2016年湛江市信訪局部門預(yù)算公開表（含部門說明、表格及三公經(jīng)費(fèi)說明）
2016年市信訪局部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市信訪局是根據(jù)湛江市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)中共湛
江市委辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》
（湛機(jī)編[2001]48號）設(shè)立的，為黨委工作部門。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個
，分別是辦公室、辦信科、來訪接待科、督查科、復(fù)查復(fù)核科。
主要職能：負(fù)責(zé)處理群眾給市委、市政府的來信，接待群眾到
市委、市政府的來訪；向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)反映來信來訪中提
到的重要建議、意見和問題，提出制定有關(guān)政策的建議；負(fù)責(zé)
受理對來人、來電反映的問題進(jìn)行整理、篩選、呈辦、轉(zhuǎn)辦，
對重大問題及時呈報市領(lǐng)導(dǎo)指示，準(zhǔn)確及時跟蹤、催辦和回復(fù)
；承辦市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)；督促縣（市、區(qū)）
有關(guān)部門、單位落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要信訪問題和群眾到省到京上
訪的異常突發(fā)事件，承辦市委、市政府和省信訪局交辦的其他
事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
湛江市信訪局行政編制數(shù)19人，2015年末實(shí)有在職人員19人，
退休人員8人，全部屬一般預(yù)算財政撥款開支。
二、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
認(rèn)真貫徹落實(shí)中華人民共和國《會計法》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)
財章制度，確保經(jīng)費(fèi)合理支出，賬目手續(xù)齊全、內(nèi)容完整、及時入賬。
三、收入預(yù)算說明
市信訪局2015年收入預(yù)算792.44萬元，其中：預(yù)算安排撥款
792.44萬元。
三、支出預(yù)算說明
根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)支出總預(yù)算數(shù)為792.44萬元，按用
途劃分：
基本支出預(yù)算313.91萬元，占總支出39.61%，其中：工資福利
支出203.86萬元，商品和服務(wù)支出35.69萬元，對個人和家庭的
補(bǔ)助74.36萬元?；局С鲱A(yù)算較上年增加79.33萬元，增加
33.82%，增長原因主要是增加兩名干部。
項(xiàng)目支出478.53萬元，占總支出的60.39%，較上年增加92.86萬
元，增長原因主要是往年疑難資金不用做預(yù)算，今年開始要做
預(yù)算，故增加了項(xiàng)目預(yù)算款。
2016年湛江市信訪局“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)
接待費(fèi)。2016年湛江市信訪局財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計 7.26 萬元，
比上年減少 22.36 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，占 0 %，比上
年減少 0 萬元，減少的原因主要是2016年計劃因公出國人數(shù)比上年下降
0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.64 萬元，占 34.55 %，比上年減少
17.36 萬元，減少的原因主要一是2015年計劃購置公務(wù)車數(shù)量比上年下降
0%，二是2015年公務(wù)用車運(yùn)行保有量比上年下降 80 %；公務(wù)接待費(fèi) 5 萬
元，占 65.45 %，比上年減少 5 萬元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央
“八項(xiàng)規(guī)定“，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
| 2016年財政撥款收支總表 | |||||
| 部門名稱：湛江市信訪局 | | | | 單位：萬元 | |
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2016年 預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 792.44 | 一、本年支出 | 792.44 | ||
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 792.44 | 一般公共服務(wù)支出 | 713.23 | ||
| 1.預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 313.91 | 外交支出 | |||
| 2.專項(xiàng)收入安排撥款 | 478.53 | 國防支出 | |||
| 3.其他非稅收入安排撥款 | 公共安全支出 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 教育支出 | ||||
| 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 文化體育與傳媒支出 | |||||
| 社會保障和就業(yè)支出 | 53.26 | ||||
| 社會保障基金支出 | |||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 4.85 | ||||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 農(nóng)林水支出 | |||||
| 交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 資源勘探電力信息等支出 | | ||||
| 商業(yè)服務(wù)等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 國土海洋氣象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 21.1 | ||||
| 糧油物資儲備支出 | |||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||
| 預(yù)備費(fèi) | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 債務(wù)還本支出 | |||||
| 債務(wù)付息支出 | |||||
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計 | 支出總計 | 792.44 | |||
| 2016年一般公共預(yù)算支出表 | |||||
| 部門名稱：湛江市信訪局 | | | | | 單位:萬元 |
| 支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | |||
| 小計 | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入 安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ||
| 合計 | 478.53 | 478.53 | 478.53 | ||
| 湛江市信訪局本級 | 478.53 | 478.53 | 478.53 | ||
| 信訪專項(xiàng)特需項(xiàng)目 | 40 | 40 | 40 | ||
| 信訪專員辦公費(fèi)用 | 5 | 5 | 5 | ||
| 解決復(fù)雜疑難信訪問題專項(xiàng)資金 | 146 | 146 | 146 | ||
