湛江市商務(wù)局2019年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
根據(jù)《湛江市審計局關(guān)于市商務(wù)局2019年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計發(fā)現(xiàn)問題的整改函》（湛審整改函〔2020〕31號）要求，我局高度重視，針對存在問題，逐一對照，認(rèn)真梳理，并積極采取措施，進(jìn)行嚴(yán)肅整改，情況如下：
一、針對省級專項資金未及時安排使用的問題，多措并舉，提高資金使用率。
該問題主要涉及具體資金項目為湛江市電子口岸平臺升級改造項目260萬元、湛江市肉菜追溯體系推廣覆蓋建設(shè)項目462萬元，具體整改情況如下：
一是加快推動項目建設(shè)工作。我局積極協(xié)調(diào)中標(biāo)單位加快項目建設(shè)，并指定專人跟蹤負(fù)責(zé)項目建設(shè)，及時解決項目硬件安裝、軟件開發(fā)對接、調(diào)試等過程中出現(xiàn)的問題及困難。截止2019年，湛江市電子口岸平臺升級改造項目全部支出，湛江市肉菜追溯體系推廣覆蓋建設(shè)項目結(jié)余資金12.92萬元，將在項目質(zhì)量保證期到期后無質(zhì)量問題再按合同約定支付剩余款項。
二是提前做好項目儲備工作。按照聚焦主業(yè)、服務(wù)核心的原則，建立和不斷完善我局扶持項目儲備。我局在今年9月分別啟動內(nèi)外貿(mào)發(fā)展專項資金和湛江市扶持水海產(chǎn)品和凍肉進(jìn)口專項資金等項目入庫評審工作，計劃于9月底完成評審后，及時納入2021年預(yù)算項目申報。這樣將提高預(yù)算編制合理性和使用效率，加快資金使用進(jìn)度。
二、針對“費(fèi)用支出未取得合法票據(jù)”問題，強(qiáng)化意識，規(guī)范財政支出。
針對專家評審費(fèi)、培訓(xùn)講課費(fèi)未取得有效發(fā)票問題，我局積極整改，多次向稅務(wù)局咨詢補(bǔ)辦票據(jù)等相關(guān)問題，并親自前往辦事窗口辦理。但由于應(yīng)稅行為發(fā)生在2019年度，故未能成功補(bǔ)辦相應(yīng)發(fā)票。據(jù)此，我局印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)票據(jù)報銷管理工作的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，提高干部職工責(zé)任意識，嚴(yán)格按照票據(jù)管理要求索取相關(guān)票據(jù)。杜絕此類事件的發(fā)生。
二、針對“2018年績效工資未計繳個人所得稅”問題，我局將按照市委市政府的統(tǒng)一部署完成整改。
今后，我局將嚴(yán)格按照省、市關(guān)于深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革精神及專項資金管理要求，采取有力措施，加快財政資金的執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化資金監(jiān)管，切實(shí)提高財政資金使用效益，并加強(qiáng)財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高會計從業(yè)人員的專業(yè)業(yè)務(wù)素質(zhì)。
附件：湛江市商務(wù)局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)票據(jù)報銷管理工作的通知
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號