2019年部門整體支出績效評價自評報告、自評數據表和自評評分表
整體績效自評報告
評價年度：2019年度
評價單位：湛江市糧食和物資儲備局本級
市級預算部門單位（公章）：
填報日期：2020年8月25日
根據《湛江市財政局關于開展2020年市級財政資金績效自評工作的通知》（湛財績〔2020〕6號）要求，我單位及時部署，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告?，F將2019年度湛江市糧食和物資儲備局整體績效自我評價報告如下：
單位基本情況
單位機構設置、部門職能情況。湛江市糧食局成立于1954年，原為參照公務員管理的事業(yè)單位。2019年初機構改革后，湛江市糧食局更名為湛江市糧食和物資儲備局，屬湛江市人民政府工作部門，單位性質為機關單位，內設辦公室、政策法規(guī)科、糧食和物資儲備調控科、安全倉儲與科技科、監(jiān)督檢查科五個職能科室。下設五個直屬分局（為派出機構，均列入部門預決算范圍）：赤坎分局、霞山分局、麻章分局、坡頭分局、東海分局；兩個直屬三類事業(yè)單位：廣東省湛江北站國家糧食儲備中轉庫、湛江市糧食儲備中心庫。
2019年末，我局本級機關行政編制共計22個，年末在職25人（機關行政編制在職人員24人，全額雇傭制后勤人員1人），離休5人，退休68人。我局（含5個直屬分局）機關行政編制共計61名，實有在職人員60人（機關行政編制在職人員56人，全額雇傭制后勤人員1人，離崗退養(yǎng)人員3人），離休5人，退休163人。
我局主要職能是貫徹執(zhí)行國家和省政府糧食工作的各項方針、政策和法規(guī)，擬訂糧食工作的規(guī)范性文件并組織實施；統(tǒng)籌推進落實糧食安全政府責任制和相關考核工作；負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查；擬訂全市糧食流通設施和物資儲備基礎設施建設規(guī)劃并組織實施，指導縣（市、區(qū)）相關糧食流通設施和物資儲備基礎設施建設；組織開展糧食和物資儲備倉儲管理工作；組織開展糧食和物資儲備倉儲管理工作；完成市委、市政府以及省糧食和物資儲備局交辦的其他任務。
年度總體工作和重點工作任務
我局年度重點工作任務是完成職能內工作以及省糧食和物資儲備局和市委、市政府交辦工作，重點落實儲備糧、儲備物資收儲管理和駐軍部門軍供糧油管理工作，穩(wěn)定轄區(qū)內糧油市場價格波動，籌措和管理糧食風險基金和糧油各項補貼資金，確保轄區(qū)內糧食安全。
（三）部門整體支出績效目標
2019年，我局認真落實貫徹執(zhí)行國家、省、市政府糧食工作的各項方針、政策、法規(guī)，確保我市糧食流通、監(jiān)督、總量平衡，按時按質完成市級儲備糧19.9萬噸和植物油2000噸收儲任務和輪換任務，在管轄范圍內開展政策性糧食庫存數量和質量大清查專項檢查，確保我市糧油市場價格平穩(wěn)，糧油質量數量安全，最終保障我市糧食安全。同時，與民政局等部分完成食鹽、政府儲備物資交接工作并納入監(jiān)管范圍，保障我市儲備鹽和儲備物資安全。
（四）部門整體支出情況
2019年度我局（含分局，下同）預算數11681.76萬元，其中基本支出預算數1841.64萬元，項目支出預算數9840.12萬元。2019年實際收入13258.62萬元，實際支出13243.07萬元，（其中：基本支出2004.92萬元，項目支出11238.15萬元），本年結轉結余為15.55萬元（基本支出人員經費結余），整體支出完成率99.88%。我局加強預算管理，嚴格控制支出，各重點項目均已按時按質完成，沒有出現超支現象，提高了財政資金使用效率。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。2020年8月13日成立財政支出績效評價工作小組，由局長陳列任組長,副局長鐘行、吳增慧、副調研員王小靖任副組長，有關科室、部門負責人及業(yè)務人員為組內成員，明確分工，落實責任，嚴格抓好績效評價的組織、自評、監(jiān)督等工作。
