2016年度湛江市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算情況公開
2016年湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市供銷合作社聯(lián)合社為正處級(jí)事業(yè)單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務(wù)員管理。下設(shè)辦公室、合作指導(dǎo)科、財(cái)審科和老干科4個(gè)職能科室，主要職能是：一是貫徹中央、國(guó)務(wù)院、上級(jí)黨委政府和上級(jí)社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導(dǎo)全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系;三是指導(dǎo)全市供銷社的活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共有行政編制：參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制 3人）；離退休人員65人（其中：離休人員8人，財(cái)政供養(yǎng)退休人員12人，財(cái)政和社保供養(yǎng)退休人員45人）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)我們的任務(wù)是加快平臺(tái)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)整合，扶持“新網(wǎng)工程”建設(shè)；大力宣傳指導(dǎo)，推進(jìn)綜合改革試點(diǎn)，積極配合省社開展改革調(diào)研工作；為三農(nóng)服務(wù)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，加快供銷合作社改革發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村流通，完善商品流通體系，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，拉動(dòng)農(nóng)村需求，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算402.01萬(wàn)元，比上年增加121.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.16%，增長(zhǎng)主要原因是：增加工資福利支出和行政事業(yè)類項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算撥款366.01萬(wàn)元，比上年增加91.27萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出收入36萬(wàn)元，比上年增加30萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出預(yù)算402.01萬(wàn)元，比上年增加121.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.16%。其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款366.01萬(wàn)元，專項(xiàng)收入安排撥款36萬(wàn)元。
2016年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算366.01萬(wàn)元，占91.04%，比上年增長(zhǎng)24.93%。其中：工資福利支出222.30,萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出42.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出102.71萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算36萬(wàn)元，占8.96%，比上年增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.33%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加深化改革工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建電商平臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2016年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算366.01萬(wàn)元，占91.04%，比上年增加91.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.93%。其中：工資福利支出222.30萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出42.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出102.71萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算36萬(wàn)元，占8.96%，比上年增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.33%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加深化改革工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建電商平臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2016年湛江市供銷合作社聯(lián)合社“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年湛江市供銷合作社聯(lián)合社財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 4.16 萬(wàn)元，比上年減少2.92萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.64 萬(wàn)元，占63.46 %，比上年減少2.92萬(wàn)元，減少的原因主要一是2016年公務(wù)用車運(yùn)行保有量比上年下降50 %；公務(wù)接待費(fèi) 1.52萬(wàn)元，占36.54 %，比上年減少 0 萬(wàn)元。
附件2.財(cái)政局批復(fù)
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)