中共湛江市民政局黨組關(guān)于巡察反饋意見整改進(jìn)展情況的通報(bào)
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2022年3月上旬至6月下旬，市委第五巡察組對(duì)湛江市民政局黨組進(jìn)行了巡察。2022年9月26日，巡察組將巡察情況向湛江市民政局黨組作反饋。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段性進(jìn)展情況予以公布。
一、以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把巡察整改作為重大政治任務(wù)抓緊抓實(shí)
（一）切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)整改責(zé)任。局黨組切實(shí)承擔(dān)起巡察整改主體責(zé)任。2022年9月26日下午立即召開局黨組會(huì)專題研究部署巡察整改工作，成立了局巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際抓好整改落實(shí)。10月21日，局黨組召開巡察整改專題民主生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子全面認(rèn)領(lǐng)問題，查擺表現(xiàn)形式，深挖思想根源，開展批評(píng)與自我批評(píng)，提出整改的思路和措施。
（二）研究細(xì)化整改措施，明確整改任務(wù)。2022年9月29日，研究通過并印發(fā)《湛江市民政局黨組落實(shí)巡察反饋問題整改工作方案》（湛民黨組發(fā)〔2022〕29號(hào)），將反饋的24個(gè)問題細(xì)化為53個(gè)問題，制定了針對(duì)性和可操作性較強(qiáng)的整改措施107條，切實(shí)做到領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到位、任務(wù)分解到位、工作部署到位、制度機(jī)制到位。
（三）從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)整改，確保取得實(shí)效。局黨組本著對(duì)市委負(fù)責(zé)、對(duì)人民負(fù)責(zé)、對(duì)事業(yè)負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)巡察反饋的問題，堅(jiān)持即知即改、立行立改、全面整改。把整改工作盡快見效與建立長(zhǎng)效機(jī)制有機(jī)結(jié)合，修訂、新制定37項(xiàng)規(guī)章制度，從源頭上封堵制度漏洞。解決群眾急難愁盼問題17項(xiàng)，惠及全市23萬(wàn)困難群眾，群眾對(duì)民政服務(wù)滿意度明顯提升。
二、緊盯重點(diǎn)難點(diǎn)問題，以巡察整改為契機(jī)推動(dòng)民政工作全面發(fā)展
（一）強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，靠前指揮監(jiān)督。局黨組書記、局長(zhǎng)切實(shí)履行巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，先后主持召開巡察整改專題黨組會(huì)議5次，帶隊(duì)深入基層一線調(diào)查研究10次，召開現(xiàn)場(chǎng)工作專題會(huì)4次，對(duì)重點(diǎn)問題親自督辦、重大問題耐心詢問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌抓好巡察整改工作。
（二）堅(jiān)決貫徹黨中央決策部署，全力推進(jìn)重點(diǎn)工作改革。成立重點(diǎn)難點(diǎn)整改事項(xiàng)工作專班，分別由分管業(yè)務(wù)和紀(jì)檢的局領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，一是積極請(qǐng)示匯報(bào)，多次協(xié)調(diào)有關(guān)部門，協(xié)同推動(dòng)上輪巡察整改不到位問題取得新成效。二是以釘釘子精神推進(jìn)巡察整改“硬骨頭”，深入基層一線調(diào)查研究，召開現(xiàn)場(chǎng)工作專題會(huì)研究對(duì)策，重點(diǎn)難點(diǎn)工作有序推進(jìn)。
（三）全面落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)深化糾治“四風(fēng)”。一是建立健全從嚴(yán)管黨治黨體制機(jī)制，成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作領(lǐng)導(dǎo)小組，層層簽訂廉政責(zé)任書，制定黨建工作制度6個(gè)，人事管理制度4個(gè)，財(cái)務(wù)管理制度7個(gè)，從制度和源頭上規(guī)范民政黨風(fēng)廉政工作。二是從嚴(yán)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)促進(jìn)廉潔從政，局領(lǐng)導(dǎo)班子為黨支部黨員干部上廉政黨課5次，開展談心談話31人次，查處事項(xiàng)4項(xiàng)、通報(bào)處理3項(xiàng)，嚴(yán)格追究違規(guī)違紀(jì)責(zé)任。三是大力培養(yǎng)使用忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹?，開展民政系統(tǒng)職業(yè)道德教育提升活動(dòng)，全市民政干部職工共走訪群眾9萬(wàn)余戶，服務(wù)群眾30多萬(wàn)人次，著力解決好群眾急難愁盼問題。
三、對(duì)巡察反饋意見所指出問題的整改情況
（一）對(duì)執(zhí)行黨的理論路線方針政策和落實(shí)黨中央決策部署存在差距問題的整改
1.關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想不深入，推進(jìn)政治建設(shè)存在差距問題。