（二）自評工作過程。評價工作小組認真開展自評自查工作，通過對制度建立情況、部門整體資金使用情況、項目資金使用情況、項目績效表現情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。本部門履職及履職效益情況良好。一是制度建立健全，并有效實施；二是對各項支出嚴格按照預算額度進行控制、努力節(jié)約經費；三是及時對各下屬單位開展績效自評工作，各項工作均能夠按時完成，且質量較高；四是部門整體支出使用效果達到了預期。
（三）自評材料報送時間及質量。過資料收集、績效評價、工作總結及撰寫報告等幾個階段，我局認真、準確填寫自評數據表，形成詳實的自評報告，并在2020年8月28日之前按時完成自評工作，并對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
（四）自評材料報送及公開一致情況。我局所報送的自評報告、數據表、評分表均已按規(guī)定在我局門戶網站公開（網址為http://www.duoyuan-iws.com.cn/ls/），與公開的自評報告、數據表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結果
2019年，我局認真落實貫徹執(zhí)行國家、省、市政府糧食工作的各項方針、政策、法規(guī)，轄區(qū)內糧食價格平穩(wěn)，質量和數量達標，順利完成2019年度糧食安全責任制考核工作。我局在2019年度內履行職責的經濟性、效率性、效果性和公平性及其整體支出績效目標完成情況良好，自評分數100分。。
部門整體支出績效指標分析
對照《整體績效自評指標評分表》逐項分析各指標完成情況。
1.預算編制情況。
我局根據單位職能和年度工作計劃制定具體、可衡量、可實現的績效目標，明確支出的必要性、可行性和有效性，圍繞績效目標編制年度預算。按財政局要求進行績效目標申報并設置部門整體績效目標，績效指標均設置了可量化的指標。預算編制過程中應始終堅持收入與支出平衡原則、重點突出全面細化原則，保證預算編制符合市財政當年有關預算編制的原則，符合專項資金預算編制和項目庫管理要求，在規(guī)范性和細致程度方面符合要求，提高預算編制合理性、規(guī)范性、準確性。
2.預算執(zhí)行情況。
（1）支出管理情況
一是支出完成率。2019年預算數11681.76萬元，實際支出13243.07萬元，支出完成率超100%。二是結轉結余率。2019年實際收入13258.62萬元，實際支出13243.07萬元，本年結轉結余為15.55萬元，結轉結余率小于10%。三是國庫集中支付結轉結余存量資金效率性。2018年結余存量資金為0,2019年存量資金結余為15.55萬元，該結余為未發(fā)放2018年在職人員績效獎。四是資金下達合法性。2019年市財政局預算批復時間為2019年2月2日，我局批復各分局預算時間為2019年2月14日，按規(guī)定在15日內日向所屬各單位批復預算的規(guī)定。所有資金均按時下達至各直屬單位。五是政府采購執(zhí)行率。所有的政府采購均按計劃執(zhí)行，做到有計劃、有合同、有備案、有驗收。六是財務合規(guī)性。我單位嚴格執(zhí)行《行政單位會計準則》，加強內控管理，貫徹落實收支兩條線，按照“財政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算，公共財政預算撥款、政府性基金預算撥款按照財政撥款的種類分別進行明細核算，預算撥款不存在支出依據不合規(guī)、虛列支出、截留、擠占、挪用項目資金、超標準開支等情況。三公經費支出均控制在預算金額內。
（2）項目管理情況
一是項目實施程序。我局部門決算中項目支出共有10個項目，包含：中心庫10萬噸糧庫建設資金，市級儲備糧油利費補貼，代儲縣市植物油費用，糧食收購許可證發(fā)證審核經費，糧食流通監(jiān)督檢查工作聯席會議聯合執(zhí)法和政策法規(guī)宣傳費用，糧食質量安全監(jiān)管扦樣檢驗經費，全國政策性糧食庫存數量和質量大清查專項經費，糧食安全責任考核經費，市級儲備糧異地代儲監(jiān)督檢查經費，國有糧食企業(yè)離退休人員困難生活補助。各項目支出實施程序如下。
