湛江市水務(wù)局2023年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)結(jié)果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告
根據(jù)《湛江市審計(jì)局關(guān)于湛江市水務(wù)局2023年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)項(xiàng)目落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題整改要求的反饋函》的要求提出6項(xiàng)審計(jì)查出問(wèn)題，此前我局已完成整改4項(xiàng)，剩余拖欠14個(gè)項(xiàng)目應(yīng)付合同款項(xiàng)以及多發(fā)移民資金現(xiàn)也已完成整改。現(xiàn)將進(jìn)展情況匯報(bào)如下：
一、存在問(wèn)題:未及時(shí)掌握移民動(dòng)態(tài)，影響移民補(bǔ)助發(fā)放的準(zhǔn)確性。
整改完成情況：已完成整改經(jīng)進(jìn)一步核查，審計(jì)反饋631名死亡人員中：健在232人、2023年死亡14人無(wú)超范圍發(fā)放直補(bǔ)資金；失聯(lián)138人已暫停發(fā)放2024年度直補(bǔ)資金，待取得聯(lián)系核實(shí)身份后按規(guī)定處理；224人在2023年以前死亡，23人在2023年以前戶口遷出本省，經(jīng)重新梳理，全市應(yīng)清退超范圍發(fā)放的直補(bǔ)資金共76.8萬(wàn)元，已清退（含已申請(qǐng)劃扣）70.84萬(wàn)元，資金清退率92.24%。全市僅剩廉江市未完成整改任務(wù)，待清退直補(bǔ)資金共25人，涉及5.96萬(wàn)元。其中，死亡人員22人，涉及5.18萬(wàn)元；遷離本省3人，涉及0.78萬(wàn)元。未完成清退原因主要有：主要有以下四種特殊情況：一是清退人員是五保戶或絕戶，無(wú)法退回資金，涉及7人；二是清退人員家庭經(jīng)濟(jì)困難，無(wú)法一下子籌措資金退回，涉及3人；三是清退人員及其家屬對(duì)水庫(kù)移民政策理解有偏差，對(duì)退回多領(lǐng)取的直補(bǔ)資金存在抵觸心理，鎮(zhèn)、村干部已多次向其解釋政策，但該部分人員仍不愿配合退款，有12人；四是清退人員外出務(wù)工或外嫁，已不在當(dāng)?shù)鼐幼?，?jīng)鎮(zhèn)、村委多方排查，聯(lián)系電話號(hào)碼多為空號(hào)或不能正常接通，已多次聯(lián)系其家屬做思想工作，但其家屬堅(jiān)持工作人員找到清退人員本人，未同意退回多領(lǐng)取的直補(bǔ)資金，有3人。
今后，我局將繼續(xù)跟蹤，將吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)資金監(jiān)管，避免同類(lèi)事情再次發(fā)生。
二、存在問(wèn)題:拖欠14個(gè)項(xiàng)目應(yīng)付合同款項(xiàng)。
整改完成情況：已完成整改。我局按照審計(jì)要求，已向市財(cái)政局申報(bào)2025年部門(mén)預(yù)算，市財(cái)政局已部分批復(fù)列入年度預(yù)算，待市財(cái)政局根據(jù)年度綜合財(cái)力安排資金進(jìn)行支付即可。
今后，我局將每年制定還款計(jì)劃和編制預(yù)算，結(jié)合年度財(cái)政實(shí)際情況及時(shí)向財(cái)政部門(mén)提出請(qǐng)款需求和撥付資金，最大程度避免拖欠企業(yè)欠款現(xiàn)象。
三、總結(jié)
我局本次審計(jì)整改工作已全面完成整改，將以此整改為契機(jī)，將成果轉(zhuǎn)化為治理效能，推動(dòng)形成決策科學(xué)、執(zhí)行有力、監(jiān)督有效的管理體系切實(shí)為我局整體高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
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