?。?）關(guān)于落實(shí)“第一議題”不到位的整改情況：全面掌握情況，找準(zhǔn)未落實(shí)“第一議題”問題癥結(jié)。對(duì)市民政系統(tǒng)各黨支部2022年黨內(nèi)組織生活開展情況作全面自查檢查，下發(fā)《湛江市民政局各黨支部黨內(nèi)組織生活記錄本問題整改責(zé)任清單》，各黨支部按時(shí)完成整改。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，印發(fā)《湛江市民政局黨組“第一議題”制度》，形成制度性安排。
?。?）關(guān)于學(xué)用結(jié)合不緊密的整改情況：一是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹，2022年至今局黨組先后三次專題學(xué)習(xí)并部署貫徹黨的二十大精神，召開市民政系統(tǒng)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神大會(huì)，制定《湛江市民政系統(tǒng)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神工作方案》，將學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神與業(yè)務(wù)工作同學(xué)習(xí)、同部署。二是針對(duì)全市福彩銷量停滯不前問題，黨組召開專題分析會(huì)，市福利彩票中心開展市場(chǎng)調(diào)研制定措施，聯(lián)合各媒體加大宣傳力度，積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊，2022年新增投注站點(diǎn)28個(gè)，全市福彩銷售額2.25億元，同比增幅2.3%，超額完成省廳下達(dá)2.22億元任務(wù)。
2.關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的極端重要性認(rèn)識(shí)不到位問題。
（3）關(guān)于局黨組沒有安排會(huì)議專題研究意識(shí)形態(tài)工作，對(duì)意識(shí)形態(tài)的內(nèi)涵理解有偏差的整改情況：一是細(xì)化措施明確責(zé)任人，強(qiáng)化黨組對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。二是加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)與黨建工作的深度融合，與業(yè)務(wù)工作同研究同部署。三是加強(qiáng)對(duì)基層黨組織落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制檢查，牢固樹立政治意識(shí)。四是進(jìn)一步完善機(jī)制，提升意識(shí)形態(tài)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)處置能力。
3.關(guān)于重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)工作改革銳氣不夠，難點(diǎn)問題推動(dòng)解決不力問題。
?。?）關(guān)于推進(jìn)市區(qū)大型公益性生態(tài)墓園建設(shè)不力的整改情況：多次向市政府請(qǐng)示匯報(bào)有關(guān)工作，根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)主持召開的市區(qū)大型公益性生態(tài)墓園項(xiàng)目選址會(huì)議精神，目前三個(gè)選址的穩(wěn)評(píng)工作已完成，下步我局將向市政府提交穩(wěn)評(píng)情況報(bào)告，確定選址后有序開展下一步前期工作。
?。?）關(guān)于市重點(diǎn)項(xiàng)目市養(yǎng)老中心二期建設(shè)不力的整改情況：市領(lǐng)導(dǎo)指示待時(shí)機(jī)成熟適時(shí)推進(jìn)建設(shè)。2022年12月我局重新提請(qǐng)發(fā)改、財(cái)政部門納入明年項(xiàng)目庫(kù)，2023年市政府工作報(bào)告將“加快市養(yǎng)老服務(wù)中心二期建設(shè)”納入年度重點(diǎn)工作。根據(jù)市政府工作會(huì)議紀(jì)要，2022年11月市養(yǎng)老服務(wù)中心整體資產(chǎn)已移交市國(guó)資委下屬旅控集團(tuán)。2023年2月13日我局與旅控集體召開市養(yǎng)老服務(wù)中心二期建設(shè)項(xiàng)目工作推進(jìn)會(huì)，繼續(xù)跟蹤做好有關(guān)工作。
?。?）關(guān)于落實(shí)敬老院升級(jí)改造三年行動(dòng)計(jì)劃，個(gè)別區(qū)未按期完成改革任務(wù)的整改情況：目前，各地推進(jìn)敬老院公建民營(yíng)社會(huì)化改革和區(qū)域性敬老院建設(shè)基本完成，全市五間區(qū)域性敬老院已投入使用，徐聞、雷州、麻章部分敬老院正在改造升級(jí)為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，全市121鎮(zhèn)級(jí)社區(qū)居家養(yǎng)老綜合服務(wù)中心已全部完成。
?。?）關(guān)于推動(dòng)殯儀館長(zhǎng)期存放無人認(rèn)領(lǐng)遺體問題進(jìn)展無成效的整改情況：整理梳理臺(tái)賬，聯(lián)合公安、衛(wèi)健等部門加強(qiáng)督辦，定期通報(bào)工作進(jìn)度。巡察反饋問題以來，全市處理無人認(rèn)領(lǐng)遺體效果顯著，其中徐聞縣殯儀館已實(shí)現(xiàn)無人認(rèn)領(lǐng)遺體“清零”，其余各殯儀館也在當(dāng)?shù)卣慕y(tǒng)籌下有序推進(jìn)該工作。
4.關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任不力問題。