①中心庫10萬噸糧庫建設資金：中心庫10萬噸糧庫建設項目經市發(fā)展和改革局審批并立項。項目總占地面積93.38畝，建倉總規(guī)模10萬噸，總投資23942.25萬元，建設內容為18座淺圓倉、2座平房倉、并配套建設汽車接發(fā)站、工作塔、一站式服務用房、綜合辦公樓等生產輔助設施。項目于2016年10月10日開工建設，項目總目標為2020年底保質保量按時完成10萬噸糧倉建設規(guī)模。2019年，市財政局通過市糧食和物資儲備局向中心庫撥付1704.88萬元,該筆款項全部用于當年建庫,設備采購等支出，中心庫當年形成實際支出3856.20萬元，其中設備采購55%預付款支出1723.60萬元，廣東強雄建設工程進度款支出1431.59萬元和材料價差600萬元。其他雜費支出101.01萬元。截止到2019年12月31日，完成淺圓倉2組倉頂設備安裝，完成了所有單體的內外立面裝飾施工；機修庫、平房倉、輔助用房及大門門衛(wèi)等4個單體已完成裝飾裝修工程，2019年年度目標完成100%，項目建設總目標完成85%，預計2020年底完工投入使用。
②市級儲備糧油利費補貼：省下達我市儲備糧油任務為19.9萬噸，由我局下屬各企事業(yè)單位、金海糧油公司按照各自的儲備任務分別儲備和管理，由湛江市糧食和物資儲備局統(tǒng)一監(jiān)管。根據《湛江市人民政府辦公室關于印發(fā)湛江市市級儲備糧管理辦法的通知》和《關于進一步優(yōu)化市級儲備糧油管理工作的通知》（湛糧聯〔2016〕30號），根據各承儲單位實際儲備的糧油品種和數量，按規(guī)定的儲備費用標準進行補貼，由市財政局直接支付、據實撥付，2019年儲備費合計8997萬元，已全部落實到位（具體如下表）。
③代儲縣市植物油費用：由我局下屬單位中心庫代儲縣級大豆油任務為1300噸，2019年市財政下達儲備費用補貼362.50萬元，由財政局直接支付。中心庫形成實際支出362.50萬元，其中利息支出48.22萬元，保管費用、工資及其他等支出145.54萬元，收儲差價支出168.74萬元。該筆款項全部用于當年的儲備糧的農發(fā)行貸款利息和補償該儲備糧的保管費用及相關開支。資金使用率100%。
④糧食收購許可證發(fā)證審核經費：根據《糧食流通管理條例》、《廣東省糧食安全保障條例》，從事糧食收購的經營者，應當依法申請取得糧食收購資格許可。換發(fā)糧食收購許可證是我局唯一行政許可事項，按照相關規(guī)定，市財政歷年來每年安排3萬元作為行政許可工作經費，我局已將資金落實到位，資金使用率100%。
⑤糧食流通監(jiān)督檢查工作聯席會議聯合執(zhí)法和政策法規(guī)宣傳費用：省對我市糧食安全責任考核要求，應建立糧食流通監(jiān)督檢查工作聯席會議制度并安排保障經費。為確保我市糧食安全考核工作順利開展，市財政歷年安排4.5萬元作為工作經費。2019年，我局開展世界糧食日和全國糧食安全法制宣傳周活動，活動效果顯著，反響良好。
⑥糧食質量安全監(jiān)管扦樣檢驗經費：我局從2016年起加大市（縣）兩級儲備糧和流通市場糧食質量扦樣檢驗力度，市財政每年安排45萬元作為扦樣和糧油指標檢測工作經費，2019年已全部用于儲備糧扦樣支出。
⑦全國政策性糧食庫存數量和質量大清查專項經費：根據《關于印發(fā)全省政策性糧食庫存數量和質量大清査普查 工作實施方案的通知（粵糧監(jiān)〔2019〕39號）精神，我市認真組織對全市政策性糧食以及存儲政策性糧食企業(yè)的商品糧的數量和質量進行全面清查，徹底摸清庫存實底。市財政撥付20萬元用于大清查專項檢查經費，購置了一批清查工作必要的裝備，所有資金落實到位，專款專用，形成實際支出。我局大清查工作圓滿結束，我局被國家糧食和物資儲備局評為大清查先進單位。
⑧糧食安全責任考核經費：按照省對我市糧食安全責任考核要求，根據市政府辦文件呈批表（辦文編號G14439）文件要求，市財政每年均安排20萬元作為糧食安全考核專項經費，從2015年起，在原年度預算基礎上增加15萬元，5萬元用于“糧食產銷發(fā)展”，10萬元用于“糧食產業(yè)發(fā)展扶持”，合計35萬元，2019年總體壓減，財政市級撥付33.3萬元。其中糧食產業(yè)發(fā)展扶持資金10萬元，根據《湛江市人民政府辦公室關于印發(fā)湛江市糧食流通產業(yè)發(fā)展資金補貼辦法的通知》（湛府辦〔2016〕16號）精神，我局會同市發(fā)改局、財政局、工商局、食藥監(jiān)局對申報該項目補貼資金的單位進行審核后，報經市政府同意，按照程序進行了公示，及時撥付。2019年得到該項目補助的單位有廣東金寶利米業(yè)有限公司、廣東怡豐米業(yè)有限公司和廣東湛江金海糧油有限公司。
