2017年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
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?。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
?。ǘ┱少彴才徘闆r
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家、省商務(wù)管理及口岸工作有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。
2.擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè)，牽頭質(zhì)量強市建設(shè)中的服務(wù)質(zhì)量工作；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。
3.牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策；建立市場誠信公共服務(wù)平臺，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進流通標準化。
4.負責整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務(wù)運行態(tài)勢、商品供求，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。
5.擬訂并組織實施會展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建設(shè)，推動電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺建設(shè)；促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設(shè)。
6.制定并組織實施流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議并組織實施；負責流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額、關(guān)稅配額計劃。
7.牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計劃，負責商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放；會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策措施并組織實施；推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
8.擬訂并組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；負責監(jiān)督協(xié)調(diào)機電產(chǎn)品國際招投標；推進進出口貿(mào)易標準化。
9.擬訂本市招商引資、對外投資規(guī)劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務(wù)工作；負責協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。
10.負責國外經(jīng)濟合作和對外援助工作；擬訂并組織實施有關(guān)經(jīng)濟合作的政策措施和管理辦法；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對外承包工程、對外勞務(wù)合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔的對外援助相關(guān)工作。
11.指導(dǎo)全市外商投資工作，擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施，依法管理外商投資企業(yè)和項目有關(guān)事項，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。
12.負責有關(guān)開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設(shè)發(fā)展的規(guī)劃計劃的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理工作；組織實施本市自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略；負責有關(guān)開發(fā)區(qū)情況匯總、評價工作；研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。
13.擬訂全市商務(wù)交流計劃并組織實施；負責全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動；指導(dǎo)本系統(tǒng)對外交流工作；推進海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負責湛港、湛澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作。
14.負責口岸建設(shè)和對外開放規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下屬口岸管理機構(gòu)的工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保稅、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)的規(guī)劃、申報、建設(shè)和管理工作；負責電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。
15.承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作；依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴工作；依法對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷相關(guān)工作。
16.承辦市人民政府和省商務(wù)廳、省口岸主管部門交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
1. 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批科、財務(wù)統(tǒng)計科、公平貿(mào)易和法規(guī)科、市場規(guī)劃管理科、服務(wù)貿(mào)易與商貿(mào)服務(wù)業(yè)科、貿(mào)易促進與管理科、機電與科技產(chǎn)業(yè)科、投資促進與對外經(jīng)濟合作科、外資管理科、口岸管理科、東盟事務(wù)科、人事科、口岸辦事處、石化分局和代管事業(yè)單位市貿(mào)促會辦公室等共16個機構(gòu)。根據(jù)湛機編[2014]15號規(guī)定，我局機關(guān)行政編制50名，工勤人員數(shù)8名，參公管理事業(yè)編制4名，市貿(mào)促會參公管理事業(yè)編制3名，合計編制數(shù)65名。截至2016年10月，實有人數(shù)115名。其中：在職人員62名，行政離休人員5名，行政退休人員46名，后勤服務(wù)人員2名。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算為2704.79萬元，較2016年增加1244.73萬元，增長85.25%。主要原因是：
1.根據(jù)有關(guān)文件要求，增加行政在職及離退休人員的工資發(fā)放標準，增加節(jié)日補貼及住房改革性補貼支出。
2.根據(jù)有關(guān)文件要求，增加機關(guān)單位公用支出定額標準。
3.根據(jù)市委、市政府工作部署，增加招商引資（駐點招商）專項資金支出預(yù)算。
4.根據(jù)財政年度預(yù)算管理要求，新增口岸建設(shè)專項、口岸臨聘人員經(jīng)費、口岸單位工作經(jīng)費等3項下達預(yù)算。
三、支出預(yù)算說明
2017年本部門支出預(yù)算為2704.79萬元，較2016年增長85.25%。主要原因是：
1.根據(jù)有關(guān)文件要求，增加行政在職及離退休人員的工資發(fā)放標準，增加節(jié)日補貼及住房改革性補貼支出。
2.根據(jù)有關(guān)文件要求，增加機關(guān)單位公用支出定額標準。
3.根據(jù)市委、市政府工作部署，增加招商引資（駐點招商）專項資金支出預(yù)算。
4.根據(jù)財政年度預(yù)算管理要求，新增口岸建設(shè)專項、口岸臨聘人員經(jīng)費、口岸單位工作經(jīng)費等3項下達預(yù)算。
四、“三公”經(jīng)費說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2017年湛江市商務(wù)局財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計134.72萬元，比上年減少0.19萬元。其中：因公出國（境）費111.07萬元，占82.44%，比上年增加1.07萬元，增加主要原因是2017年我市將加大對外招商引資力度，積極拓寬對外招商渠道；公務(wù)用車購置及運行維護費7.92萬元，占5.88%，與2016年預(yù)算持平；公務(wù)接待費15.73萬元，占11.68%，比2016年減少0.88萬元，減少主要原因是嚴格控制公務(wù)接待支出。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年我局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算135.33萬元，較2016年增加17.06萬元，增長14.42%。增加原因是根據(jù)有關(guān)文件要求增加機關(guān)單位公用支出定額標準。機關(guān)運行經(jīng)費包括辦公費20萬元、水費6萬元、電費9萬元、郵電費19.42萬元、差旅費8萬元、因公出國（境）費用3萬元、維修（護）費0.6萬元、會議費10萬元、公務(wù)接待費8萬元、委托業(yè)務(wù)費1萬元、公務(wù)用車運行維護費6.6萬元、其他交通費用40.91萬元、其他商品和服務(wù)支出2.8萬元。
?。ǘ┱少彴才徘闆r
2017年我局申報政府采購預(yù)算1100萬元，較2016年增加100萬元。其中：工程類采購預(yù)算600萬元，服務(wù)類采購預(yù)算500萬元等。政府采購項目包括口岸“單一窗口”平臺建設(shè)、寶滿邊檢營房建設(shè)、小微企業(yè)出口信用保險等3項。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日，本單位國有資產(chǎn)總額1837.07萬元。其中：流動資產(chǎn)449.95萬元；固定資產(chǎn)1331.62萬元；無形資產(chǎn)55.5萬元。
權(quán)屬本單位房屋總面積5006.27平方米，價值666.51萬元；一般公務(wù)用車4臺，價值112.2萬元；其他固定資產(chǎn)總值552.91萬元。
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2017年我局項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1385萬元。
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。
工資福利支出：反映編報主體當年應(yīng)支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬和福利。主要包括行政事業(yè)單位和公益性國有企業(yè)當年支付給職工的基本工資、津補貼和社會保障繳費等。
商品和服務(wù)支出：反映編報主體購買商品和服務(wù)發(fā)生的各類支出，主要包括行政事業(yè)單位發(fā)生的辦公費、差旅費、招待費等商品和服務(wù)類支出。
對個人和家庭的補助：反映編報主體用于對個人和家庭的補助支出。主要包括財政和行政事業(yè)單位發(fā)生的“對個人和家庭的補助支出”。
第二部分 2017年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
(詳見附件)
附件：2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
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