2016年湛江市統(tǒng)計(jì)局部門決算
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目?????? 錄
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第一部分?? 湛江市統(tǒng)計(jì)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?? 湛江市統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算情況說(shuō)明
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第三部分? 名詞解釋
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第四部分? 湛江市統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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第一部分? 湛江市統(tǒng)計(jì)局概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市統(tǒng)計(jì)局主要職能是：
1、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定和實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范性文件、規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各縣（市）、區(qū)、各部門的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。
2、組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，擬訂地方統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，審批市直各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、方案。
3、組織實(shí)施重大市情、市力普查，組織、協(xié)調(diào)城市、農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查和企業(yè)調(diào)查；匯總、整理全市的基本統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步、社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
4、統(tǒng)一核定、管理、公布全市性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
5、建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。
6、承辦市府、市委和國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)局交辦的其他工作。
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市統(tǒng)計(jì)局本
級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體
包括： 湛江市統(tǒng)計(jì)普查中心、湛江市人口調(diào)查隊(duì)、湛江市統(tǒng)計(jì)法規(guī)檢查所。
2.本部門內(nèi)設(shè) 7 個(gè)機(jī)構(gòu)， 包括辦公室、綜合核算科、投資和法規(guī)科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、工業(yè)科（能源統(tǒng)計(jì)科）、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科、社會(huì)貿(mào)易科 。
人員構(gòu)成情況：市統(tǒng)計(jì)部門編制人數(shù)為29名，實(shí)有人數(shù)30人，雇員5人。事業(yè)單位三個(gè)：市人口調(diào)查隊(duì)編制2名，實(shí)有人數(shù)2人；市統(tǒng)計(jì)法規(guī)檢查所編制4名，實(shí)有人數(shù)3人；市統(tǒng)計(jì)普查中心編制7名，實(shí)有人數(shù)7人?，F(xiàn)實(shí)有在職人員數(shù)47人，離退休人數(shù)24人。財(cái)政供給在職和離退休人數(shù)共計(jì)71人。
第二部分?? 湛江市統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
? 2016 年 收 入 總 計(jì)1010.93萬(wàn) 元 。本年收入 1010.93萬(wàn)元比 2015 年951.4增加 59.53萬(wàn)元。主要原因：一是因?yàn)槿藛T變動(dòng)及以前年度和 2016 年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加支出
???? 2016 年 支 出 總 計(jì)1046.37 萬(wàn) 元 ，包括：一般公共服務(wù)（類）支出 759.76萬(wàn)元， 社會(huì)保障和就業(yè) （類） 支出 177.5萬(wàn)元， 醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出 10.88萬(wàn)元，住房保障（類）46.15萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.43萬(wàn)元。
??? 2016 年我局當(dāng)年支出 1046.37 萬(wàn)元，比2015年931.14 增加115.23萬(wàn)元。主要原因主要原因是我局2016年新增了大型普查工作任務(wù)第三次農(nóng)業(yè)普查，財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加，主要原因一是我局2016年新增了大型普查工作任務(wù)第三次農(nóng)業(yè)普查，財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加；二是因?yàn)槿藛T變動(dòng)及以前年度和 2016 年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加支出。
（一）年度收入總體情況
湛江市統(tǒng)計(jì)局2016年度總收入 1046.37 萬(wàn)元，其中本年收入 1046.37萬(wàn)元。具體情況如下：財(cái)政撥款收入1046.37 萬(wàn)元，比上年 931.14 萬(wàn)元決算數(shù)增加115.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.37 %。主要原因：是我局2016年新增了大型普查工作任務(wù)第三次農(nóng)業(yè)普查，財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加
（二）年度支出總體情況
湛江市統(tǒng)計(jì)局2016年度總支出1046.37 萬(wàn)元，其中本年支出 1046.37萬(wàn)元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類）支出 759.76 萬(wàn)元，主要原因一是用于統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)管理、專項(xiàng)普查活動(dòng)、其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出），比上年決算數(shù)增加11.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.43%，主要原因是該類支出主要用于在職人員支出，日常公用支出及統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目調(diào)查普查支出目調(diào)查普查支出；。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 177.50萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)為126.99萬(wàn)元增加50.51萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位的離退休人員支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）10.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)為10.88萬(wàn)元，與年初數(shù)持平。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位的離退休人員支出。
1.?? ?
