2017年湛江市人民政府行政服務(wù)中心整體支出自我評價公開
湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門整體支出自我績效評價報告
根據(jù)《關(guān)于開展2018年度市級部門預(yù)算單位整體支出自我績效評價工作的通知》（湛財評[2019]22號）要求，我中心及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。現(xiàn)將2018年度湛江市人民政府行政服務(wù)中心整體支出自我績效評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。
湛江市人民政府行政服務(wù)中心成立于2002年11月，為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、投資服務(wù)科、督察科、12345服務(wù)熱線管理科、網(wǎng)上辦事大廳管理科等6個科室。
（二）人員情況。
本部門編制27名（事業(yè)編制25名，工勤人員編制2名）；現(xiàn)財政供養(yǎng)在職人員27人，離退休人員3人，外聘臨時工人93人。
（三）工作職能。
一是主要負責(zé)組織、指導(dǎo)、督促市直各有關(guān)職能部門進駐辦事大廳統(tǒng)一辦公；二是協(xié)調(diào)管理各窗口有關(guān)審批業(yè)務(wù)，定期對窗口進行考核；三是改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境；四是負責(zé)12345市民服務(wù)熱線話務(wù)平臺建設(shè)、管理及宣傳推廣工作，制定工作規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程和考核辦法；五是負責(zé)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)、運營管理、部門協(xié)調(diào)、工作督查等工作；六是負責(zé)網(wǎng)上辦事大廳進駐部門及事項新增、撤銷和修改工作，推進網(wǎng)上辦事大廳進駐部門實施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化審批，實現(xiàn)“一站式、一網(wǎng)式”服務(wù)；七是協(xié)助監(jiān)察部門做好網(wǎng)廳進駐部門的績效考核工作，不斷提高行政效能；八是指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、鎮(zhèn)（街）、村（居）網(wǎng)上辦事分廳工作；九是完成市委、市政府交辦的其他事項。
二、自評工作情況
（一）評價小組情況。
為確保這項目工作的順利開展，經(jīng)市行政服務(wù)中心黨組研究，決定成立湛江市人民政府行政服務(wù)中心整體支出自我績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，其組成人員如下：
組 長：任自強（黨組書記、中心主任）
副組長：廖天祿（黨組成員、中心副主任）
組 員：簡 榮（辦公室主任）
戴 軍（投資服務(wù)科科長）
朱平成（督察科科長）
鄭有貴（綜合協(xié)調(diào)科科長）
殷光?。?2345熱線管理科科長）
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中心辦公室，負責(zé)中心整體支出自我績效評價具體工作，簡榮同志任辦公室主任，李珊愉、王瓊斯同志為領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員。
（二）自評工作情況。
市行政服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時擬定評價工作方案，成立了績效評價工作小組。 5月16日-5月31日：100萬元以上項目負責(zé)科室自查階段。項目負責(zé)科室提交財政項目支出績效自評報告和績效評價評分表等相關(guān)材料交財務(wù)室審核。 6月3日-6月14日：中心集中檢查階段。各有關(guān)處室開展項目績效集中檢查；各項目承擔(dān)單位準(zhǔn)備好項目申報書、項目合同書、立項文件、驗收情況、項目實施進展情況、財務(wù)報表以及詳細經(jīng)費使用憑證等相關(guān)材料，以備集中檢查用。 6月17-6月27日：由財務(wù)室根據(jù)集中檢查階段的材料進行匯總，認真、準(zhǔn)確、完整填寫自評數(shù)據(jù)表，深入分析單位整體支出績效，形成詳實的自評報告，提交所需的自評佐證材料，確保自評材料質(zhì)量并按時報送。
（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。
按時按質(zhì)在6月28日完成自評材料的報送工作。
市行政服務(wù)中心對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。