⑨市級儲備糧異地代儲監(jiān)督檢查經費：對異地代儲的市級儲備糧開展監(jiān)督檢查，2019年落實資金10萬元，由辦公室、調控科、監(jiān)督科組成聯合檢查小組，采用實地檢查的方式，對全國各地異地代儲的市級儲備糧的庫存數量、質量、出入庫臺賬、會計賬等情況進行清查盤點，保障我市糧油安全。資金執(zhí)行率100%。
⑩國有糧食企業(yè)離退休人員困難生活補助：根據湛府辦〔2004〕67號文要求，以實際人員名單按照文件規(guī)定標準實施補助，2019年國有糧食企業(yè)離退休人員困難生活補助金額為157.96萬元，補助款均按季度足額發(fā)放。
二是項目監(jiān)管。為確保項目順利開展、按時推進，我局對所實施項目進行實行隨時監(jiān)控、不定期檢查、定期督促總結，本著專款專用的原則，嚴格把控財務關，嚴禁超出規(guī)定的開支范圍和開支標準，發(fā)票手續(xù)齊全，做到合法合規(guī)，嚴抓項目驗收手續(xù)，保質保量完成任務。
（3）資產管理情況
一是資產管理規(guī)范性。制定了《關于進一步加強國有資產管理的通知》、《湛江市糧食和物資儲備局國有資產管理制度》，登記造冊、賬實一致、專人管理、保存完整。我局出租的國有資產，按照公開、公平、公正的原則，聘請資產評估機構對該物業(yè)租賃價格進行評估，后報市財政局審核批準，再根據評估價報市公共資源交易中心進行公開招標。國有資產收入及收入上繳情況。我們嚴格遵守市財政局關于行政事業(yè)單位國有資產管理的有關規(guī)定，按“收支兩條線”管理。我局2019年度國有資產出租收入應繳159萬元，已足額上繳。
二是固定資產利用情況。
固定資產利用情況表
單位:萬元
3.預算監(jiān)督情況。
我局成立整體績效自評工作小組，及時報送自評材料，自評材料內容真實、完整、詳細。按照政務公開有關規(guī)定，公開2019年部門預算（2019年決算財政未批復，因此決算未公開）、績效目標及所報送的績效自評報告、數據表、評分表等，公開網址為http://www.duoyuan-iws.com.cn/ls/。
4.預算執(zhí)行效益
一是經濟性。按照厲行節(jié)約的要求，嚴格控制各項支出，確保工作順利進行的前提下節(jié)約成本，2019年三公經費支出、公用經費支出均小于等于預算數。二是效率性。我局認真落實貫徹執(zhí)行國家、省、市政府糧食工作的各項方針、政策、法規(guī)，確保我市糧食流通、監(jiān)督、總量平衡。2019年我局工作重點為市級儲備糧19.9萬噸和植物油2000噸收儲任務和輪換任務，下達預算8897萬元，完成預算8897萬元，截止到2019年12月，任務完成率達100%，其余各項目也按時完成竣工。三是效果性。我市糧油市場價格平穩(wěn)，糧油質量安全，各項工作順利開展、按時完成。中心庫10萬噸糧庫的建設為我市糧油安全提供了基礎保障。四是公平性。四個全面績效目標評價中，考核群眾滿意度考核結果為滿分。
（三）部門整體支出績效管理存在問題
2019年，我們的工作雖然取得一定成績，但也存在一些問題和不足，對糧食工作的長遠規(guī)劃、發(fā)展比較少，對涉糧社會統(tǒng)計、糧情動態(tài)分析和行政執(zhí)法工作經驗不足，員工業(yè)務水平不夠。
改進措施
1．加強糧食工作謀劃，大力推進糧食產業(yè)化發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。
2．進一步加強財務管理，完善相關制度，強化監(jiān)督檢查，有效提升現代企業(yè)管理水平。
3.加強干部職工業(yè)務培訓工作，組織干部職工走出去，學習其他單位的先進經驗，提高廣大干部職工思想業(yè)務素質、工作效率和依法行政的能力。
四、其他自評情況
大清查工作獲得國家糧食和物資儲備局表彰，被評為先進單位，自評分額外加3分。
附件下載: 整體績效自評基礎數據表.xls
附件下載: 整體績效自評指標評分表.xls
粵公網安備 44080202000041號