訓(xùn)班； 11月18-21日參加在福建龍巖舉辦的空間技術(shù)在地質(zhì)公園監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用培訓(xùn)班；12月10-12日參加2018年第二期國(guó)土資源科普基地業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
（4）抓推進(jìn)，湖光巖景區(qū)創(chuàng)建5A級(jí)旅游景區(qū)取得新進(jìn)展。
1、精細(xì)化管理、整治湖光巖旅游環(huán)境。2018年，湖光巖景區(qū)的游客中心、廁所、科普長(zhǎng)廊、景區(qū)商鋪、白衣庵、望海樓等多處景點(diǎn)周邊已加強(qiáng)衛(wèi)生治理；進(jìn)行了垃圾桶分類(lèi)和規(guī)范配置，保持干凈整潔；景區(qū)商鋪的標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行統(tǒng)一的管理，在景區(qū)內(nèi)禁止張貼和景區(qū)風(fēng)格不一致的告示牌，嚴(yán)禁景區(qū)內(nèi)商鋪亂擺亂賣(mài)。
2、進(jìn)一步提升湖光巖景點(diǎn)景觀(guān)。一是繼續(xù)跟進(jìn)生態(tài)停車(chē)場(chǎng)的新建工作。目前，我局正在籌備該停車(chē)場(chǎng)擴(kuò)建方案。二是我局改造了湖光巖景區(qū)內(nèi)多處與景觀(guān)不協(xié)調(diào)的建筑，增強(qiáng)景觀(guān)的整體自然美，并且對(duì)景區(qū)內(nèi)環(huán)路沿途部分地段進(jìn)行植被恢復(fù)。三是運(yùn)用名人效應(yīng)，挖掘湖光巖詩(shī)詞，全面改造詩(shī)廊。
3、加強(qiáng)智慧景區(qū)的信息化建設(shè) 。一是在景區(qū)東西門(mén)等重要景點(diǎn)、湖光巖宣傳折頁(yè)中設(shè)置景區(qū)二維碼，通過(guò)手機(jī)掃描可立即關(guān)注湖光巖全部景點(diǎn)。二是在環(huán)湖電瓶車(chē)上安裝車(chē)載電視，播放湖光巖宣傳片和導(dǎo)游詞。目前，我局正在和政府相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，聯(lián)系相關(guān)車(chē)載電視公司開(kāi)展下一步工作。
4、認(rèn)真解決湖光巖巖獅洞管理問(wèn)題。我局正在擬辦巖獅洞移交地方管理的申請(qǐng)，目前我局正準(zhǔn)備上報(bào)市政府審批，并跟進(jìn)好后續(xù)工作。
5、努力協(xié)調(diào)解決湖光巖外環(huán)路交通問(wèn)題。我局在今年人大會(huì)議上提出了協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)啟動(dòng)海洋大學(xué)至湖光巖東大門(mén)路段擴(kuò)建工作，建議盡快解決湖光巖景區(qū)旅游交通擁堵問(wèn)題。
6、積極參加旅游招商活動(dòng)，助推創(chuàng)5A工作。一是我局協(xié)助市旅游局，通過(guò)與東部華僑城集團(tuán)溝通聯(lián)系，盡快引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，創(chuàng)新合作運(yùn)營(yíng)管理方式，加快推進(jìn)創(chuàng)5A的進(jìn)程。該項(xiàng)工作正在協(xié)調(diào)中。二是積極參加2018年大型旅游招商活動(dòng)，通過(guò)制作湖光巖創(chuàng)5A景區(qū)宣傳片大力推介湖光巖，不斷提升景區(qū)知名度。
7、努力跟進(jìn)湖光巖創(chuàng)5A申報(bào)工作。一是我局聯(lián)系廣東旅道設(shè)計(jì)有限公司（原中建設(shè)計(jì)公司）設(shè)計(jì)人員到湖光巖進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作，于6月初編寫(xiě)了《湖光巖創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游區(qū)檢測(cè)及整改任務(wù)報(bào)告》，并作出了整改方案。二是積極與市旅游局協(xié)調(diào)聯(lián)系，計(jì)劃組織市旅游局人員盡快按照5A 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)湖光巖景區(qū)創(chuàng)5A工作進(jìn)行初步審核，并指導(dǎo)其整改存在問(wèn)題。
2.階段性（當(dāng)年）績(jī)效目標(biāo)。（1）力爭(zhēng)完成創(chuàng)A工作;（2）推進(jìn)雷瓊世界地質(zhì)公園擴(kuò)園申報(bào)評(píng)估整改工作;（3）抓好宣傳和票務(wù)工作，今年門(mén)票收入比上年創(chuàng)收。
四、預(yù)算支出管理情況
（一）整體支出完成率。
2018年度我局總收入12789.20萬(wàn)元。其中：1、其中一般公共預(yù)算撥款收入7226.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入5562.64萬(wàn)元。
（二）資金支出情況分析
我局2018年度總支出12999.12萬(wàn)元，支出實(shí)現(xiàn)率為100%。具體如下：
1.工資福利支出2625萬(wàn)元。2、商品和服務(wù)支出1999萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出512萬(wàn)元。4、債務(wù)利息支出123.71萬(wàn)元。5、其他資本性支出7740.17萬(wàn)元。
我局2018年實(shí)際支出數(shù)12999.12萬(wàn)元，本年實(shí)際收入數(shù)12789.20萬(wàn)元，部門(mén)整體支出完成率102%。
（三）財(cái)務(wù)合規(guī)性。
我單位資金支出規(guī)范性嚴(yán)格按照單位基本支出管理、項(xiàng)目支出（含專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）管理、費(fèi)用支出等制度執(zhí)行；按照“財(cái)政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細(xì)核算；有公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款等兩種或兩種以上財(cái)政撥款的行政單位，還按照財(cái)政撥款的種類(lèi)分別進(jìn)行明細(xì)核算；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。