| 信訪專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)（應(yīng)急） | 50 | 50 | 50 | ||
| 信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi) | 8 | 8 | 8 | ||
| 市人民來訪接待廳運(yùn)作經(jīng)費(fèi) | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
| 市領(lǐng)導(dǎo)接訪工作經(jīng)費(fèi) | 10 | 10 | 10 | ||
| 信訪督查督辦和復(fù)查復(fù)核經(jīng)費(fèi) | 5 | 5 | 5 | ||
| 市駐京駐穗信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) | 60 | 60 | 60 | ||
| 信訪事項(xiàng)辦理群眾滿意度評價信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 23.92 | 23.92 | 23.92 | ||
| 處理集體上訪費(fèi)用 | 14 | 14 | 14 | ||
| 信訪信息系統(tǒng)擴(kuò)容建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 50 | 50 | 50 | ||
| 信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) | 25 | 25 | 25 | ||
| 信訪視頻會議系統(tǒng)建設(shè) | 22.41 | 22.41 | 22.41 | ||
| 2016年一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||
| 部門名稱：湛江市信訪局 | | | | | 單位:萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | |||
| 小計 | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入 安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ||
| 合計 | 313.91 | 313.91 | 313.91 | ||
| 湛江市信訪局本級 | 313.91 | 313.91 | 313.91 | ||
| 工資福利支出 | 203.86 | 203.86 | 203.86 | ||
| 基本工資 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | ||
| 2013101 | 77.36 | 77.36 | 77.36 | ||
| 行政單位四大節(jié)日津貼 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
| 特殊崗位津貼 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | ||
| 三個月基本工資 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | ||
| 增發(fā)一個月工資 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | ||
| 基本醫(yī)療 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||
| 公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 公務(wù)員個人帳戶補(bǔ)助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
| 享受按月發(fā)放在職計生獎父母 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| 雇傭制后勤人員經(jīng)費(fèi) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
| 商品和服務(wù)支出 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | ||
| 日常公用經(jīng)費(fèi)支出 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
| 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | ||
| 個人通訊費(fèi)補(bǔ)貼 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | ||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 74.36 | 74.36 | 74.36 | ||
| 財政安排單位個人退休費(fèi)總額 | 48.43 | 48.43 | 48.43 | ||
| 退休干部年終生活補(bǔ)貼 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| 行政單位退休干部四大節(jié)日津貼 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
| 退休干部活動經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)） | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
| 住房公積金（不含獎勵性工資計提部分） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||
| 享受按月發(fā)放離退休計生獎父母 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
| 2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
| 部門名稱：湛江市信訪局 | 單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 7.64 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 5.00 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 2.64 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.64 |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 2016年政府性基金預(yù)算支出表 | |
| 部門名稱：湛江市信訪局 | 單位:萬元 |
| 功能科目名稱 | 基金預(yù)算撥款 |
| | |
| 備注：此表為空表 | |
| 2016年部門收支總表 | |||||
| 部門名稱：湛江市信訪局 | | | | 單位：萬元 | |
| 收入 | 支出 | 支出 | |||
| 項(xiàng)目 | 2016年 預(yù)算 | 項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） | 2016年 預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2016年 預(yù)算 |
| 一、預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 792.44 | 一、基本支出 | 313.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 713.23 |
| 二、專項(xiàng)收入安排撥款 | 工資福利支出 | 203.86 | 二、外交支出 | ||
| 三、其他非稅收入安排撥款 | 一般商品和服務(wù)支出 | 35.69 | 三、國防支出 | ||
| 四、基金預(yù)算撥款 | 對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 74.36 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 五、教育支出 | ||||
