2015年市供銷合作社聯(lián)合社決算公開
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2015年湛江市供銷合作社聯(lián)合社
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市供銷合作社聯(lián)合社為正處級(jí)事業(yè)單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務(wù)員管理。下設(shè)辦公室、合作指導(dǎo)科、財(cái)審科和老干科4個(gè)職能科室，主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級(jí)黨委政府和上級(jí)社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導(dǎo)全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系;三是指導(dǎo)全市供銷社的活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共有行政編制：參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制 3人）；離退休人員65（其中：離休人員8人，財(cái)政供養(yǎng)退休人員12人，財(cái)政和社保供養(yǎng)退休人員45人）。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
我們的任務(wù)是加快平臺(tái)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)整合，扶持“新網(wǎng)工程”建設(shè)；大力宣傳指導(dǎo)，推進(jìn)綜合改革試點(diǎn)，積極配合省社開展改革調(diào)研工作；為三農(nóng)服務(wù)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，加快供銷合作社改革發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村流通，完善商品流通體系，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，拉動(dòng)農(nóng)村需求，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。
二、收入說明
2015年收入決算671.32萬元，比上年增加175.27萬元，增長35.33%，增長主要原因是：在職和退休人員增加工資，中央、市財(cái)政扶持我單位直屬企業(yè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算撥款671.29萬元，比上年增加175.24萬元，其中：其他項(xiàng)目支出收入236萬元，比上年增加88.81%。
三、支出決算說明
??? 2015年支出決算671.32萬元，比上年增加175.27萬元，增長35.33%。其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款435.29萬元，其他收入-利息收入0.03萬元，專項(xiàng)收入安排撥款236萬元。
??? 2015年支出決算按用途劃分，基本支出決算支出435.32萬元，占64.84%。其中：工資福利支出221.07萬元，一般商品和服務(wù)支出30.30萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出183.13萬元，其他資本性支出0.78萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算236萬元，占35.15%，主要支出項(xiàng)目有中央、市財(cái)政（直接支付）扶持我單位直屬企業(yè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)專項(xiàng)資金、“三農(nóng)”下鄉(xiāng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.09萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：“三公經(jīng)費(fèi)”支出元，其中：公務(wù)接待15,199.00元。在編公務(wù)用車2輛。
1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.57萬元，公務(wù)車保有量 2 輛,兩輛公務(wù)用車的下鄉(xiāng)汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等,平均每輛2.78萬元；2015年9月30日全市開始公車改革，2015年12月29日我單位委托產(chǎn)權(quán)交易中心拍賣一輛公務(wù)用車，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少了12.39%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.52 萬元，主要用于單位日常公務(wù)接待，公務(wù)接待人次231人，公務(wù)接待人均66.00元，與去年接待費(fèi)用持平。
五、政府采購支出說明
2015年本部門政府采購支出總額0.78萬元，其中：政府采購一體式聯(lián)想電腦兩臺(tái)，共0.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.78萬元，占政府采購支出總額的100%。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2015年12月31日，我單位共有一般公務(wù)用車2輛，主要用于開展改革調(diào)研工作，下鄉(xiāng)、深入基層調(diào)研考察，為“三農(nóng)”服務(wù)。
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2015年市財(cái)政局（直接支付）撥入2014年第六批服務(wù)也發(fā)展專項(xiàng)資金120萬元、2015年“新網(wǎng)工程”建設(shè)專項(xiàng)資金92萬元、“新網(wǎng)工程”為農(nóng)服務(wù)等工作經(jīng)費(fèi)24萬元共236萬元。經(jīng)過一年的努力，我社加快我市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)、改造，促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)的整合、連鎖；加快綜合改革試點(diǎn)，推進(jìn)依法治社，加強(qiáng)經(jīng)營和管理、為農(nóng)服務(wù)，取得良好成效。
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