（四）信息公開(kāi)。
1.預(yù)算決算信息公開(kāi)。
我單位按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定在財(cái)政下達(dá)批復(fù)20日內(nèi)在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息。
2015年-2018年預(yù)決算公開(kāi)情況
五、預(yù)算管理情況
（一）項(xiàng)目管理。
1.項(xiàng)目實(shí)施程序。我單位成立專(zhuān)項(xiàng)基建小組，對(duì)所有項(xiàng)目支出（含專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范,包括項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、批復(fù)、項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗(yàn)收等情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和監(jiān)督，同時(shí)啟動(dòng)問(wèn)責(zé)機(jī)制。
2018年我單位有一個(gè)項(xiàng)目：1.森林公園升級(jí)改造工程規(guī)模：環(huán)湖二級(jí)園道及周邊環(huán)境整治；東大門(mén)第二停車(chē)場(chǎng)改造；核心景區(qū)大樹(shù)支撐；核心景區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施改造；核心景區(qū)供水供電改造。
2.項(xiàng)目監(jiān)管。我局對(duì)項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照程序進(jìn)行管理，各項(xiàng)目實(shí)施有專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，自籌資金落實(shí)到位，無(wú)挪用和截留現(xiàn)象。每個(gè)項(xiàng)目建設(shè)成本預(yù)算合理，資金使用控制到位，全部用項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)。
（二）資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。
本單位嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理制度，及時(shí)登記造冊(cè)、賬實(shí)一致、專(zhuān)人管理、保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)收入及收入上繳等情況。
2.固定資產(chǎn)利用率。
固定資產(chǎn)情況表 單位：元
（三）經(jīng)費(fèi)管理。
1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。
2018年 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)66萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)8.4萬(wàn)元?！叭?jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。年度“三公經(jīng)費(fèi)”8.4萬(wàn)元，比預(yù)算下降86.8%。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元,比預(yù)算下降90%；公務(wù)接待費(fèi)7.1萬(wàn)元,比預(yù)算下降40.8%；無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。同時(shí)，按按照上級(jí)的要求，在本局的網(wǎng)站上對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了公示?！叭?jīng)費(fèi)”控制率86.8%，根據(jù)每年財(cái)政局對(duì)我單位預(yù)算控制的規(guī)定，我局嚴(yán)格，按照“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出不得超過(guò)上年規(guī)模的原則，在年公務(wù)接待費(fèi)總支出中，我們嚴(yán)格控制，并沒(méi)有超出預(yù)算支出。
2.在職人員控制率。
市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局本部行政編制20名，后勤服務(wù)人員編制2名。經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政核撥。下屬單位共有事業(yè)編制230人。目前在職職工213人，離退休人員171人。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政核補(bǔ)。在職人員控制率20%，在職人員不存在超編。
六、整體績(jī)效
2018年度景區(qū)門(mén)票收入1909.75萬(wàn)元。2018年度的游客接待人次為116萬(wàn)人次，與2017年、2016年度的游客接待人次分別有所增加。具體情況參看下表：
表1
2018年實(shí)際收入與計(jì)劃收入對(duì)比表
金額：萬(wàn)元
表2
2018年與2017年、2016年收入、人數(shù)對(duì)比表
從以上指標(biāo)分析，今年通過(guò)加大宣傳力度和加強(qiáng)市場(chǎng)促銷(xiāo)工作，還是取得了一定的成效。今后我們還要深入研究，有效利用有關(guān)媒體，豐富營(yíng)銷(xiāo)手段，拓寬珠三角客源市場(chǎng)，引客入湛，以帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步提高。
