2018年度湛江市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算公開
2018年度湛江市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算公開
?
目錄
?第一部分2018 年???湛江市供銷合作社聯(lián)合社???部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
?第二部分2018 年???湛江市供銷合作社聯(lián)合社????部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市供銷合作社聯(lián)合社為正處級(jí)參公管理事業(yè)單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務(wù)員管理。下設(shè)辦公室、合作指導(dǎo)科、財(cái)審科和老干科4個(gè)職能科室，主要職能：一是貫徹中央、國(guó)務(wù)院、上級(jí)黨委政府和上級(jí)社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導(dǎo)全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系;三是指導(dǎo)全市供銷社的活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共有行政編制：參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制 3人）；離退休人員64人（其中：離休人員8人，財(cái)政供養(yǎng)退休人員15人，財(cái)政和社保供養(yǎng)退休人員41人）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
???? ? 結(jié)合貫徹落實(shí)“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略，進(jìn)一步深化綜合改革，具體要加快綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，大力推進(jìn)電子商務(wù)建設(shè)，推進(jìn)綜合改革試點(diǎn)，積極配合省社開展改革調(diào)研工作；為三農(nóng)服務(wù)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，加快供銷合作社改革發(fā)展；活躍農(nóng)村流通，完善商品流通體系，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，拉動(dòng)農(nóng)村需求，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算1401.76萬元，比上年增加81.42萬元，增長(zhǎng)6.17%，增長(zhǎng)主要原因是增加住房改革補(bǔ)貼和離退休人員項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算撥款601.76萬元，比上年減少718.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款800萬元，上年為零，增減原因是上年一般公共預(yù)算撥款包含供銷合作社綜合改革專項(xiàng)資金，今年供銷合作社綜合改革專項(xiàng)資則安排在政府性基金預(yù)算撥款里。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算1401.76萬元，比上年增加81.42萬元，增長(zhǎng)6.17%。其中：一般公共預(yù)算基本支出安排撥款471.76萬元，項(xiàng)目支出安排撥款930萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明?
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年湛江市供銷合作社聯(lián)合社財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)?4.12?萬元，比上年減少0.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)?0?萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?2.61?萬元，占63.35?%，比上年減少1.14%，主要用于走基層為農(nóng)服務(wù)、下鄉(xiāng)深化供銷社綜合改革服務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)?1.51萬元，占36.65%，比上年減少0.66%，主要用于單位日常公務(wù)接待費(fèi)用，比上年減少。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說明：
2018年我社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算471.76萬元，包括基本工資80.46萬元、津貼補(bǔ)貼100.92萬元、獎(jiǎng)金33.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.75萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.25萬元、住房公積金25.85萬元、其他工資福利支出67.95萬元、辦公費(fèi)22.80萬元、郵電費(fèi)4.86萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬元、其他交通費(fèi)用14.51萬元、退休費(fèi)110.47萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.77萬元。占?33.64%，比上年增長(zhǎng)5.11%。主要是工資福利支出增加、獎(jiǎng)金、社保醫(yī)療增加等原因。
2018年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算471.76萬元，占?33.64%，比上年增長(zhǎng)5.11%。其中：工資福利支出316.15萬元，一般商品和服務(wù)支出44.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出111.24萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算930萬元，占66.36%，比上年增加58.47萬元，增長(zhǎng)6.70%，主要原因是增加市供銷社原行政待遇離退休人員經(jīng)費(fèi)58.47萬元。
六、政府采購(gòu)安排情況說明：
由于單位的公務(wù)用車行駛年限已達(dá)15年時(shí)間，行駛公里數(shù)有50多萬公里，公車已殘舊，經(jīng)常故障，耗油大，維修費(fèi)高，故準(zhǔn)備向財(cái)政申請(qǐng)購(gòu)置公務(wù)用車一輛；單位的空調(diào)、電腦等辦公設(shè)備使用年限已久，基本上都處于報(bào)廢狀態(tài)，預(yù)算2018年增加空調(diào)3臺(tái)1.2萬元，更新電腦5臺(tái)2萬元，購(gòu)置辦公家具13張5萬元，打印機(jī)3臺(tái)0.9萬元，辦公耗材80箱2萬元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017?年12月31??日，所屬預(yù)算單位一般公務(wù)用車共有車輛?1?輛，價(jià)值10?萬元；通用設(shè)備??21?臺(tái)、專用設(shè)備20??臺(tái)、家私家具53張，單位總價(jià)值?27.37??萬元，。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車1??輛，單位價(jià)值?
15萬元,通用設(shè)備8?臺(tái)，單位價(jià)值?3.2?萬元,專用設(shè)備3??臺(tái)單位價(jià)值0.9萬元，家私家具13張，單位價(jià)值5萬元，辦公耗材80箱，單位價(jià)值2萬元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
????2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)
算當(dāng)年撥款?0?萬元，政府性基金當(dāng)年撥款800?萬元。用于完成11至15個(gè)具體項(xiàng)目，包括農(nóng)村綜合服務(wù)社、專業(yè)合作社、供銷社系統(tǒng)“四大網(wǎng)絡(luò)”改造等項(xiàng)目，改善流通網(wǎng)絡(luò)。重塑供銷社形象。
八、專業(yè)性名詞解釋：
? (一)一般公共預(yù)算撥款:指由市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款是指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)?政府性基金預(yù)算撥款：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款”“基金預(yù)算撥款”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款”、“財(cái)政專戶撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
(四)基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
???? (五)項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???? (六) “三公”經(jīng)費(fèi)：指我社用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。本說明中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑，為我社參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
附件：
?
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)