2018 年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
一是主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促市直各有關(guān)職能部門進(jìn)駐辦事大廳統(tǒng)一辦公；二是協(xié)調(diào)管理各窗口有關(guān)審批業(yè)務(wù)，定期對(duì)窗口進(jìn)行考核；三是改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境；四是負(fù)責(zé)12345市民服務(wù)熱線話務(wù)平臺(tái)建設(shè)、管理及宣傳推廣工作，制定工作規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程和考核辦法；五是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、部門協(xié)調(diào)、工作督查等工作；六是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門及事項(xiàng)新增、撤銷和修改工作，推進(jìn)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門實(shí)施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化審批，實(shí)現(xiàn)“一站式、一網(wǎng)式”服務(wù)；七是協(xié)助監(jiān)察部門做好網(wǎng)廳進(jìn)駐部門的績(jī)效考核工作，不斷提高行政效能；八是指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、鎮(zhèn)（街）、村（居）網(wǎng)上辦事分廳工作；九是完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
2.本部門設(shè)6個(gè)職能科室，分別是:辦公室、投資服務(wù)科、督察科、綜合協(xié)調(diào)科、熱線管理科、網(wǎng)上辦事大廳管理科。
本部門編制27名（事業(yè)編制25名，工勤人員編制2名）；現(xiàn)財(cái)政供養(yǎng)在職人員26人，離退休人員3人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算2222.53萬(wàn)元，比上年減少314.33萬(wàn)元，下降12%，主要是1-5樓房屋租用10年租金已支付完畢，減少支出500萬(wàn)元。增加支出12345投訴舉報(bào)信息處理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算2222.53萬(wàn)元，比上年減少314.33萬(wàn)元，下降12%，主要是1-5樓房屋租用10年租金已支付完畢，減少支出500萬(wàn)元。增加支出12345投訴舉報(bào)信息處理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算支出共6.82萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元 。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.28萬(wàn)元（其中基本支出4.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.88萬(wàn)元）與上年預(yù)算持平，主要包括：（1）更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）一般公務(wù)用車保有量：公車改革后2輛；全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.25萬(wàn)元，平均每輛1.62萬(wàn)元。平均值比上一年下降0.1萬(wàn)元，公務(wù)車費(fèi)用下降的原因主要是2017年度中心嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)行公車改革以及嚴(yán)格公車管理制度。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬(wàn)元，與上年保持不變，主要原因是本單位接待費(fèi)支出主要用于各地市兄弟單位來(lái)函到本單位考察交流支出，本單位業(yè)務(wù)量增大，無(wú)法再壓縮開支。
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排493.73萬(wàn)元，比上年減少320.26萬(wàn)元，下降39%，主要原因是12345租金16年已交付完畢減少支出50萬(wàn)元，其他商務(wù)和服務(wù)支出大幅減少。其中辦公費(fèi)70萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)6 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)60萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)4萬(wàn)元、電費(fèi)96萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)141.31萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出80.64萬(wàn)元。
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排預(yù)算230.8萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算32萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算8萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算190.8萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有一般公務(wù)用車 2輛，2018 年無(wú)購(gòu)置或報(bào)廢計(jì)劃。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年預(yù)算中，100萬(wàn)元及以上項(xiàng)目均按要求進(jìn)行了績(jī)效信息公開。
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)
算當(dāng)年撥款625萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款411萬(wàn)元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用 于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó) 家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系 的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī) 定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各 項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3、行政單位基本支出：內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分：1、人員經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)等。 2、公用經(jīng)費(fèi)，包括公務(wù)費(fèi)、小型設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。除了基本支出，行政單位的支出還包括項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是除基本預(yù)算支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)?？畎才诺闹С?。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購(gòu)置、大型會(huì)議等項(xiàng)目支出。
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