?。?）關(guān)于主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，2020年以來黨組僅有一次會(huì)議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，沒有制定全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單；沒有切實(shí)做到把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)的整改情況：一是深刻反思剖析，認(rèn)識(shí)到全面從嚴(yán)治黨的弦繃的不夠緊，局黨組要求始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)擺在突出位置，切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任。二是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)重要論述，2022年8月26日、9月1日，局黨組分別專題學(xué)習(xí)習(xí)近平在中共中央政治局第四十次集體學(xué)習(xí)時(shí)的重要講話精神和習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持自我革命重要論述，部署全方位推進(jìn)清廉民政建設(shè)，圍繞“人、財(cái)、物、事”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步建立健全權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)防范制度。三是扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政教育，9月15日局機(jī)關(guān)黨委組織黨開展“重溫百年黨史 做廉潔民政人”廉政教育主題黨日活動(dòng)，黨組書記、局長(zhǎng)講授廉政教育黨課《加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè) 增強(qiáng)拒腐防變能力》，組織觀看警示教育片，筑牢拒腐防變思想防線。四是制定印發(fā)了《中共湛江市民政局黨組進(jìn)一步落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，明確落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。
（9）關(guān)于不重視制度建設(shè)，沒有結(jié)合本單位實(shí)際健全黨務(wù)公開制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作等制度，《內(nèi)部控制手冊(cè)》部分內(nèi)容失效的整改情況：一是建立完善各種制度。2022年12月5日，印發(fā)《湛江市民政局黨務(wù)公開制度》《湛江市民政局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作制度》《湛江市民政局紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作實(shí)施意見》以及《湛江市民政局財(cái)務(wù)管理規(guī)定》《湛江市民政局內(nèi)部控制手冊(cè)》《湛江市民政局接待費(fèi)管理規(guī)定》《湛江市民政局采購(gòu)管理規(guī)定》《湛江市民政局直屬單位民政資金和資產(chǎn)管理辦法》《湛江市民政局車輛管理規(guī)定》共九項(xiàng)管理制度。二是規(guī)范內(nèi)部管理，在局黨組會(huì)上組織學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)管理、接待費(fèi)、內(nèi)部控制等相關(guān)管理規(guī)定，樹牢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化制度管人管事機(jī)制。三是嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，全體干部職工學(xué)習(xí)并執(zhí)行內(nèi)部控制制度，經(jīng)辦人和審核人嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、程序執(zhí)行。
（10）關(guān)于日常監(jiān)管不到位，不重視抓早抓小，大部分班子成員開展談心談話工作少；風(fēng)險(xiǎn)防控流于形式，重點(diǎn)崗、人、事監(jiān)管不到位的整改情況：一是加強(qiáng)監(jiān)管，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。積極開展日常廉政約談及談話提醒工作，班子成員緊盯分管領(lǐng)域和重點(diǎn)事、重點(diǎn)人，開展廉政談話提醒40人次。二是嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)案件，2022年局機(jī)關(guān)紀(jì)委查處市直民政系統(tǒng)違規(guī)違紀(jì)問題事項(xiàng)4項(xiàng)，對(duì)違反規(guī)定的3個(gè)中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，使干部職工從身邊的人、身邊的事中吸取教訓(xùn)。三是安排專門工作人員承辦機(jī)關(guān)紀(jì)委日常工作，督查檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)。
5.關(guān)于官僚主義問題突出問題。