（四）自評材料報送及公開一致情況。
市行政服務(wù)中心所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公
開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、預(yù)算編制情況
（一）目標(biāo)設(shè)置
1.績效目標(biāo)申報情況。
市行政服務(wù)中心2018年度符合績效目標(biāo)申報項目有3個，總金額為731萬元、申報時間是2017年10月，具體項目情況如下表：
2.整體支出績效目標(biāo)。
（1）績效總目標(biāo)。圍繞市委市政府中心工作，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府為目標(biāo)，堅持把人民群眾的小事當(dāng)作自己的大事，從人民群眾關(guān)心的事情做起，從讓人民群眾滿意的事情做起，以新思想引領(lǐng)新征程，用新措施推動政務(wù)服務(wù)新發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧等工作，把有限的經(jīng)費用在為民服務(wù)工作中，實現(xiàn)資金使用效益的最大化。
（2）階段性（當(dāng)年）績效目標(biāo)。
廣東省網(wǎng)上辦事大廳湛江分廳二期項目年度績效目標(biāo)是力爭到2018年底，全市分廳網(wǎng)上辦事“三率一數(shù)”穩(wěn)步提升，全市行政許可事項網(wǎng)上全流程辦理率達80%以上，上網(wǎng)辦理率達70%以上，網(wǎng)上辦結(jié)率達65%以上，85%以上申辦事項到現(xiàn)場辦理次數(shù)不超過1次，12%以上申報事項實現(xiàn)零次跑動。
湛江市行政服務(wù)中心12345市民服務(wù)熱線管理平臺系統(tǒng)升級項目年度績效目標(biāo)是一是年均支付平臺建設(shè)166.5萬；二是常駐場工程師費用平均23萬；三是坐席電腦費用平均支付7.2萬；四是云平臺租賃費年均支付38萬；五是大屏顯示系統(tǒng)費用平均支付5.3萬；六是坐席端口費用平均支付43.2萬；七是專線費用年均支付16.8萬；八是遠端坐席費用平均支付1萬；九是話務(wù)費用年均支付4萬。
湛江12345投訴舉報信息處理系統(tǒng)年度績效目標(biāo)是完成個性化需求升級：網(wǎng)站功能需求、知識庫系統(tǒng)功能需求、數(shù)據(jù)分析功能需求、第三方系統(tǒng)對接，實現(xiàn)湛江市12345市民服務(wù)熱線系統(tǒng)與省市場監(jiān)管信息平臺系統(tǒng)進行對接。
（二）預(yù)算編制合理性。預(yù)算編制符合市行政服務(wù)中心職責(zé)、符合市委市政府的方針政策和工作要求，編制項目資金預(yù)算能按照輕重緩急原則，結(jié)合實際，深入調(diào)研，精準(zhǔn)測算，編實編細各類項目預(yù)算。
（三）預(yù)算編制規(guī)范性。預(yù)算編制符合市財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則，符合專項資金預(yù)算編制和項目庫管理要求，在規(guī)范性和細致程度方面符合要求。
四、預(yù)算支出管理情況
（一）支出管理情況。
1.整體支出完成率。市行政服務(wù)中心2018年實際支出數(shù)是2789.27萬元，2018年度實際收入2704.04萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金為127.13萬元，2018年整體支出完成率為99%，整體支出完成率沒達到100%，主要的原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費11月份才到賬，當(dāng)年無法完成支出。
2.財務(wù)合規(guī)性。1.執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度，厲行節(jié)約，杜絕浪費，量入為出，注重資金使用效益。2.中心各項業(yè)務(wù)活動實行預(yù)算管理，根據(jù)活動需要，合理編制預(yù)算計劃。3.對中心日常辦公經(jīng)費使用情況進行分析、提出建議，定期編制財務(wù)報告，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報經(jīng)費使用情況。單位制定了《財務(wù)管理制度》、《合同管理制度》、《政府采購制度》等制度。明確了預(yù)決算管理、收入管理、支出管理、現(xiàn)金管理、銀行存款管理、公款借支與報銷管理、固定資產(chǎn)管理等，要求財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財務(wù)紀(jì)律，堅持日常賬目日清月結(jié)，做到手續(xù)完備無誤。按時填報財務(wù)報表，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。管好用好各種辦公用品，厲行節(jié)約，堵塞漏洞，杜絕一切不合理開支。我中心按照“財政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算。財政撥款按照財政撥款的種類分別進行明細核算，會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