七、資金支出后主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益。
（一）經(jīng)濟(jì)效益
由于景區(qū)是以非營(yíng)利為目的的社會(huì)公益事業(yè)，并非以投資回報(bào)為目的，項(xiàng)目支出實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)效益從帳面上很難體現(xiàn)，主要從盡可能少的投入取得最好的經(jīng)濟(jì)效果的角度來(lái)體現(xiàn)。盡量節(jié)約支出成本，加強(qiáng)景區(qū)維護(hù)管理，提高維護(hù)質(zhì)量，有效降低景點(diǎn)維護(hù)成本，減少資金投入來(lái)減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，把有限的資金用于刀刃上，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）政治效益
為了加強(qiáng)地質(zhì)公園的建設(shè)和管理，本著互惠互利、共同發(fā)展、共享成果的原則， 2018年，我公園與張家界、光霧山-諾水河、可可托海和葡萄牙亞速爾群島等4家國(guó)內(nèi)外世界地質(zhì)公園達(dá)成合作關(guān)系，締結(jié)“姊妹公園”，為實(shí)現(xiàn)公園共同宣傳、共謀發(fā)展、共享成果具有重要的積極意義。
（三）社會(huì)效益
項(xiàng)目支出后，進(jìn)一步完善了景區(qū)設(shè)施功能和旅游服務(wù)功能，根據(jù)景區(qū)的景觀(guān)特色，遵循“擦亮品牌，強(qiáng)化管理，提高效益，增加福利”的工作目標(biāo)，對(duì)景區(qū)所有標(biāo)記牌進(jìn)行規(guī)范布置、更新和增設(shè)，制作了各類(lèi)中英文標(biāo)識(shí)牌、科普解說(shuō)牌共130多塊，滿(mǎn)足了景區(qū)的旅游需要，提升了景區(qū)的文化品位，取得了良好的旅游效應(yīng)。為更好地保持景區(qū)內(nèi)的空氣清新，我局對(duì)核心區(qū)內(nèi)的燒烤區(qū)進(jìn)行了全面清理拆除，有效保證了景區(qū)的空氣不受污染，提高景區(qū)空氣質(zhì)量，為游客提供了一個(gè)環(huán)境優(yōu)雅、山水宜人的獨(dú)特樂(lè)園。新鋪設(shè)的木棧道和環(huán)湖路綠道，都深受廣大游客的贊賞。
八、存在問(wèn)題
1．創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)不足。湖光巖風(fēng)景區(qū)于2011年全面開(kāi)展創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)，由于因受創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)缺乏的影響，難以按創(chuàng)建進(jìn)度要求完善配套設(shè)施建設(shè)、景點(diǎn)升級(jí)改造、環(huán)境整治等項(xiàng)目，而且造成部分配套設(shè)施建設(shè)達(dá)不到應(yīng)有的標(biāo)準(zhǔn)等情況。
2．景區(qū)創(chuàng)A工作進(jìn)展緩慢、經(jīng)費(fèi)緊張。因受創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)的影響，湖光巖風(fēng)景區(qū)、三嶺山森林公園創(chuàng)建5A、4A級(jí)旅游景區(qū)工作進(jìn)展較慢，難以按創(chuàng)建進(jìn)度要求完善配套設(shè)施建設(shè)、景點(diǎn)升級(jí)改造、環(huán)境整治等項(xiàng)目，而且造成部分配套設(shè)施建設(shè)達(dá)不到應(yīng)有的標(biāo)準(zhǔn)等情況。
3．景區(qū)管理機(jī)構(gòu)缺乏實(shí)質(zhì)性執(zhí)法權(quán)。市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局作為景區(qū)管理機(jī)構(gòu)，雖被賦予了部分行政管理職能，但因監(jiān)督管理執(zhí)法隊(duì)伍不健全，缺乏實(shí)質(zhì)性的行政執(zhí)法權(quán)，影響了對(duì)《湛江市湖光巖景區(qū)保護(hù)管理?xiàng)l例》的執(zhí)法效果。
4.景區(qū)宣傳與推廣問(wèn)題。
由于目前湖光巖景區(qū)的宣傳經(jīng)費(fèi)不足，手段和措施還比較單一，造成景區(qū)的旅游對(duì)外宣傳推廣的力度還不夠，客源市場(chǎng)拓展難度大。
九、今后改進(jìn)措施
1.認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，不斷提高思想認(rèn)識(shí)。加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，組織單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出理念。
2.嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，科學(xué)編制部門(mén)預(yù)算。細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性，預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門(mén)預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
3.建議引入先進(jìn)科學(xué)的管理方法，并組織培訓(xùn)，給我單位學(xué)習(xí)，活入新血液，提高我局管理水平。
湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局
2019年6月28日
附件：
1、2018年湛江市湖光巖整體支出績(jī)效自評(píng)評(píng)分表.xls
2、2018年湛江市湖光巖整體支出績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)表.xls
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