?。?1）關(guān)于市殯葬管理所2002年搬遷至現(xiàn)址以來，日常飲用水每日依靠工具車從15公里以外的宿舍區(qū)拉水解決的整改情況：2022年10月13日，黨組書記到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，了解情況，與市水務(wù)集團(tuán)進(jìn)行溝通，并責(zé)令分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室及市殯葬管理所立即制定整改方案。12月14日，市殯葬所與自來水公司簽訂供水合同，自來水公司承諾從殯儀館附近的馮村接拉水管到殯儀館門口，現(xiàn)已完成安裝通水。
?。?2）關(guān)于全市福彩銷售業(yè)績(jī)近兩年全省排名倒數(shù)第二、第三名，局黨組對(duì)福彩中心事業(yè)深入研究少、推動(dòng)解決問題力度不夠的整改情況：我局黨組高度重視福利彩票銷售工作，組織召開專題分析會(huì)，市福利彩票中心針對(duì)存在的問題加大市場(chǎng)調(diào)研力度，認(rèn)真分析原因，積極尋找對(duì)策。一是聯(lián)合各媒體加大了我市福彩的宣傳力度；二是為積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊，發(fā)放了16.8萬(wàn)元的疫情補(bǔ)貼，9萬(wàn)元的優(yōu)秀投注站獎(jiǎng)勵(lì)；三是積極配合省福彩中心組織開展?fàn)I銷活動(dòng)；四是不斷拓展福彩銷售渠道。2022年新增投注站點(diǎn)（含即開票社會(huì)網(wǎng)點(diǎn)）28個(gè)，全市福彩銷售額2.25億元，同比增幅2.3%，超額完成省廳下達(dá)2.22億元任務(wù)。
（13）關(guān)于2021年市民政局把一名干部派到寶山實(shí)業(yè)公司加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)監(jiān)管，此人未能發(fā)揮作用的整改情況：市殯葬管理所已通過聘請(qǐng)第三方財(cái)務(wù)公司和調(diào)整派駐財(cái)務(wù)總監(jiān)等方式加強(qiáng)監(jiān)管。
?。?4）關(guān)于市殯葬管理所食堂后廚衛(wèi)生和“獅子山”公墓公共拜祭場(chǎng)地存在“臟、亂、差”的整改情況：局黨組第一時(shí)間責(zé)令市殯葬管理所立行立改。2022年國(guó)慶期間，市殯葬管理所組織人力把食堂衛(wèi)生不合格的地方洗擦干凈，并制定市殯葬管理所食堂衛(wèi)生管理制度，形成“每天一小時(shí)掃除清潔，每周一次大掃除清潔”的長(zhǎng)效機(jī)制，由一名副所長(zhǎng)專抓、專人負(fù)責(zé)；獅子嶺陵園完成公共拜祭場(chǎng)地的衛(wèi)生整改工作，并出臺(tái)《露澤閣（骨灰樓）衛(wèi)生管理規(guī)定》，保持公共拜祭場(chǎng)地衛(wèi)生清潔。
?。?5）關(guān)于市殯葬所主要領(lǐng)導(dǎo)辦公用房超標(biāo)準(zhǔn)的整改情況：局黨組責(zé)令市殯葬管理所主要領(lǐng)導(dǎo)立行立改，嚴(yán)格用房標(biāo)準(zhǔn)，市殯葬管理所按要求整改，所主要領(lǐng)導(dǎo)書面作出檢討。
6. 關(guān)于奢靡之風(fēng)盛行問題。
?。?6）關(guān)于公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)的整改情況：一是進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)管理制度，完善接待費(fèi)管理規(guī)定、車輛管理制度等。二是在局黨組會(huì)議和相關(guān)部門會(huì)議上，進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)接待費(fèi)管理、會(huì)議費(fèi)管理、培訓(xùn)費(fèi)管理、車輛管理、內(nèi)部控制制度等，厲行節(jié)約，提高內(nèi)部管理水平。三是厘清責(zé)任，清退超標(biāo)準(zhǔn)資金，清查2020年相關(guān)憑證，并舉一反三，追查2021年至今的相關(guān)單據(jù)，明確相關(guān)整改責(zé)任人，清退超標(biāo)準(zhǔn)資金并上繳財(cái)政，對(duì)涉及的當(dāng)事人進(jìn)行了批評(píng)教育。四是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)機(jī)關(guān)科室和直屬單位管理，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格審核，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
?。?7）關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)租賃車輛的整改情況：一是全面自查，對(duì)照整改落實(shí)，規(guī)范憑證管理，補(bǔ)充相關(guān)檢查文件和通知附在憑證后，若有其他單位人員參與，在備注說明。二是完善車輛管理制度，加大對(duì)汽車租賃公司的詢價(jià)力度，每次租賃時(shí)與租賃公司簽訂合同，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定。三是進(jìn)一步厲行節(jié)約，非必要不租車，公務(wù)出行優(yōu)先指派單位公車，輕車出行，錯(cuò)峰用車。
7.關(guān)于違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題時(shí)有發(fā)生問題。
（18）關(guān)于補(bǔ)發(fā)離退休干部的通信費(fèi)補(bǔ)貼的整改情況：一是學(xué)習(xí)有關(guān)政策。二是自查存在的問題，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證填寫摘要科目?jī)?nèi)容時(shí)使用“通信補(bǔ)貼”，該表述不精準(zhǔn)，容易造成混淆，正確填寫憑證摘要科目?jī)?nèi)容應(yīng)為“住宅電話補(bǔ)貼”。三是深入開展黨風(fēng)廉政教育，組織財(cái)務(wù)、人事等有關(guān)同志研究學(xué)習(xí)政策文件及財(cái)務(wù)制度，確保在發(fā)放補(bǔ)貼時(shí)完全符合國(guó)家、省市文件要求。
