首頁(yè) > 湛江市供銷(xiāo)社 > 政務(wù)公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)2018年湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)預(yù)算
2018年湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)預(yù)算
?目 錄
? ?第一部分??? 2018年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
? （二）政府采購(gòu)安排情況
?（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況?
?（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
?（五）專業(yè)名詞解釋
?? ?第二部分??? 2018 年部門(mén)預(yù)算表
一、年財(cái)政撥款收支總表
二、年一般公共預(yù)算支出表
三、年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、年政府性基金預(yù)算支出表
六、年部門(mén)收支總表
七、年部門(mén)收入表
八、年部門(mén)支出表
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第一部分? 2018年 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
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? ? 一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社為正處級(jí)事業(yè)單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務(wù)員管理。主要職能是：一是貫徹中央、國(guó)務(wù)院、上級(jí)黨委政府和上級(jí)社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全市供銷(xiāo)社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷(xiāo)合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門(mén)的關(guān)系;三是指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社的活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流，組織開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷(xiāo)合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置納入納入湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，下設(shè)辦公室、合作指導(dǎo)科、財(cái)審科和老干科4個(gè)職能科室，本部門(mén)沒(méi)有下屬下單位。???? ???（三）人員構(gòu)成情況
本部門(mén)共有行政編制：參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制?3人）；離退休人員64人（其中：離休人員8人，財(cái)政供養(yǎng)退休人員15人，財(cái)政和社保供養(yǎng)退休人員41人）。
? ?二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年本部門(mén)收入預(yù)算1,401.76萬(wàn)元，比上年增加81.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.17%，主要原因是增加住房改革補(bǔ)貼和離退休人員項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算撥款601.76萬(wàn)元，比上年減少718.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款800萬(wàn)元，上年為零，增減原因是上年一般公共預(yù)算撥款包含供銷(xiāo)合作社綜合改革專項(xiàng)資金，今年供銷(xiāo)合作社綜合改革專項(xiàng)資則安排在政府性基金預(yù)算撥款里。
? ?三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算1,401.76萬(wàn)元，比上年增加81.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.17%。其中：一般公共預(yù)算基本支出安排撥款471.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出安排撥款930萬(wàn)元，主要原因是增加住房改革補(bǔ)貼和離退休人員項(xiàng)目支出。
? ?四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排?4.12?萬(wàn)元，比上年減少0.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)?0?萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?2.61?萬(wàn)元，占63.35?%，比上年減少1.14%，主要用于走基層為農(nóng)服務(wù)、下鄉(xiāng)深化供銷(xiāo)社綜合改革服務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)?1.51萬(wàn)元，占36.65%，比上年減少0.66%，主要用于單位日常公務(wù)接待費(fèi)用，比上年減少。
? ?五、其他需要說(shuō)明的情況
?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?? 2018年我社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.37萬(wàn)元，比上年減少2.79萬(wàn)元，主要原因是辦公費(fèi)減少1.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)減少0.46萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用減少1.13萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
由于單位的公務(wù)用車(chē)行駛年限已達(dá)15年時(shí)間，行駛公里數(shù)有50多萬(wàn)公里，公車(chē)已殘舊，經(jīng)常故障，耗油大，維修費(fèi)高，故準(zhǔn)備向財(cái)政申請(qǐng)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)一輛；單位的空調(diào)、電腦等辦公設(shè)備使用年限已久，基本上都處于報(bào)廢狀態(tài)，預(yù)算2018年增加空調(diào)3臺(tái)1.2萬(wàn)元，更新電腦5臺(tái)2萬(wàn)元，購(gòu)置辦公家具13張5萬(wàn)元，打印機(jī)3臺(tái)0.9萬(wàn)元，辦公耗材80箱2萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017?年12月31??日，所屬預(yù)算單位一般公務(wù)用車(chē)共有車(chē)輛?1?輛，價(jià)值10?萬(wàn)元；通用設(shè)備??21?臺(tái)、專用設(shè)備20??臺(tái)、家私家具53張，單位總價(jià)值?27.37??萬(wàn)元，2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)1??輛，單位價(jià)值?15萬(wàn)元,通用設(shè)備8?臺(tái)，單位價(jià)值?3.2?萬(wàn)元,專用設(shè)備3??臺(tái)單位價(jià)值0.9萬(wàn)元，家私家具13張，單位價(jià)值5萬(wàn)元，辦公耗材80箱，單位價(jià)值2萬(wàn)元。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
? ?2018?年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款?0?萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款800?萬(wàn)元。用于完成11至15個(gè)具體項(xiàng)目，包括農(nóng)村綜合服務(wù)社、專業(yè)合作社、供銷(xiāo)社系統(tǒng)“四大網(wǎng)絡(luò)”改造等項(xiàng)目，改善流通網(wǎng)絡(luò)。重塑供銷(xiāo)社形象。
六、專業(yè)性名詞解釋：
(一)一般公共預(yù)算撥款:指由市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款是指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)?政府性基金預(yù)算撥款：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款”“基金預(yù)算撥款”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款”、“財(cái)政專戶撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
(四)基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
???? (五)項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???? (六)?“三公”經(jīng)費(fèi)：指我社用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。本說(shuō)明中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑，為我社參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
附件：2018年預(yù)算表
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