2016年湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門預算
2016年湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門預算
目 錄
? ? 第一部分?? 2016 年部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
? （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
? （二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋?
? ? 第二部分??? 2016 年部門預算表
一、???? 年財政撥款收支總表
二、???? 年一般公共預算支出表
三、???? 年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、???? 年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、???? 年政府性基金預算支出表
六、???? 年部門收支總表
七、???? 年部門收入表
八、???? 年部門支出表
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第一部分? 2016年 部門預算基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）主要職責
湛江市供銷合作社聯(lián)合社為正處級事業(yè)單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務(wù)員管理。主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級黨委政府和上級社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系;三是指導全市供銷社的活動，引導農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟，促進城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進供銷合作社經(jīng)濟發(fā)展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
納入湛江市供銷合作社聯(lián)合社2016年部門預算編報范圍的單位共1個，下設(shè)辦公室、合作指導科、財審科和老干科4個職能科室，本部門沒有下屬下單位。??????
?（三）人員構(gòu)成情況
本部門共有行政編制：參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制?3人）；離退休人員65人（其中：離休人員8人，財政供養(yǎng)退休人員12人，財政和社保供養(yǎng)退休人員45人）。
二、收入預算說明
2016年本部門收入預算402.01萬元，比上年增加127.27萬元，增長46.32%，主要原因是增加工資福利支出和行政事業(yè)類項目支出。其中：一般公共預算撥款366.01萬元，比上年增加91.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算402.01萬元，比上年增加121.27萬元，增長30.16%。其中：一般公共預算基本支出安排撥款366.01萬元，項目支出安排撥款36萬元，主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加深化改革工作經(jīng)費、創(chuàng)建電商平臺工作經(jīng)費等3個項目經(jīng)費
四、"三公"經(jīng)費說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2016年湛江市供銷合作社聯(lián)合社財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排4.16萬元，比上年減少2.92萬元。其中：因公出國（境）費?0?萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費?2.64萬元，占63.46?%，比上年減少2.92萬元，減少的主要原因:一是2016年公務(wù)用車運行保有量比上年下降50 %,主要用于走基層為農(nóng)服務(wù)、下鄉(xiāng)深化供銷社綜合改革服務(wù)；公務(wù)接待費1.52萬元，占36.54%，比上年減少0萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
?? 2016年我社機關(guān)運行經(jīng)費安排42.48萬元，比上年增加15.74萬元，主要原因是辦公費增加2萬元，郵電費增加0.84萬元，其他交通費用增加10.7萬元等。
（二）政府采購安排情況
由于單位的空調(diào)、電腦等辦公設(shè)備使用年限已久，基本上都處于報廢狀態(tài)，預算2016年增加空調(diào)3臺、電腦2臺、家具家私等辦公設(shè)備共5萬元。
?(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015?年12月31??日，所屬預算單位一般公務(wù)用車共有車輛2?輛，價值25.61?萬元；通用設(shè)備??、專用設(shè)備、家私家具等總價值?15.16??萬元，2016年部門預算安排購置空調(diào)3臺、電腦2臺、家具家私等辦公設(shè)備共5萬元。
?(四)重點項目預算績效目標設(shè)置情況
????? 2016年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款30萬元,用于完成3至5個具體項目，包括農(nóng)村綜合服務(wù)社、專業(yè)合作社、供銷社系統(tǒng)“四大網(wǎng)絡(luò)”改造等項目，改善流通網(wǎng)絡(luò)。重塑供銷社形象。
六、專業(yè)性名詞解釋：
(一)一般公共預算撥款:指由市財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，單位預算中反映的財政撥款是指一般公共預算財政撥款。
(二)?政府性基金預算撥款：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般預算經(jīng)費安排撥款”“基金預算撥款”、“國有資本經(jīng)營預算撥款”、“財政專戶撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
(四)基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
???? (五)項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???? (六)?“三公”經(jīng)費：指我社用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。本說明中的機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑，為我社參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費。
附件：2016預算表
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