?。?9）關(guān)于2021年規(guī)劃地名科兩名干部挪用省界管護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金的整改情況：嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用范圍，2022年9月27日已對(duì)工作服、登山鞋和墨鏡進(jìn)行全額退款，按規(guī)定上繳財(cái)政。
?。?0）關(guān)于社工培訓(xùn)兩位老師超額支付課時(shí)費(fèi)的整改情況：我局和授課老師進(jìn)行了溝通，解釋說明有關(guān)文件規(guī)定要求，兩位老師均于2022年10月21日將超額授課費(fèi)予以退還。
?。?1）關(guān)于殯葬管理所一名干部派駐湛江市寶山實(shí)業(yè)有限公司上班期間，領(lǐng)取該公司各種津補(bǔ)貼的整改情況：局黨組組織核實(shí)財(cái)務(wù)憑證，并多次找該同志談話，要求按規(guī)定退回相關(guān)款項(xiàng)，經(jīng)綜合考慮，采取每月從其工資中扣除的方式進(jìn)行清退。
8.關(guān)于項(xiàng)目采購(gòu)管理混亂，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)問題。
?。?2）關(guān)于“寒冬送溫暖”項(xiàng)目不規(guī)范的整改情況：完善財(cái)務(wù)管理規(guī)定、采購(gòu)管理規(guī)定和內(nèi)部控制手冊(cè)；在局黨組會(huì)議上再學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理等相關(guān)制度；嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)管理規(guī)定，優(yōu)先在政府采購(gòu)平臺(tái)上采購(gòu)，自行采購(gòu)從嚴(yán)把控，務(wù)必多家詢價(jià)，超過限額的采購(gòu)須經(jīng)過局采購(gòu)小組集體研究。
?。?3）關(guān)于2019年聘請(qǐng)法律顧問事項(xiàng)，沒有上黨組會(huì)，中標(biāo)的律師事務(wù)所不具招標(biāo)書資質(zhì)要求的整改情況：2019年12月16日，經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究，同意購(gòu)買我局法律顧問服務(wù)，局招標(biāo)小組根據(jù)三家律師事務(wù)所報(bào)價(jià)，確定中標(biāo)事務(wù)所。巡察反饋后，我局多次與事務(wù)所協(xié)商妥善解決措施。2022年12月14日通過“廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)”進(jìn)行采購(gòu)，2023年1月3日我局與中標(biāo)律師事務(wù)所簽訂《法律服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)合同》。
9.關(guān)于自行采購(gòu)項(xiàng)目違規(guī)問題突出。
?。?4）關(guān)于2000元及以下小額非常用物品或急需的物資采購(gòu)，沒有任何的詢價(jià)證明材料的整改情況：完善財(cái)務(wù)管理規(guī)定、采購(gòu)管理規(guī)定和內(nèi)部控制手冊(cè)，加強(qiáng)了采購(gòu)管理制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)管理規(guī)定，2022年4月起優(yōu)先在政府采購(gòu)平臺(tái)上采購(gòu)，線下自行采購(gòu)務(wù)必多家詢價(jià)。
10. 關(guān)于車輛維修及其他設(shè)備維修管理混亂，存在套取資金風(fēng)險(xiǎn)問題。
?。?5）關(guān)于車輛維修報(bào)銷憑證沒有更換零件前后的圖片附件，報(bào)價(jià)單和結(jié)算單均沒有注明更換大部零件的廠牌和規(guī)格，無法確認(rèn)零件的真實(shí)價(jià)格和維修真假的整改情況：完善車輛管理規(guī)定等內(nèi)部控制手冊(cè)，加強(qiáng)管理制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格報(bào)銷程序，維修前要求填報(bào)審批表，每次維修報(bào)賬必須附上更換零件前后的圖片附件，報(bào)價(jià)單和結(jié)算單必須注明更換大部零件的詳實(shí)廠牌和規(guī)格。
11. 關(guān)于違反審批流程，強(qiáng)行制定下屬單位采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算問題。
?。?6）關(guān)于市民政局下?lián)苌鐣?huì)福利院慰問款，指定了資金用途，先行指定好物品采購(gòu)清單及每件物品價(jià)格的整改情況：為了保障殘疾人能溫暖過冬，2020年12月市社會(huì)福利院根據(jù)院實(shí)際需要，用慰問款分別采購(gòu)了床上用品、防水床墊、不銹鋼護(hù)理床，相關(guān)慰問品已全部發(fā)放或用于慰問對(duì)象。加強(qiáng)資金使用事前審批制度建設(shè)，加強(qiáng)事前審批監(jiān)督，嚴(yán)格按資金使用有關(guān)規(guī)定的流程進(jìn)行審批和報(bào)銷，杜絕類似問題再次發(fā)生。
12. 關(guān)于長(zhǎng)期占用下屬單位資金問題。
?。?7）市民政局借用市救助站的基建?？?，借回的款項(xiàng)不作收入入賬，還款時(shí)卻作開支入賬問題的整改：立行立改，在賬上調(diào)整憑證，沖減以前年度結(jié)余，加強(qiáng)往來資金管理，及時(shí)清理應(yīng)付款和應(yīng)收款。
13.關(guān)于財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問題。
