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湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門整體支出自我績效評價報告

為加強財政資金管理，強化部門支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據(jù)《關(guān)于開展2017年度市級部門單位整體支出自我績效評價的通知》（湛財評[2018] 號）要求，我社按照 “科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格等程序形成了本評價報告。現(xiàn)將2017年度湛江市供銷合作社聯(lián)合社整體支出自我績效評價報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位情況。

湛江市供銷合作社聯(lián)合社成立于1952年，為市政府直屬正處級事業(yè)單位，工作人員參照公務(wù)員管理，賦予行政管理職能。

（二）人員情況。

本部門共有行政編制：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制?3人）。內(nèi)設(shè)4個科室:辦公室、合作指導(dǎo)科、財審科、組織人事科。2017年末在職21人，離退休人員62（其中：離休人員8人，財政供養(yǎng)退休人員13人，財政和社保供養(yǎng)退休人員41人）;

（三）工作職能。

主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級黨委政府和上級社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導(dǎo)全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系;三是指導(dǎo)全市供銷社的活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟，促進城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進供銷合作社經(jīng)濟發(fā)展;四是管理直屬單位；五是承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。

二、自評工作情況

（一）評價小組情況。2018年5月24日成立市供銷社整體支出自我績效評價工作小組，具體名單如下：

組長：蔣勇（黨委委員、副主任）

組員：林尚、蔡景豪、鄭劍、宋金連

整體支出自我績效評價工作由財審科具體牽頭負責(zé)。林尚同志負責(zé)部門整體管理情況自評，鄭劍同志負責(zé)項目實施情況自評并兼任聯(lián)絡(luò)員，宋金連同志負責(zé)部門整體資金安排使用情況自評。

（二）自評工作情況。

1、接到通知后，市社葉文新主任高度重視，立即組織人員召開會議，傳達文件精神，成立了由黨委委員、副主任蔣勇為組長的市供銷社整體支出自我績效評價工作小組，組織辦公室，協(xié)調(diào)各科室，明確了各科室的職責(zé)。

2、從整體情況來看，我社嚴格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費，部門支出嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制“三公經(jīng)費“，2017年“三公”經(jīng)費整體下降5%，所有項目都制定了詳細方案，嚴格按方案組織實施，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評，及時發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，糾正偏差，并加強了過程監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，嚴格執(zhí)行了轉(zhuǎn)款專用制度，無截留、無挪用等想象，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。

3、我社圍繞市委市政府中心工作，堅持供銷社服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為契機，積極推進綜合改革和創(chuàng)新發(fā)展。取得的主要成效是：提供農(nóng)資農(nóng)技服務(wù)，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)“主渠道”作用，6家農(nóng)資龍頭企業(yè)、115家鎮(zhèn)級供銷社和農(nóng)資專業(yè)社、12個配送中心等等，構(gòu)成了嚴密的全市農(nóng)資供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)體系，切實保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；加快平臺建設(shè)，完善為農(nóng)服務(wù)體系，積極引導(dǎo)農(nóng)民創(chuàng)辦專業(yè)合作社，提高組織化程度，壯規(guī)模、降成本；加強網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高服務(wù)能力，充分利用全市系統(tǒng)點多、面廣、線長的優(yōu)勢，加快合作、聯(lián)合、促進配送、連鎖，逐漸形成了涵蓋包括各類農(nóng)店、農(nóng)民專業(yè)合作社、基層供銷社、配送中心等等，成為全市“三農(nóng)”服務(wù)的最大抓手。

（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。

我社按照要求及時報送自評材料，整體相關(guān)資料，如實填寫整體支出績效自評數(shù)據(jù)表、撰寫整體支出績效自評報告，收集、整理自評材料等。我社對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。

我社2017年部門財政支出績效自評綜合得分為98分，評價結(jié)果為優(yōu)。

?三、目標設(shè)置

（一）績效目標申報情況。2017年市供銷社沒有此類項目情況。

?? （二）整體支出績效目標。

1.總體績效目標。2017年我社深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照市委市政府供銷合作社綜合改革方案的部署，牢牢把握供銷社“姓農(nóng)、為農(nóng)、務(wù)農(nóng)”的根本要求，進一步密切與農(nóng)民經(jīng)濟聯(lián)系、推進企業(yè)改革、加強基層建設(shè)、完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。預(yù)計到2020年，供銷社綜合改革將取得明顯成效，市、縣聯(lián)社行業(yè)指導(dǎo)體系將明顯加強，基層社基本完成分類改造，社有企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級改造激發(fā)新的活力；為農(nóng)服務(wù)功能更完備，與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密，農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)水平明顯加強，農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展水平進一步提升，農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品、日用品、再生資源和煙花爆竹等業(yè)務(wù)體系基本健全。農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)覆蓋全市80％以上的行政村，由供銷社創(chuàng)辦或引辦的縣域農(nóng)村電子商務(wù)等為農(nóng)服務(wù)平臺至少發(fā)展6家，建設(shè)縣級助農(nóng)綜合服務(wù)平臺6家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)助農(nóng)綜合服務(wù)中心35家，農(nóng)民專業(yè)合作社及村級綜合服務(wù)社500家，各種農(nóng)資服務(wù)網(wǎng)點500個，供銷社真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活生力軍及黨和政府“三農(nóng)”工作的橋梁和紐帶。