| 六、財政專戶撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 478.53 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 七、基金預(yù)算撥款 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目支出 | 478.53 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
| 八、財政專戶撥款 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目支出 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 53.26 | ||
| 九、事業(yè)收入 | 其他類項(xiàng)目支出 | 九、社會保險基金支出 | |||
| 十、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 4.85 | |||
| 十一、其他收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||
| 十四、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十五、資源勘探電力信息等支出 | |||||
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 十九、國土海洋氣象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 21.1 | ||||
| 二十一、糧油物資儲備支出 | |||||
| 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||
| 二十三、預(yù)備費(fèi) | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 二十六、債務(wù)還本支出 | |||||
| 二十七、債務(wù)付息支出 | |||||
| 二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
| 本年收入合計 | 792.44 | 本年支出合計 | 792.44 | 本年支出合計 | 792.44 |
| 十二、上級補(bǔ)助收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
| 十三、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
| 十四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
| 十五、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | |||||
| 收入總計 | 792.44 | 支出總計 | 792.44 | 支出總計 | 792.44 |
| 2016年部門收入表 | |
| 部門名稱：湛江市信訪局 | 單位:萬元 |
| 收入項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 |
| | |
| 一、預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 792.44 |
| 二、專項(xiàng)收入安排撥款 | 478.53 |
| 三、其他非稅收入安排撥款 | |
| 四、基金預(yù)算撥款 | |
| 五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | |
| 六、財政專戶撥款 | |
| 七、基金預(yù)算撥款 | |
| 八、財政專戶撥款 | |
| 九、事業(yè)收入 | |
| 十、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
| 十一、其他收入 | |
| 本年收入合計 | 792.44 |
| 十二、上級補(bǔ)助收入 | |
| 十三、附屬單位上繳收入 | |
| 十四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 十五、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | |
| 收入合計 | 792.44 |
| 2016年部門支出表 | |||||||||||
| 部門名稱：湛江市信訪局 | | | | | | | | | | 單位:萬元 | |
| 功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||
| 小計 | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入 安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
| 合計 | 792.44 | 792.44 | 792.44 | ||||||||
| 【201】一般公共服務(wù)支出 | 713.23 | 713.23 | 713.23 | ||||||||
| 【20103】政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 406.12 | 406.12 | 406.12 | ||||||||
| 【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 406.12 | 406.12 | 406.12 | ||||||||
| 【20131】黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 307.11 | 307.11 | 307.11 | ||||||||
| 【2013101】行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 234.7 | 234.7 | 234.7 | ||||||||
| 【2013199】其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 72.41 | 72.41 | 72.41 | ||||||||
| 【208】社會保障和就業(yè)支出 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | ||||||||
| 【20805】行政事業(yè)單位離退休 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | ||||||||
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | ||||||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||||||||
| 【21005】醫(yī)療保障 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | ||||||||
| 【2100501】行政單位醫(yī)療 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||||||
| 【2100503】公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| 【21007】計劃生育事務(wù) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
| 【2100799】其他計劃生育事務(wù)支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
| 【221】住房保障支出 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||||||||
| 【22102】住房改革支出 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||||||||
| 【2210201】住房公積金 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||||||||
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號