2017年湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算
2017年湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算?
目 錄
? ?第一部分?? 2017 年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
? （二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
?? ?第二部分?2017 年部門預(yù)算表
? 一、年財(cái)政撥款收支總表
? 二、年一般公共預(yù)算支出表
? 三、年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
? 四、年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
? 五、年政府性基金預(yù)算支出表
? 六、年部門收支總表
? 七、年部門收入表
? 八、年部門支出表
?
第一部分? 2017年 部門預(yù)算基本情況說明
?? ??一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
湛江市供銷合作社聯(lián)合社為正處級(jí)事業(yè)單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務(wù)員管理。主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級(jí)黨委政府和上級(jí)社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導(dǎo)全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系;三是指導(dǎo)全市供銷社的活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置納入納入湛江市供銷合作社聯(lián)合社2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，下設(shè)辦公室、合作指導(dǎo)科、財(cái)審科和老干科4個(gè)職能科室，本部門沒有下屬下單位。???? ???（三）人員構(gòu)成情況
本部門共有行政編制：參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制?3人）；離退休人員65人（其中：離休人員8人，財(cái)政供養(yǎng)退休人員12人，財(cái)政和社保供養(yǎng)退休人員45人）。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算1,320.34萬元，比上年增加918.33萬元，增長(zhǎng)228.43%，主要原因是增加工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。其中：一般公共預(yù)算撥款1,320.34萬元，比上年增加918.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算1320.34萬元，比上年增加918.33萬元，增長(zhǎng)228.43%。其中：一般公共預(yù)算基本支出安排撥款448.81萬元，項(xiàng)目支出安排撥款871.53萬元，主要原因是其他商品和服務(wù)支出新增加3個(gè)項(xiàng)目，其中：供銷社深化改革扶持專項(xiàng)資金800萬元、原行政待遇退休人員經(jīng)費(fèi)70萬元、享受正科以上行政待遇離退休人員2017年住宅電話補(bǔ)貼1.53萬元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年湛江市供銷合作社聯(lián)合社財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.16萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)?0?萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?2.64萬元，占63.46?%，比上年持平，主要用于走基層為農(nóng)服務(wù)、下鄉(xiāng)深化供銷社綜合改革服務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)?1.52萬元，占36.54%，與上年持平，主要用于單位日常公務(wù)接待費(fèi)用。
? ? 五、其他需要說明的情況
?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
? ??2017年我社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47.16萬元，比上年增加4.68萬元，主要原因是辦公費(fèi)增加4萬元，郵電費(fèi)增加0.14萬元，其他交通費(fèi)用增加0.54萬元等。
（二）政府采購安排情況
由于單位的空調(diào)、電腦等辦公設(shè)備使用年限已久，基本上都處于報(bào)廢狀態(tài)，預(yù)算2017年增加空調(diào)2臺(tái)0.5萬元，電腦一臺(tái)0.4萬元，手提電腦6臺(tái)3.6萬元。
?(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016?年12月31??日，所屬預(yù)算單位一般公務(wù)用車共有車輛?1?輛，價(jià)值10?萬元；通用設(shè)備??、專用設(shè)備、家私家具等總價(jià)值?20.30??萬元，2017年部門預(yù)算安排購置空調(diào)2臺(tái)0.5萬元，電腦一臺(tái)0.4萬元，手提電腦6臺(tái)3.6萬元。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
????? 2017年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款80?0?萬元,用于完成9至11個(gè)具體項(xiàng)目，包括農(nóng)村綜合服務(wù)社、專業(yè)合作社、供銷社系統(tǒng)“四大網(wǎng)絡(luò)”改造等項(xiàng)目，改善流通網(wǎng)絡(luò)。重塑供銷社形象。
六、專業(yè)性名詞解釋：
(一)一般公共預(yù)算撥款:指由市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款是指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)?政府性基金預(yù)算撥款：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款”“基金預(yù)算撥款”、“國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款”、“財(cái)政專戶撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
(四)基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
???? (五)項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???? (六)?“三公”經(jīng)費(fèi)：指我社用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。本說明中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑，為我社參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
附件：2017預(yù)算表
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