2.階段性（當年）績效目標。（1）推進聯(lián)社治理機制改革、加快基層組織建設(shè)、積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)平臺、落實專項扶持資金。（2）我社緊鑼密鼓地開展了廣范圍、多層次、全覆蓋的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實黨的十九大精神一系列活動。召開黨委（擴大）會議，傳達省委電視電話會議精神，學(xué)習(xí)黨的十九大精神，部署學(xué)習(xí)宣傳工作；利用重陽日活動的機會，組織老干部開展學(xué)習(xí)；召開直屬單位和機關(guān)干部學(xué)習(xí)會議；印發(fā)了學(xué)習(xí)宣傳方案等。（3）我社充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)“主渠道”作用，進一步完善農(nóng)資龍頭企業(yè)以及農(nóng)資流通渠道的管理，轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制，推廣連鎖配送經(jīng)營，切實滿足農(nóng)民生產(chǎn)需求，有力保障了全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

四、預(yù)算支出管理情況

（一）整體支出完成率。

1、我社2017年部門決算財政撥款收入9794488.07元，利息收入442.29元，全年總收入9794930.36元。???

2、 2017年度我社按支出經(jīng)濟分類基本支出: 工資和福利支出273.78萬元、商品和服務(wù)支出86.74萬元、對個人和家庭補助支出371.90元、其他資本性支出7.07萬元；項目支出240萬元（200萬元為財政直接撥付給市直屬企業(yè)，用于扶持我社綜合改革專項資金，40萬元是市供銷社本級工作經(jīng)費），全年度支出合計9794930.36元。

3、實際支出數(shù)與年度實際收入數(shù)比率是100%，全年收支平衡，上年沒有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（二）財務(wù)合規(guī)性。我社財務(wù)資金嚴格按照《湛江市供銷合作社聯(lián)合社財務(wù)管理制度》、財政下達的相關(guān)管理辦法的通知執(zhí)行。我社執(zhí)行行政單位會計制度準則，按照一般公共預(yù)算財政撥款、“財政撥款支出”、 “其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算。

2017年度我社資金支出嚴格遵守事前審批制度，所有支出由負責(zé)科室提出申請，按程序批準后再執(zhí)行和支付。經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)會計核算憑證依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；會議費、培訓(xùn)費、差旅費、“三公經(jīng)費”等支出嚴格按照《湛江市供銷合作社聯(lián)合社財務(wù)管理制度》執(zhí)行，不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況；不存在超標準開支等情況。

（三）信息公開。

1.自評信息公開。

根據(jù)《關(guān)于開展2017年度市級部門單位整體支出自我績效評價的通知》（湛財評[2018] 號）文件，我社將在2018年6月28日前按要求在本單位門戶網(wǎng)站公開自評資料。

2.預(yù)算決算信息公開。

我社按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定已經(jīng)在單位門戶網(wǎng)站公開相關(guān)預(yù)決算信息、公開時間、公開內(nèi)容，公開文件標題和文號按公開時間匯總?cè)缦拢?/span>

市供銷社2017年度預(yù)決算公開信息表

我社公開的預(yù)決算信息中基礎(chǔ)信息和會計信息資料真實完整、準確、及時。

五、預(yù)算管理情況

（一）項目管理。

1.項目實施程序。市供銷社本級工作經(jīng)費40萬元。其中：專項工作經(jīng)費30萬元用于統(tǒng)籌深化供銷社改革，“三農(nóng)”下鄉(xiāng)服務(wù)工作、專項業(yè)務(wù)，創(chuàng)建電商平臺，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通綜合試驗區(qū)等工作；項目工作經(jīng)費10萬元用于專項資金項目調(diào)研、審核、專家評審、項目管理、驗收、監(jiān)督檢查、專項資金申報管理培訓(xùn)等。經(jīng)費的開支嚴格執(zhí)行審批制度，所有支出除零星現(xiàn)金外，一律公務(wù)卡或轉(zhuǎn)賬支付，各項開支報銷嚴格按市財政局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.項目監(jiān)管。2017年以來，我社嚴格。照有關(guān)專項資金管理辦法，通過明晰職責(zé)、全程監(jiān)督，狠抓監(jiān)督管理，使項目資金的使用效益得到了一定的成效。