（28）關(guān)于報(bào)銷憑證不背書。2020和2021年會(huì)計(jì)憑證，發(fā)票的經(jīng)辦人、證明人、審批人基本不背書的整改情況：已立行立改，2022年起所有報(bào)銷發(fā)票均有兩人背書。
?。?9）關(guān)于違反不相容職務(wù)相互分離準(zhǔn)則，分管財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)出差，報(bào)銷基本是本人審批；有的工作人員既是采購(gòu)人員又是資產(chǎn)保管人員的整改情況：加強(qiáng)了制度學(xué)習(xí)，2022年2月已按規(guī)定明晰崗位職責(zé)，不相容崗位相互分離。
（30）關(guān)于違反報(bào)銷流程，有的憑證事項(xiàng)審批日期在后，稅票日期在前的整改情況：已完善財(cái)務(wù)管理規(guī)定和內(nèi)部控制手冊(cè)。
?。?1）關(guān)于報(bào)銷列支明細(xì)科目貨不對(duì)板的整改情況：嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷清單，杜絕以辦公用品名義采購(gòu)非辦公用品，做到賬實(shí)相符。
14.對(duì)固定資產(chǎn)管理混亂，存在固定資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。
?。?2）關(guān)于2020年以來，大量采購(gòu)使用年限超過1年的圖書、家具等通用辦公及后勤保障物資，未確認(rèn)為固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬管理的整改情況：完善管理制度并加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)；加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，已將大量采購(gòu)使用年限超過1年的物資計(jì)入固定資產(chǎn)并錄入資產(chǎn)系統(tǒng)；明確劃分電子配件、維修費(fèi)等，對(duì)于延長(zhǎng)固定資產(chǎn)使用年限的在賬上對(duì)應(yīng)處理；建立辦公用品、圖書、電子設(shè)備臺(tái)賬，按規(guī)定入固定資產(chǎn)。
15.關(guān)于車輛租賃行為不規(guī)范問題。
（33）關(guān)于2020年租賃車輛沒有簽訂租賃合同，不能證實(shí)發(fā)票所表示事項(xiàng)的真實(shí)性的整改情況：立即落實(shí)整改，2021年10月完善租車規(guī)定，每租一次車簽一次合同，做到精準(zhǔn)派車、精準(zhǔn)租車。進(jìn)一步完善了車輛管理制度和內(nèi)部控制手冊(cè)，并舉一反三，厲行節(jié)約，非必要不租車，公務(wù)出行優(yōu)先指派單位公車。
16.關(guān)于市殯葬管理所長(zhǎng)期掛賬，債權(quán)債務(wù)處置不及時(shí)問題。
（34）關(guān)于不少賬目時(shí)間跨度久遠(yuǎn)，原始憑證等相關(guān)資料嚴(yán)重缺失，無法真實(shí)反映情況的整改情況：市殯葬管理所組織人員對(duì)市殯葬所2021年12月31日之前的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行清理，形成歷史掛賬明細(xì)臺(tái)賬，先易后難逐步清理；完成對(duì)市殯葬所第三方審計(jì)，按會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后的《清查調(diào)整分錄匯總表》中數(shù)據(jù)進(jìn)行整改，調(diào)賬，調(diào)報(bào)表，真實(shí)反映市殯葬所債權(quán)債務(wù)情況。
17.關(guān)于市福利院管理混亂廉政風(fēng)險(xiǎn)高問題。
?。?5）關(guān)于沒按規(guī)定在GPO線上系統(tǒng)采購(gòu)醫(yī)藥；沒有執(zhí)行“三家比價(jià)”規(guī)定，拆分項(xiàng)目的整改情況：市福利院于2022年11月7號(hào)開設(shè)內(nèi)設(shè)醫(yī)院藥品采購(gòu)專用賬戶，按規(guī)定在GPO線上系統(tǒng)采購(gòu)。核查有關(guān)采購(gòu)情況，市福利院加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，優(yōu)先在政府采購(gòu)平臺(tái)上采購(gòu)，線下自行采購(gòu)務(wù)必多家詢價(jià)。
?。?6）關(guān)于其他采購(gòu)不規(guī)范，大額采購(gòu)沒有招投標(biāo)的整改情況：市福利院嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控規(guī)定，能在廣東省政府采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)的必須在平臺(tái)采購(gòu)，不能在平臺(tái)采購(gòu)的大宗物品委托第三方公司招投標(biāo)。2022年9月30日委托有資質(zhì)的第三方招標(biāo)公司湛江采聯(lián)采購(gòu)招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)奶粉采購(gòu)招標(biāo)，10月28日確定供應(yīng)商。
18.關(guān)于機(jī)關(guān)黨建工作不嚴(yán)實(shí)問題。
（37）關(guān)于落實(shí)“三會(huì)一課”制度不到位。雙重組織生活會(huì)不正常，支部缺少支委會(huì)的整改情況：嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，印發(fā)《湛江市民政局領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會(huì)制度》，2022年以來，黨組成員均按要求參加各支部組織生活會(huì)，因工作沖突不能參加請(qǐng)假報(bào)備。2022年11月17日召開市民政系統(tǒng)黨支部黨建黨務(wù)工作培訓(xùn)，從嚴(yán)從實(shí)落實(shí)“三會(huì)一課”制度，定期跟蹤督導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題立即整改。
