湛江市財(cái)政局2017年預(yù)算基本情況說明及“三公”經(jīng)費(fèi)增減原因說明
湛江市財(cái)政局2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況 （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作 湛江市財(cái)政局為湛江市人民政府正處級(jí)工作部門，設(shè)有21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、法規(guī)稅政科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、綜合科、行政政法科、教科文科、工貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、社會(huì)保障科、外經(jīng)金融科、會(huì)計(jì)科、績(jī)效評(píng)價(jià)科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、政府采購(gòu)監(jiān)管科、監(jiān)督檢查辦公室、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、人事教育科、行政管理科和離退休人員服務(wù)科以及2個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)（湛江市財(cái)政局直屬分局、湛江市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心），4個(gè)參公管理機(jī)構(gòu)（湛江市工程預(yù)結(jié)算審核中心、湛江市契稅征收管理中心、湛江市預(yù)算外資金管理中心、湛江市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室），2個(gè)公益一類事業(yè)單位（湛江市財(cái)政信息中心、湛江市市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心）。湛江市財(cái)政局所屬的機(jī)構(gòu)不設(shè)二級(jí)預(yù)算單位，均由我局統(tǒng)一核算，編制預(yù)算。 湛江市財(cái)政局主要職能是： 貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)管理的法規(guī)、制度和方針政策；組織擬訂財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的地方性法規(guī)和制度，并監(jiān)督實(shí)施；參與有關(guān)稅收法規(guī)和制度的擬訂。編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告市級(jí)和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，市人大常委會(huì)報(bào)告決算。擬訂和執(zhí)行需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、政府采購(gòu)政策、制度；負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度。制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入，監(jiān)繳國(guó)有資產(chǎn)收益。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)和行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資、國(guó)有產(chǎn)權(quán)界定和登記、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)經(jīng)營(yíng)等工作；組織編制國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算；負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表)的統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)。承辦市人民政府和省財(cái)政廳交辦的其他事項(xiàng)。 （二）人員構(gòu)成情況 湛江市財(cái)政局總編制數(shù)200名。其中：行政編制118名、工勤人員編制19名、參公、事業(yè)編制63名。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員186人(其中離崗?fù)损B(yǎng)人員7人)，退休人員74人。 二、收入預(yù)算說明 2017年收入預(yù)算5065.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排撥款5065.48萬(wàn)元。比上年收入預(yù)算4716.12萬(wàn)元增加349.36萬(wàn)元，增加0.74%。 增加的主要原因從2017年起調(diào)整工資數(shù)和2017年七大節(jié)日調(diào)整為8000元/人/年。 三、支出預(yù)算說明 2017年支出預(yù)算5065.48萬(wàn)元。支出預(yù)算按用途劃分，工資福利支出1707.11萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1047.47萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出329.9萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1981萬(wàn)元。比上年支出預(yù)算4716.12萬(wàn)元，增加349.36萬(wàn)元，增加0.74%。增加的主要原因從2017年起調(diào)整工資數(shù)和2017年七大節(jié)日調(diào)整為8000元/人/年。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算329.9萬(wàn)元，2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算309.46萬(wàn)元，增加了20.44萬(wàn)元。 五、政府采購(gòu)預(yù)算說明 2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額53.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算53.16萬(wàn)元。 專業(yè)名詞解釋 “三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。
湛江市財(cái)政局
2017年湛江市財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)增減原因說明 “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年市財(cái)政局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)26.92萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元，占14.86%，費(fèi)用比上年增加4萬(wàn)元，增加的原因主要是根據(jù)我市實(shí)際情況，2017年因工作需要將開展符合國(guó)家有關(guān)因公出國(guó)（境）調(diào)整及放寬政策的公務(wù)活動(dòng)，計(jì)劃因公出國(guó)人數(shù)有所增加；根據(jù)公車改革方案，2017年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.92萬(wàn)元，占29.42%，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行保有量不變，但隨著車齡增加，車用油、購(gòu)買保險(xiǎn)、維修維護(hù)等方面支出有所增加，計(jì)劃通過加強(qiáng)車輛管理降低運(yùn)維費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，占55.72%，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，公務(wù)接待活動(dòng)大大減少，正常公務(wù)接待活動(dòng)的費(fèi)用支出基本趨于平穩(wěn)。 湛江市財(cái)政局
附件四：2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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