（二）信息公開。
1.自評信息公開。按規(guī)定6月27日在單位門戶網(wǎng)站公開湛江市人民政府行政服務(wù)中心自評數(shù)據(jù)表、湛江市人民政府行政服務(wù)中心自評報告和湛江市人民政府行政服務(wù)中心自評評分表。
2.預(yù)決算信息公開。市行政服務(wù)中心在2018年1月26日接到市財政局批復(fù)的本部門預(yù)算，于2018年2月9日在單位門戶網(wǎng)站公開，在接到市財政局預(yù)算批復(fù)后的20日內(nèi)向社會公開,公開內(nèi)容含部門預(yù)算情況說明及相關(guān)決算表格。于2018年9月19日在單位門戶網(wǎng)站公開2017年決算，公開內(nèi)容含部門預(yù)算情況說明及相關(guān)決算表格。
3.績效目標(biāo)公開。市行政服務(wù)中心按照績效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站公開批復(fù)后的績效目標(biāo)，所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)的一致。
五、預(yù)算管理情況
（一）項目管理。
1.項目實施程序。
2.項目監(jiān)管。在項目實施過程中，市行政服務(wù)中心相關(guān)科室人員與負責(zé)項目實施的公司在平常工作不斷交流，改進工作。
（二）資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。為加強對資產(chǎn)的管理，市行政服務(wù)中心制定完善固定資產(chǎn)管理制度、采購制度，明確固定資產(chǎn)的購置、固定資產(chǎn)的管理、固定資產(chǎn)的處置，按制度執(zhí)行。固定資產(chǎn)購置實行先申報（含預(yù)算），報批后購置，購置回來的資產(chǎn)分類分項登記、編號，入賬，建立財產(chǎn)管理卡片。固定資產(chǎn)的實物管理實行“部門負責(zé)制”。固定資處置按有關(guān)規(guī)定辦理報批手續(xù)，由使用部門提出申請，經(jīng)與固定資產(chǎn)管理員核對后，填寫“固定資產(chǎn)報廢處置表”報財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或報市財政局審批，方可置銷，處置收入上繳市財政局，并每年定期清查核算資產(chǎn)。
2.固定資產(chǎn)利用率。我中心實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比例為91%，其中9%閑置資產(chǎn)為中心在舊辦公地址加建的房屋。在我中心固定資產(chǎn)情況表如下：
固定資產(chǎn)利用情況表
單位：元
（三）經(jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。2018年“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)6.82萬元，實際支出數(shù)4.43萬元，“三公經(jīng)費”控制率為65%，“三公經(jīng)費”控制較好主要原因是按有關(guān)文件要求嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。
2.“公用經(jīng)費”控制率。2018年“公用經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)66.81萬元，實際支出數(shù)57.95萬元，“公用經(jīng)費”控制率87%，“公用經(jīng)費”控制較好的主要原因是按有關(guān)文件要求嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。
（四）在職人員控制率。機構(gòu)編制部門核定我單位編制數(shù)27人、當(dāng)年年末單位實際在職人數(shù)27人、在職人員控制率100%，在職人員沒有超編。
六、整體績效
2018年，我中心嚴(yán)格按照各項財政規(guī)定，認真落實資金的使用情況，將資金用到實處。遵守財務(wù)管理制度，堅持日常賬目日清月結(jié)，做到手續(xù)完備無誤。每項資金使用有預(yù)算有請示，按照審批權(quán)限報批，專項資金專用。定期或不定期將單位年度剩余資金分送領(lǐng)導(dǎo)及部室，確保各項資金情況明、底子清，心中有數(shù)，提升財政資金使用的針對性，確保資金服務(wù)好工作的職能，圓滿地完成了全年工作任務(wù)。2018年，市級行政服務(wù)中心共受理各類審批事項64萬余件，辦結(jié)率達100%，群眾滿意率達99.8%。