?。?8）關(guān)于工作總結(jié)內(nèi)容雷同的整改情況：經(jīng)查明，由于工作不嚴(yán)謹(jǐn)出現(xiàn)新舊電腦更換資料歸檔失誤，已經(jīng)將正確版本工作總結(jié)保存歸檔。建立健全年度發(fā)展黨員計(jì)劃臺(tái)賬，同時(shí)在黨建系統(tǒng)錄入發(fā)展黨員情況，有計(jì)劃、慎重做好發(fā)展黨員工作。
（39）關(guān)于落實(shí)民主生活會(huì)不到位的整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行民主生活會(huì)制度，杜絕“形式化、走過場(chǎng)”現(xiàn)象，我局于2022年10月21日召開巡察整改專題民主生活會(huì)，2023年1月20日召開局領(lǐng)導(dǎo)班子年度民主生活會(huì)，按有關(guān)要求程序，查擺問題深挖根源，批評(píng)與自我批評(píng)誠(chéng)懇嚴(yán)肅，敢于揭短亮丑，深化整改落實(shí)。
19.關(guān)于監(jiān)督指導(dǎo)下屬單位黨建工作不到位問題。
?。?0）關(guān)于市福利院黨建工作不到位的整改情況：市福利院黨總支核實(shí)2020年換屆情況并作說明整改；開展黨務(wù)培訓(xùn)，對(duì)市民政局系統(tǒng)各黨支部組織生活情況全面自查并限期整改，支部黨建工作進(jìn)一步規(guī)范。
?。?1）關(guān)于市福彩中心黨建工作不到位的整改情況：責(zé)令市福彩中心中心黨支部對(duì)轉(zhuǎn)正流程不規(guī)范、記錄表述不嚴(yán)謹(jǐn)問題作檢討，在相關(guān)資料作補(bǔ)充說明，加強(qiáng)該支部文字表達(dá)的嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確。
20. 關(guān)于擅自調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)問題。
?。?2）市民政局調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能，但未報(bào)經(jīng)市編辦批準(zhǔn)的整改情況：組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件，統(tǒng)籌完善三定方案，2022年10月23日，局黨組召開機(jī)構(gòu)改革專題會(huì)議。優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。加強(qiáng)和市委相關(guān)職能部門的溝通，劃入市民政局社會(huì)組織管理辦公室職責(zé)，并按照“一類事項(xiàng)原則上由一個(gè)部門統(tǒng)籌，一件事情原則上由一個(gè)部門負(fù)責(zé)”，將我局相關(guān)工作職能進(jìn)行歸類統(tǒng)籌。
21.關(guān)于干部管理不嚴(yán)格、不重視下屬單位班子建設(shè)問題。
?。?3）關(guān)于落實(shí)公示制度不到位的整改情況：加強(qiáng)對(duì)干部選拔任用工作中易發(fā)多發(fā)環(huán)節(jié)和普遍性問題培訓(xùn)，嚴(yán)格按程序開展選人用人工作，按照內(nèi)容時(shí)間要求公示，對(duì)自2020年至今進(jìn)行職務(wù)提拔職級(jí)晉升同志的公示時(shí)間進(jìn)行清查整改。
?。?4）關(guān)于存在長(zhǎng)期借調(diào)的用人亂象的整改情況：2022年10月先后印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)規(guī)范借調(diào)人員有關(guān)工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和清理借調(diào)人員的通知》，10月28日前清理借調(diào)人員回原單位工作。
?。?5）關(guān)于下屬單位領(lǐng)導(dǎo)崗位空缺的整改情況：組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件并加強(qiáng)和市編辦的溝通，2022年12月9日局黨組會(huì)審議通過《湛江市民政局選拔直屬事業(yè)單位副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職位的實(shí)施方案》，2023年2月2日局黨組會(huì)審議通過湛江市殯葬管理監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)任職。
22.關(guān)于市殯葬管理監(jiān)察大隊(duì)形同擺設(shè)問題。
?。?6）關(guān)于隊(duì)伍弱化，殯葬管理監(jiān)察大隊(duì)部分在編不在崗的整改情況：落實(shí)辦公場(chǎng)所，要求未經(jīng)批準(zhǔn)在編不在崗的3人限期返回工作崗位并登記備案，目前市殯葬管理監(jiān)察大隊(duì)辦公室設(shè)在市殯葬管理所二樓，辦公設(shè)施配置齊全，制度上墻，工作人員均到崗，正常開展監(jiān)察工作。
?。?7）關(guān)于工作虛化，監(jiān)察大隊(duì)只開展了數(shù)天的巡查執(zhí)法工作的整改情況：12月7日，分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開全市殯葬管理監(jiān)察執(zhí)法專題工作會(huì)議，進(jìn)一步加強(qiáng)殯葬監(jiān)察執(zhí)法工作，各殯葬監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)健全機(jī)構(gòu)建設(shè)，機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真梳理近年來典型的執(zhí)法案例，相互借鑒交流，提高執(zhí)法能力。
