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序號(hào)

企業(yè)名稱

審計(jì)時(shí)間

審計(jì)人員

審計(jì)情況

落實(shí)主體責(zé)任情況

1

湛江市坡頭區(qū)開(kāi)泉食品廠

2016年7月13日

組長(zhǎng)：楊邦忠

組員：謝麗玲、黃執(zhí)淵

1.配料間屋頂冷凝水未處理，未提供處理管理文件及記錄；2.未建廢棄物存放設(shè)施及標(biāo)識(shí)措施；3.洗手消毒設(shè)施維護(hù)不良、漏水，干手設(shè)施未完善；4.未完善食品安全自查制度；5.未明確物料平衡計(jì)算方法；6.原料驗(yàn)收資料不全，個(gè)別原料欠驗(yàn)收記錄。

企業(yè)的設(shè)備設(shè)施基本能滿足生產(chǎn)許可的條件，人員配置基本符合要求；生產(chǎn)車間環(huán)境保潔、設(shè)備設(shè)施維護(hù)良好，利用空氣能、太陽(yáng)能曬場(chǎng)，生產(chǎn)獨(dú)特風(fēng)味的產(chǎn)品；但要加強(qiáng)車間管理、衛(wèi)生管理、完善質(zhì)量管理體系文件，促使管理制度有效運(yùn)行；通過(guò)抽查記錄，結(jié)合生產(chǎn)工藝損耗等因素，物料平衡核對(duì)方面存在管理問(wèn)題。

2

湛江阿翔食品有限公司

2016年7月6日

組長(zhǎng)：楊邦忠              組員：謝麗玲、黃執(zhí)淵

1.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)收集、標(biāo)識(shí)、管理不規(guī)范；2.包裝間頂棚有冷凝水、未提供處理要求及記錄；3.墻角弧角損壞、不便清洗消毒；4.生產(chǎn)車間與其他車間形成空氣對(duì)流、影響消毒效果；5.生產(chǎn)用水和清潔管道為同管道，管口未進(jìn)行防護(hù)；6.更衣間洗手設(shè)施、烘手器不能正常使用、消毒效果未驗(yàn)證；7.檢測(cè)耗材欠完整驗(yàn)證資料；8.未提供廢棄物存放管理制度及設(shè)施。

企業(yè)的設(shè)備設(shè)施基本能滿足生產(chǎn)許可的條件，人員配置基本符合要求；建立了完整的質(zhì)量管理體系，原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、出庫(kù)等進(jìn)行信息化管理，產(chǎn)品運(yùn)輸進(jìn)行GPS系統(tǒng)即時(shí)跟蹤，但車間管理環(huán)境比較差、特別是衛(wèi)生管理存在不足，通過(guò)抽查記錄，結(jié)合生產(chǎn)工藝損耗等因素，物料平衡核對(duì)方面未發(fā)現(xiàn)異常。

3

廣東金輝煌食品有限公司

2016年7月4日

組長(zhǎng)：陳宏              組員：楊邦忠、林國(guó)亮

1.缺《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督管理辦法》等法規(guī)文件；2.更衣洗手間與車間之間門未采用自動(dòng)閉合方式；3.缺定期食品質(zhì)量目標(biāo)自查統(tǒng)計(jì)記錄；4.客戶投訴后處理記錄不完整，缺處理驗(yàn)證記錄；5.物料平衡計(jì)算方式不合理，未能完整地反映生產(chǎn)過(guò)程損耗數(shù)據(jù)；6.查生產(chǎn)批號(hào)17.02.0002物料投放與產(chǎn)出驗(yàn)算不平衡，企業(yè)對(duì)物料平衡計(jì)算未完全掌握。

企業(yè)的設(shè)備設(shè)施基本能滿足生產(chǎn)許可的條件，人員配置基本符合要求；生產(chǎn)車間環(huán)境保潔、設(shè)備設(shè)施維護(hù)良好，公司通過(guò)IS09001質(zhì)量管理體系、IS022000食品安全管理體系、HACCP體系的認(rèn)證。產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)意識(shí)、規(guī)范管理方面均較為完善。審計(jì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和物料平衡核算方面存在缺陷。

4

廣東光華食品有限公司

2016年7月7日

組長(zhǎng)：楊邦忠              組員：謝麗玲、黃執(zhí)淵

1.生產(chǎn)車間的空調(diào)冷凝水直接排到廠區(qū)，致使廠區(qū)積水；2.閉門器安裝在更衣間內(nèi)，門開(kāi)向更衣間方向，影響手的消毒效果；3.車間消毒紫外燈個(gè)別損壞、變黑、燈架銹；4.原料的驗(yàn)收要求與實(shí)際生產(chǎn)不符；5.添加劑使用、儲(chǔ)存、記錄欠規(guī)范；6.工藝參數(shù)與生產(chǎn)實(shí)際不符。

企業(yè)的設(shè)備設(shè)施基本能滿足生產(chǎn)許可的條件，人員配置基本符合要求；生產(chǎn)車間環(huán)境整潔、設(shè)備設(shè)施維護(hù)良好，但更衣間消毒設(shè)施的管理不到位，添加劑管理欠規(guī)范；已建立質(zhì)量管理體系，但部分管理制度未有效運(yùn)行；通過(guò)抽查記錄，結(jié)合生產(chǎn)工藝損耗等因素，物料平衡核對(duì)方面存在不平衡的問(wèn)題。

5

湛江市赤坎川粵食品有限公司

2016年7月14日

組長(zhǎng)：楊邦忠              組員：謝麗玲、黃執(zhí)淵

1.廠區(qū)未平整、排水溝有異味，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)未完全隔離；2.車間有蜘蛛網(wǎng)及蜘蛛；3.車間地板破損、有積水；4.供水設(shè)施未維護(hù)、無(wú)熱水供給設(shè)備標(biāo)識(shí)；5.未建立廢棄物存放設(shè)施及標(biāo)識(shí)；6.更衣間洗手消毒設(shè)施未維護(hù)；7.生產(chǎn)設(shè)備未按生產(chǎn)工藝擺放、設(shè)備布局欠規(guī)范；8.檢驗(yàn)設(shè)備已過(guò)檢定、校準(zhǔn)有效期限；9.輔料（酒）供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料過(guò)期；10.添加劑的入庫(kù)、出庫(kù)、使用記錄欠規(guī)范；11.未建立食品安全自查；12.未提供防蟲(chóng)害計(jì)劃、防蟲(chóng)害控制圖及防蟲(chóng)害記錄；13.未建立工作服保潔制度；14.配料表未明確添加劑用量，未明確物料平衡及計(jì)算方法；15.未提供生產(chǎn)用水、殺菌效果驗(yàn)證要求及記錄；16.未對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中物料損耗進(jìn)行管理、未提供相應(yīng)的評(píng)估要求。

企業(yè)的設(shè)備設(shè)施基本能滿足生產(chǎn)許可的條件，人員配置基本符合，企業(yè)已經(jīng)基本建立質(zhì)量管理，但質(zhì)量管理、衛(wèi)生管理落實(shí)不到位、有些制度還未有效運(yùn)行；通過(guò)抽查記錄，結(jié)合生產(chǎn)工藝損耗等因素，物料平衡核對(duì)方面存在管理問(wèn)題。