2017年湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市供銷合作社聯(lián)合社為正處級事業(yè)單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務(wù)員管理。下設(shè)辦公室、合作指導(dǎo)科、財審科和老干科4個職能科室，主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級黨委政府和上級社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導(dǎo)全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系;三是指導(dǎo)全市供銷社的活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共有行政編制：參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制 3人）；離退休人員65人（其中：離休人員8人，財政供養(yǎng)退休人員12人，財政和社保供養(yǎng)退休人員45人）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)?????
我們的任務(wù)是加快平臺建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)整合，扶持“新網(wǎng)工程”建設(shè)；大力宣傳指導(dǎo)，推進(jìn)綜合改革試點(diǎn)，積極配合省社開展改革調(diào)研工作；為三農(nóng)服務(wù)，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，加快供銷合作社改革發(fā)展；活躍農(nóng)村流通，完善商品流通體系，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，拉動農(nóng)村需求，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化新格局。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入一般公共預(yù)算撥款1320.34萬元，比上年增加918.33萬元，增長228.43%。其中：基本支出448.81萬元，比上年增加82.8萬元，增長主要原因是：增加工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；項(xiàng)目支出871.53萬元，比上年增加835.53萬元，主要原因是其他商品和服務(wù)支出新增加3個項(xiàng)目，其中：供銷社深化改革扶持專項(xiàng)資金800萬元、原行政待遇退休人員經(jīng)費(fèi)70萬元、享受正科以上行政待遇離退休人員2017年住宅電話補(bǔ)貼1.53萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出一般公共預(yù)算撥款1320.34萬元，比上年增加918.33萬元，增長228.43%。2017年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算448.81萬元，占33.99%，比上年增長22.62%。其中：工資福利支出237.90萬元，一般商品和服務(wù)支出47.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出163.75萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算871.53萬元，比上年增加835.53萬元，增長2320.92%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出新增加3個項(xiàng)目，其中：供銷社深化改革扶持專項(xiàng)資金800萬元、原行政待遇退休人員經(jīng)費(fèi)70萬元、享受正科以上行政待遇離退休人員2017年住宅電話補(bǔ)貼1.53萬元。
附件：1.預(yù)算有關(guān)報表
??????2.2017年湛江市供銷合作社聯(lián)合社“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
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2017年湛江市供銷合作社聯(lián)合社“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
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“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年湛江市供銷合作社聯(lián)合社財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計 4.16 萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.64 萬元，占63.46 %，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi) 1.52萬元，占36.54%，主要用于單位日常公務(wù)接待費(fèi)用，與上年持平。
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