（二）資產(chǎn)管理。

1.資產(chǎn)管理安全性。我社資產(chǎn)管理部門設(shè)在辦公室，對新購入的資產(chǎn)及時登記造冊，做到賬賬一致，專人管理，按時對資產(chǎn)進行盤點清查，按要求處置盤虧報廢、對公務(wù)用車改革收入及時上繳國庫并做賬務(wù)處理。

2.固定資產(chǎn)利用率。

2017年12月31日固定資產(chǎn)情況表

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（三）經(jīng)費管理。

1.“三公經(jīng)費”控制率

市供銷社2017年“三公”經(jīng)費支出情況為：

認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，只減不增的原則，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；公務(wù)接待費與上年相比，下降5.30%，公車運行維護費與上年相比，下降4.98%，我社沒有發(fā)生因公出國費用和公務(wù)車購置費。

2.“公用經(jīng)費”控制率

2017年“公用經(jīng)費”預(yù)算安排47.16萬元，實際支出51.70萬元，控制率是109.63%， “公用經(jīng)費”控制超支的主要原因：2017年有人員調(diào)動、退休人員增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費和工資福利等經(jīng)費也有所變動，年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有增減導(dǎo)致年內(nèi)公用經(jīng)費控制率高出9.63%。

（四）在職人員控制率。截至2017年，我社機構(gòu)定編人數(shù)是22人，當年年末在職人數(shù)21人，在職人員控制率95.45%， 。

六、整體績效

2017年，我社通過積極作為，強化制度學(xué)習(xí)，增強內(nèi)部管理，深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神，按照市委市政府供銷合作社綜合改革方案的部署，牢牢把握供銷社“姓農(nóng)、為農(nóng)、務(wù)農(nóng)”的根本要求，進一步密切與農(nóng)民經(jīng)濟聯(lián)系、推進企業(yè)改革、加強基層建設(shè)、完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，各項工作取得了顯著成效。2017年，全市系統(tǒng)經(jīng)營體現(xiàn)出銷售持續(xù)增長而利潤空間有所收縮態(tài)勢，低增長、低利潤的新常態(tài)特點突出。2017年，徐聞縣附城供銷社、龍頭供銷社主任李亞安分別被全國人社部、全國總社評為先進集體、勞動模范；我社在全省綜合業(yè)績考核中繼續(xù)獲得一等獎。部門整體支出績效情況如下：

（一）推進聯(lián)社治理機制改革、加快基層組織建設(shè)、積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)平臺、落實專項扶持資金。我社緊鑼密鼓地開展了廣范圍、多層次、全覆蓋的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實活動。召開黨委（擴大）會議，傳達省委電視電話會議精神，學(xué)習(xí)黨的十九大精神，部署學(xué)習(xí)宣傳工作；利用重陽日活動的機會，組織老干部開展學(xué)習(xí)；召開直屬單位和機關(guān)干部學(xué)習(xí)會議；印發(fā)了學(xué)習(xí)宣傳方案等。我社充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)“主渠道”作用，進一步完善農(nóng)資龍頭企業(yè)以及農(nóng)資流通渠道的管理，轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制，推廣連鎖配送經(jīng)營，切實滿足農(nóng)民生產(chǎn)需求，有力保障了全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神，按照市委市政府供銷合作社綜合改革方案的部署，推進企業(yè)改革、加強基層建設(shè)、完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

（二）預(yù)計到2020年，供銷社綜合改革將取得明顯成效，市、縣聯(lián)社行業(yè)指導(dǎo)體系將明顯加強，基層社基本完成分類改造，社有企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級改造激發(fā)新的活力；為農(nóng)服務(wù)功能更完備，與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密，農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)水平明顯加強，農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品、日用品、再生資源和煙花爆竹等業(yè)務(wù)體系基本健全。供銷社真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活生力軍及黨和政府“三農(nóng)”工作的橋梁和紐帶。

七、績效評價存在的問題

1、2017年有人員調(diào)動、退休人員增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費和工資福利等經(jīng)費也有所變動，年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有增減導(dǎo)致年內(nèi)公用經(jīng)費控制率高出9.63%，影響單位評分及評價等次；

2、供銷社基礎(chǔ)薄弱。基層供銷社服務(wù)功能不強，負債嚴重，遺留問題較多，與農(nóng)民聯(lián)系不夠緊密，與真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺仍存在差距。

八、今后改進措施

進一步加強財政資金預(yù)算績效管理，更加科學(xué)合理編制經(jīng)費預(yù)算；進一步完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，加強“三公”經(jīng)費管理，規(guī)范財務(wù)核算，有效降低行政成本，提高財政資金使用效率。

附件：1.部門整體支出績效自評數(shù)據(jù)表

? ? ? ? ? ?2.湛江市部門（單位）整體支出績效自評評分表

? ? ? ? ? ? 湛江市供銷合作社聯(lián)合社

? ? ? ? ? ?2018年6月26日