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市統(tǒng)計(jì)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1010.93 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入985.81萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加25.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%；主要原因是人員變動(dòng)及基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等，相應(yīng)增加基本支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入這項(xiàng)是沒(méi)有收入。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市統(tǒng)計(jì)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 1045.94萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1045.94萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加53.13萬(wàn)元，增加5.35 %；一是年度主要工作任務(wù)不同，我局新增第三次農(nóng)業(yè)普查調(diào)查任務(wù)，2015年沒(méi)有此項(xiàng)目，所以項(xiàng)目支出要高于去年；二是因?yàn)槿藛T變動(dòng)及基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等，相應(yīng)增加基本支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2016年是沒(méi)有。
分功能科目情況如下：
一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）759.76 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)為813.87萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.11萬(wàn)元，該類支出主要用于在職人員支出，日常公用支出及統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目調(diào)查普查支出；
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 177.50萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)為126.99萬(wàn)元增加50.51萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位的離退休人員支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）10.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)為10.88萬(wàn)元，與年初數(shù)持平。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位的離退休人員支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市統(tǒng)計(jì)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 13.6萬(wàn)元，完成預(yù)算13.6 萬(wàn)元的100 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 12萬(wàn)元，完成預(yù)算12萬(wàn)元的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1.5 萬(wàn)元，完成預(yù)算1.5 萬(wàn)元的100 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出和預(yù)算數(shù)基本一致。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)13.6萬(wàn)元比上年減少5.3萬(wàn)元，下降28 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)沒(méi)有；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)12萬(wàn)元比上年減少5.1 萬(wàn)元，下降29 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)1.5萬(wàn)元比上年減少0.3萬(wàn)元，下降16 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出數(shù)沒(méi)有；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是縮小了公務(wù)用車使用范圍，壓減了公務(wù)用車使用頻次等，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用降低；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)沒(méi)有；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12 萬(wàn)元，占 88%；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5萬(wàn)元，占11 %。具體情況如下：
1.??????? 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出12萬(wàn)元，2016年湛江市統(tǒng)計(jì)局及下屬單位公務(wù)用車保有量 5輛，機(jī)關(guān)一般公務(wù)用車2輛；下屬單位湛江市統(tǒng)計(jì)普查中心、湛江市統(tǒng)計(jì)法規(guī)檢查所、湛江市人口調(diào)查隊(duì)各一臺(tái)；主要用于公務(wù)用車燃料、維修、過(guò)路過(guò)橋、保險(xiǎn)、車輛租賃等費(fèi)用支出，當(dāng)年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5 萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門和省內(nèi)市、縣統(tǒng)計(jì)局來(lái)我局調(diào)研考察、學(xué)習(xí)交流的工作人員以及來(lái)我局視察、指導(dǎo)、檢查全局性工作的本省相關(guān)部門的工作人員。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位共接發(fā)生國(guó)內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共60人。我局2016年度無(wú)外事接待開(kāi)支。
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四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.32萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和），比上年增加45.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。主要主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)開(kāi)支，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)、辦公用房水電、物業(yè)管理費(fèi)、專用材料、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車2輛均為公車改革前保有的一般公務(wù)用車，下屬單位湛江市統(tǒng)計(jì)普查中心、湛江市統(tǒng)計(jì)法規(guī)檢查所、湛江市人口調(diào)查隊(duì)各一臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
??? 1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。
2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（沒(méi)有）。
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（沒(méi)有）。
4．其他以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（沒(méi)有）
第三部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分?? 湛江市統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算表
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