（一）深化“放管服”改革，“最多跑一次”取得新成效
市行政服務(wù)中心切實踐行以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦企業(yè)和群眾反映突出的辦事難、辦事慢、多頭跑、來回跑等問題，主動推進審批服務(wù)便民化。截至目前，市行政服務(wù)中心實體辦事大廳共進駐48個部門，進駐事項1124項，事項進駐率為93.5% ，稅務(wù)、工商、住建等27個部門實現(xiàn)審批事項100%授權(quán)窗口。市糧食局、市體育局等10個部門，共74項事項已整合進駐綜合服務(wù)窗口，按照“前臺綜合受理、后臺分類審批、統(tǒng)一窗口出件”的服務(wù)模式，服務(wù)辦事企業(yè)和群眾。進駐辦事大廳的1124個事項中, 已有1052項事項可實現(xiàn)單一部門窗口“最多跑一次”審批服務(wù)，覆蓋率達94%；191個事項可實現(xiàn)“不見面審批”，覆蓋率達17%；326個事項實現(xiàn)了即來即辦，占比率達30%。進駐事項總法定時限20342日，總承諾時限9153日，總體時限壓縮率達55%。已有790項事項進行了簡化，辦理流程從之前的10個環(huán)節(jié)優(yōu)化為現(xiàn)在的6個環(huán)節(jié)以下（標(biāo)準(zhǔn)化審批流程：受理、承辦、審查、審核、審批、辦結(jié)六個環(huán)節(jié)組成），大大方便了辦事群眾，提高了辦事效率。
（二）深化“數(shù)字政府”建設(shè)，網(wǎng)上辦事開創(chuàng)新局面
市行政服務(wù)中心認真落實全省政務(wù)服務(wù)平臺集約化改造提升工作。完成了對接事項標(biāo)準(zhǔn)化梳理系統(tǒng)，改造所有在線申辦服務(wù)的界面（UI）。完成了我市進駐政務(wù)服務(wù)網(wǎng)事項對應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與省統(tǒng)一身份認證平臺的對接，實現(xiàn)90%以上的事項單點登錄。完成了統(tǒng)一申辦受理平臺與省投資項目統(tǒng)一代碼系統(tǒng)、省信用信息平臺的對接，大力推進“市民之窗”服務(wù)終端建設(shè)，抓緊推進與省政務(wù)信息資源共享平臺的對接。建成了政務(wù)服務(wù)網(wǎng)電子證照庫，已進駐市屬部門11個，可簽發(fā)42種證照，進駐縣(市、區(qū)）屬部門37個，可簽發(fā)21種證照。扎實完成“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”調(diào)查評估和2018年國務(wù)院大督查迎檢工作任務(wù)。全力解決第二批群眾辦事堵點問題，按時疏解16項堵點。做好“國家政務(wù)服務(wù)投訴與建議”小程序上線工作，不斷提升政務(wù)服務(wù)水平。推動廣東政務(wù)服務(wù)向鎮(zhèn)（街）、村（社區(qū)）延伸，在事項標(biāo)準(zhǔn)化梳理系統(tǒng)中導(dǎo)入鎮(zhèn)（街）、村（社區(qū)）事項，將辦事指南通過政務(wù)服務(wù)網(wǎng)向社會公開并提供服務(wù)。目前，我市共有50個市級部門進駐廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，可在線辦理事項1006項，可在線申辦率為80.1%；10 個縣（市、區(qū)）共有365個部門進駐，可在線辦理事項6336項，可在線申辦率為71.6%。2018年，全市政務(wù)服務(wù)網(wǎng)共受理各類審批事項94837件，辦結(jié)94398件，辦結(jié)率達99.54%。市級行政許可事項網(wǎng)上全流程辦理率為90.95%，上網(wǎng)辦理率為89.27%，網(wǎng)上辦結(jié)率為88.52%；縣區(qū)行政許可事項網(wǎng)上全流程辦理率為90.79%，上網(wǎng)辦理率為73.57%，網(wǎng)上辦結(jié)率為69.68%。
（三）深化便民服務(wù)，各項服務(wù)措施得到新提升
市行政服務(wù)中心堅持以群眾需求為導(dǎo)向，積極升級辦事大廳各項硬件軟件設(shè)施。完善了自助服務(wù)區(qū)、復(fù)印刻章點、便民醫(yī)療室、愛心母嬰室、手機充電點、電動車充電樁、陽光書閣等便民設(shè)施建設(shè)。開通了網(wǎng)絡(luò)預(yù)約、身份證取號、辦事智能導(dǎo)航等服務(wù)功能，為群眾、企業(yè)提供便捷高效服務(wù)。堅持推行局長工作日、黨員佩戴黨員徽章亮明身份、容缺審批、志愿者服務(wù)、投資審批綠色通道等工作制度。目前，市行政服務(wù)中心辦事大廳已有30個窗口部門414個事項實現(xiàn)了容缺受理，2018年，市行政服務(wù)中心共啟動投資審批綠色通道59次，協(xié)調(diào)窗口上門暖企服務(wù)649次，為企業(yè)提供容缺審批服務(wù)1370次，開展全程代辦業(yè)務(wù)102次，志愿者服務(wù)共辦理業(yè)務(wù)4092件。
