2016年湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門決算基本情況說明
2016年湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門決算基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市供銷合作社聯(lián)合社為正處級(jí)事業(yè)單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務(wù)員管理。下設(shè)辦公室、合作指導(dǎo)科、財(cái)審科和老干科4個(gè)職能科室，主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級(jí)黨委政府和上級(jí)社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的發(fā)展和改革;二是開展指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、服務(wù)、教育培訓(xùn)工作，促進(jìn)全市供銷社系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作，具體重點(diǎn)做好全市重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)工作，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流等。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共有行政編制：參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制 3人）；離退休人員62（其中：離休人員8人，財(cái)政供養(yǎng)退休人員13人，財(cái)政和社保供養(yǎng)退休人員41人）。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
一年來，我社牢牢把握供銷社“姓農(nóng)、為農(nóng)、務(wù)農(nóng)”的根本要求，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)、推進(jìn)綜合改革、加強(qiáng)基層建設(shè)、拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)各項(xiàng)工作取得了明顯成效。綜合改革獲得了市委市政府的支持，我社及時(shí)向市委市政府請(qǐng)示、報(bào)告綜合改革工作，市主要領(lǐng)導(dǎo)多次做出了批示，要求供銷社結(jié)合實(shí)際，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，以綜合改革為契機(jī)，發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化中的關(guān)鍵作用。為推進(jìn)我社系統(tǒng)綜合改革的工作，市領(lǐng)導(dǎo)及市有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)多次到我社調(diào)研，召開協(xié)調(diào)會(huì)、座談會(huì)，對(duì)我市綜合改革措施的落實(shí)、問題的解決做出部署。市委副書記、市長(zhǎng)王中丙同志9月5日到我社調(diào)研，對(duì)我社綜合改革實(shí)施方案的修改提出了一系列指示，為綜合改革實(shí)施方案的定稿及爭(zhēng)取800萬元改革專項(xiàng)資金定下了基調(diào)。我社按照改革方案落實(shí)了各項(xiàng)措施，建立了多個(gè)發(fā)展項(xiàng)目，與縣（市）社、省社的合作進(jìn)一步緊密和加強(qiáng)，加快了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在省社、全國總社的綜合改革試點(diǎn)工作考核驗(yàn)收中取得了較好的成績(jī)。
????二、收入決算說明
2016年收入決算631.58萬元，比上年減少39.74萬元，減少5.92%，減少主要原因是：1、減少在職人員的工資、公積金、住房改革補(bǔ)貼等支出費(fèi)用；2、減少市財(cái)政扶持我單位直屬企業(yè)第六批服務(wù)業(yè)發(fā)展、市“新網(wǎng)工程”等專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算撥款631.56萬元，比上年減少39.74萬元，其中：其他項(xiàng)目支出收入126萬元，比上年減少46.61%。
三、支出決算說明
????2016年支出決算631.58萬元，比上年減少39.74萬元，減少5.92%。其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款505.56萬元，其他收入-利息收入0.02萬元，專項(xiàng)收入安排撥款126萬元。
?2016年支出決算按用途劃分，基本支出決算支出505.56萬元，占80.05%。其中：工資福利支出235.08萬元，一般商品和服務(wù)支出36.20萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出229.16萬元，其他資本性支出5.14萬元；項(xiàng)目支出決算支出126萬元，占19.95%，主要支出項(xiàng)目市扶持我單位直屬企業(yè)2016年市級(jí)“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、“三農(nóng)”下鄉(xiāng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共4.12萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.61萬元，2015年9月30日全市開始公車改革，我社定編公務(wù)用車保留 1 輛,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用于公務(wù)用車的下鄉(xiāng)汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等共2.61萬元，比去年減少53.06%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.51 萬元，主要用于單位日常公務(wù)接待，公務(wù)接待人次251人，公務(wù)接待人均60.00元，比去年接待費(fèi)用減少0.66%。
五、政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額5.14萬元，其中：政府采購4臺(tái)空調(diào)、2臺(tái)電腦、1臺(tái)相機(jī)、辦公桌、辦公椅、文件柜等共5.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.14萬元，占政府采購支出總額的100%。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，我單位共有一般公務(wù)用車1輛，主要用于開展深化改革調(diào)研工作，下鄉(xiāng)、深入基層調(diào)研考察，為“三農(nóng)”服務(wù)。
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。
2016年市財(cái)政局（直接支付）撥入2016年市級(jí)“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金90萬元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元、“三農(nóng)”下鄉(xiāng)費(fèi)3萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元共126萬元。經(jīng)過一年的努力，我社加快了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在省社、全國總社的綜合改革試點(diǎn)工作考核驗(yàn)收中取得了較好的成績(jī)。
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附表：1.預(yù)算表.xls
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粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)