23. 關(guān)于不重視基層員工思想建設(shè)工作問題。
（48）關(guān)于福彩中心干部職工對(duì)退還違規(guī)發(fā)放的津補(bǔ)貼不理解，工作沒有激情不在狀態(tài)的整改情況：2022年10月10日、17日，局領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊(duì)到市福彩中心與干部職工開展廉政約談、談話提醒和談心談話，做好疏導(dǎo)工作；深化職業(yè)道德教育，健全完善考核激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)教育培訓(xùn)和管理力度。
24.關(guān)于上輪巡察指出的問題整改不到位問題。
?。?9）關(guān)于“獅子嶺”公墓經(jīng)營(yíng)管理問題的整改情況：在局黨組督促下，市殯葬管理所已通過聘請(qǐng)第三方財(cái)務(wù)公司和調(diào)整派駐財(cái)務(wù)總監(jiān)等方式加強(qiáng)監(jiān)管，依法依規(guī)參與經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督。
（50）關(guān)于市慈善會(huì)碧桂園公益項(xiàng)目問題整改久推不動(dòng)的整改情況：市慈善會(huì)于2022年初起訴相關(guān)公司違約行為，同時(shí)成立了項(xiàng)目跟蹤督辦小組，加強(qiáng)與碧桂園有關(guān)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)。目前，落實(shí)部分項(xiàng)目資金，兩個(gè)村建設(shè)項(xiàng)目已完成，三個(gè)項(xiàng)目正在積極推進(jìn)中，力爭(zhēng)2023年上半年建成。
?。?1）關(guān)于民生領(lǐng)域問題仍然突出，低保領(lǐng)域問題的整改情況：我市通過落實(shí)低保相關(guān)工作制度，創(chuàng)新建立“數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)+主動(dòng)發(fā)現(xiàn)+政策找人+精準(zhǔn)救助”長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退”，解決“應(yīng)救未救、應(yīng)保未?！焙汀奥┍Ｂ┓?、多發(fā)重發(fā)”問題。落實(shí)提標(biāo)任務(wù)，擴(kuò)大救助范圍，提高納保效率，入戶核查和探訪率達(dá)100%，截至2022年12月全市納入城鄉(xiāng)低保68044戶189098人，其中新增低保19611人，認(rèn)定低保邊緣家庭8687戶26955人，協(xié)調(diào)有關(guān)部門幫助困難群眾解決急難愁盼的問題167宗，社會(huì)救助精準(zhǔn)度進(jìn)一步提高。
?。?2）關(guān)于養(yǎng)老領(lǐng)域“一床難求”問題的整改情況：積極構(gòu)建“湛江慧養(yǎng)”特色養(yǎng)老服務(wù)，目前全市共有各類養(yǎng)老床位45146張，每千名老人擁有床位數(shù)33張，121個(gè)鎮(zhèn)街全面建成鎮(zhèn)級(jí)社區(qū)居家養(yǎng)老綜合服務(wù)中心，38個(gè)村級(jí)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站，智能家庭照護(hù)床位223張，有效應(yīng)對(duì)老年人的養(yǎng)老服務(wù)需求。
?。?3）關(guān)于班子會(huì)與黨組會(huì)職責(zé)界定不清問題整改不到位的整改情況：完善《市民政局黨組工作規(guī)則》、《市民政局黨組會(huì)議制度》、《市民政局“三重一大”議事制度》三項(xiàng)制度，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。
四、其他問題和下一步工作計(jì)劃
無其他需要說明的問題。
（一）持之以恒全面從嚴(yán)治黨。以黨的二十大精神為引領(lǐng)，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想與整改落實(shí)工作緊密結(jié)合起來，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，切實(shí)履行管黨治黨責(zé)任。
（二）持之以恒推進(jìn)問題整改。對(duì)需要長(zhǎng)期整改的問題，緊盯不放、持之以恒地抓緊抓好、抓出實(shí)效。對(duì)已整改完成的事項(xiàng)適時(shí)開展“回頭看”，確保問題不反彈、結(jié)果不走樣。對(duì)全局性、普遍性問題，注重建章立制，切實(shí)做到用制度管人管權(quán)管事。
（三）持之以恒促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化。把整改工作激發(fā)的正能量轉(zhuǎn)化為推動(dòng)民政工作高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，邊整改邊總結(jié)邊提升，確保巡察過后思想不懈怠、整改不停步、推進(jìn)不放松，以整改落實(shí)的實(shí)際成效推動(dòng)我市民政工作再上新臺(tái)階。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：3221691;郵政地址：湛江市赤坎區(qū)農(nóng)林二路2號(hào)湛江市民政局；電子郵箱：gdzjmzj@126.com。
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