各窗口結(jié)合業(yè)務(wù)工作實際積極探索各種便民惠民工作舉措，創(chuàng)新特色便民服務(wù)模式。市稅務(wù)局窗口大力推進網(wǎng)上辦稅、自助辦稅、微信辦稅等高效便捷的辦稅新模式；市工商窗口實現(xiàn)“二十四證合一”、企業(yè)登記全程電子化并且均由同一登記人員負責(zé)；市公積金窗口積極推進審批窗口前移服務(wù)，利用休息時間到新開發(fā)樓盤開展住房公積金政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政策宣傳；市不動產(chǎn)登記開通了窗口聯(lián)合辦件，并通過湛江郵政速遞物流將不動產(chǎn)權(quán)證書郵寄到家的便民服務(wù)；市交通運輸局窗口通過行政預(yù)約提前介入，主動上門為企業(yè)解決“證照分離”改革中遇到的問題；市安監(jiān)局窗口多次開展行政審批“上門服務(wù)”，將審批窗口搬至企業(yè)現(xiàn)場，提高審批服務(wù)效率。
（四）深化市民服務(wù)熱線提質(zhì)，服務(wù)水平再上新臺階
12345市民服務(wù)熱線堅持通過狠抓平臺建設(shè)、優(yōu)化平臺管理、強化互聯(lián)互通、擴大宣傳影響，全面提升平臺服務(wù)質(zhì)量。繼續(xù)在強聯(lián)動、抓隊伍、重宣傳方面狠下功夫。大力配合推進與12348廣東法律服務(wù)熱線的聯(lián)動工作，積極推動與網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)熱線并聯(lián)工作，建立了個性化投訴舉報信息處理系統(tǒng)，通過建立微信群等方式全面加強與相關(guān)部門溝通互動。通過心理輔導(dǎo)培訓(xùn)、一對一談話、戶外拓展活動等形式，及時了解話務(wù)員工作和思想動態(tài)，增強隊伍凝聚力。進一步密切與媒體聯(lián)系，加強與《湛江晚報》合作，開設(shè)“民生窗口”專欄，開展“走近百姓”宣傳活動，讓“12345，有事找政府”的口號更加深入民心。2018年，12345市民服務(wù)熱線話務(wù)量42.9萬余宗，直接回復(fù)37.2萬余宗，轉(zhuǎn)派工單5.7萬余宗，辦結(jié)5.5萬余宗，回復(fù)率100%，辦結(jié)率97.22%，群眾滿意率92.42 %。284名副處以上領(lǐng)導(dǎo)到12345市民服務(wù)熱線接聽市民電話。為《湛江日報》“12345黨報在線”、市電視臺《湛江新聞》“民生追蹤12345”、市廣播電臺“有事您說話”和今年增加的《湛江晚報》“民生窗口”等四個欄目提供各類信息及宣傳報道合計5500多條。
七、存在問題
雖然我中心制定了相關(guān)的管理辦法和實施細則，建立了與實際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機制和流程，但還不完善。在當(dāng)前財政管理體制中，績效評價還未納入財政管理全過程，與預(yù)算編制、執(zhí)行相結(jié)合的工作機制和部門協(xié)調(diào)機制尚未建立。財政支出績效相關(guān)的法律法規(guī)尚不健全。
八、今后改進措施
1、完善績效評價工作制度。 一是逐步建立和完善財政支出績效評價相關(guān)制度，包括績效目標(biāo)審查制度、項目績效考核制度、績效獎懲制度等；二是建議將預(yù)算績效管理與政府績效考評結(jié)合起來，將單位預(yù)算績效考評工作納入到單位對項目的績效考核當(dāng)中，前者主要是項目層面的管理，后者是部門層面的管理，二者應(yīng)該是一種互相促動的關(guān)系，即構(gòu)建一套符合公共需求的績效目標(biāo)體系，提高政府的公共服務(wù)水平。
2、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益待多方面的專業(yè)知識，對各預(yù)算部門、財政部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過進行多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位。對內(nèi)財政部門相關(guān)人員可以通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考察交流和實地調(diào)研等形式開展，在實際工作中不斷積累經(jīng)驗，加強理論研究；對外加強對部門單位的績效管理知識培訓(xùn)，可以采取邀請專家講課、財政部門輔導(dǎo)和案例剖析等方式，不斷提升績效人員業(yè)務(wù)能力。
3、加大宣傳力度，樹立績效管理理念。通過各種媒介、各種
形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。
湛江市人民政府行政服務(wù)中心
2019年6月28日
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